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易门县十街彝族乡2022年预算公开目录

第一部分 易门县十街彝族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县十街彝族乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县十街彝族乡2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：

1.易门县十街彝族乡党群服务中心；

2.易门县十街彝族乡宣传文化服务中心；

3.易门县十街彝族乡规划建设和环境保护中心；

4.易门县十街彝族乡综治中心；

5.易门县十街彝族乡农业农村综合服务中心；

6.易门县十街彝族乡社会保障服务中心；

7.易门县十街彝族乡财政所。

（三）重点工作概述

着力优化产业结构，在做强特色产业上下功夫。围绕构建现代产业新体系，突出产业标准化和规模化，走好产业路、打好销售牌，加快推进特色产业发展，力争农业总产值达4亿元。粮食生产，要把粮食安全作为首要任务，落实粮食安全党政同责，稳定粮食种植面积在2万亩以上。烤烟产业，做好烟区规划，确保种植面积不低于1万亩，落实科技措施、政策扶持，探索雪茄烟种植，完成烟叶交售110.00万公斤以上。蔬菜产业，抢抓“三湖”蔬菜产业向山区半山区转移的机遇，争取实施高标准蔬菜种植基地建设，扩大蔬菜种植面积。推进“三品一标”认证，加大科技培训力度和营销人才培养。畜牧产业，要持续强化动物疫病防控和畜产品质量监管，落实好养殖用地备案，加快畜禽规模养殖场粪污资源化综合利用；全力推进正大100万头生猪4.0全产业链项目11个养殖场建设。力争实现年出栏生猪6万头、牛羊6,100头、家禽60万羽，生产仔猪15万头。林果产业，积极巩固和提高现有产业发展成果，加大政策、项目和资金扶持，积极探索林菌、林药、林禽等复合发展模式，不断延伸产业链，推动特色林果向集约化、精细化、标准化提升。旅游产业，加强旅游宣传推介，继续办好摆衣乡村文化旅游日、彝族火把节、谷花鱼美食节等节庆活动，提升十街乡村旅游知名度。

着力抓好项目建设，在积蓄发展动能上下功夫。实施扒河着母旧段河道治理、脚家店片区高标准农田建设项目、老吾等5个村城乡建设用地增减挂钩项目，持续推进老吾大村4,800.00亩农业产业提水灌溉项目、正大100万头生猪4.0全产业链项目养殖场建设、张所居家养老服务中心建设、老年人文体活动中心提升改造项目、金田村委会木止箐路面改造工程。

着力抓实乡村建设，在优化人居环境上下功夫。深化“干部规划家乡行动”，完成“多规合一”实用性村庄规划编制。全面推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，加强源头防控，认真开展“河长制”工作，力争开展清河6公里以上。严格落实“林长制”工作，继续实施退耕还林、还草、植树造林等工程，完成植树造林4万株、森林抚育3,000.00亩、低效林改造6,000.00亩。建设美丽公路5公里以上。深入开展农村人居环境整治提升，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，加快推进“一水两污”项目建设，持续抓好农村生活垃圾、污水治理。推进移风易俗，培育形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

着力发展民生事业，在增进民生福祉上下功夫。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，加大产业帮扶力度，培育新型经营主体。认真落实就业帮扶政策，帮助高校毕业生、农民工返乡创业、农村劳动力就地就近就业。确保城乡居民养老保险、医疗保险应保尽保。抓好素质教育，推进十街中学运动场、校舍等设施升级改造，完成十街幼儿园附属工程建设。争取实施6个公益性公墓附属设施建设工程。加快推进乡村居家养老服务中心建设，支持完善乡卫生院和村卫生室设施设备。认真落实疫情防控常态化要求，严格执行“日报告、零报告、逢阳必报”要求，扎实做好外来、返乡人员摸排，继续做好疫苗接种工作。统筹抓好工会、共青团、妇联、科协、老龄、残联、关心下一代等工作。

着力强化社会治理，在提升治理水平上下功夫。广泛开展法律宣传教育活动，健全重大决策社会稳定风险评估机制，完善矛盾纠纷多元化解。严格落实信访工作责任制，巩固提升乡综治中心规范化建设，抓实人民调解和法律服务工作，依法及时解决群众合理诉求。落实安全生产责任，压实企业主体责任，加强风险防控，坚决防范和遏制重大安全事故发生。加强应急处置能力，不断提高全乡范围内的防灾、减灾、救灾能力。贯彻落实民族宗教政策，依法管理宗教事务。常态化开展扫黑除恶斗争，确保社会和谐稳定。

着力深化政府治理，在提升执行力和公信力上下功夫。注重依法执政。深入贯彻习近平法治思想，把法治作为政府运行和管理的行为准则，建设法治政府；严格落实民主集中、重大行政决策、法律顾问等制度；全面推进政务服务和信息公开，强化依法行政，规范权力运行。注重为民施政。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力倡导马上就办、办就办好的工作作风，着力解决人民群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感。注重廉洁从政。坚决扛起从严管党治党政治责任和“一岗双责”主体责任，深入推进党风廉政建设责任制落实落细；严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决整治不作为、慢作为、乱作为；着力抓好财税增收，压减非刚性非重点支出，严控“三公”经费支出；规范工程招投标、政府采购等公共资源交易行为，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

易门县十街乡编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制数13辆，实有车辆数13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,763.47万元，其中：一般公共预算1,745.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入18.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2021年部门财务总收入1,627.29万元对比增加了136.18万元，增长8.37%，主要原因分析本年批复项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,745.47万元，其中:本年收入1,745.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨1,745.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年部门财政拨款收入1,627.29万元对比增加了118.18万元，增长7.26%，主要原因分析本年批复项目增多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,763.47万元。财政拨款安排支出1,745.47万元，单位自有资金18.00万元，其中：基本支出1,562.79万元，与上年对比增加了20万元，增长1.29%，主要原因分析是工资调整增加；项目支出182.68万元，与上年对比增加了98.18万元，增长116.19%，主要原因分析本年批复项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“20101人大事务”支出21.37万元，主要反映各级人民代表大会的支出，如乡人代会及人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”支出410.22万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

3.“20106财政事务”支出26.53万元，主要反映财政事务方面的支出。

4.“20111纪律监察事务”支出16.21万元，主要反映纪律、监察方面的支出。

5.“20131党委办公厅（室）及相关机构事务”支出74.98万元，主要反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

6.“20199其他一般公共服务”支出67.21万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出。

7.“20701文化”支出34.24万元，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出，如基层群众文化方面的支出。

8.“20801人力资源和社会保障管理事务”支出55.68万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出。

9.“20805行政事业单位离退休”支出80.38万元，主要反映行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

10.“21011行政事业单位医疗”支出74.61万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.“21201城乡社区管理事务”支出55.24万元，主要反映城乡社区管理事务支出。

12.“21301农业”支出210.87万元，主要反映农业事业单位基本支出。

13.“21307农村综合改革”支出513.42万元，主要反映农村综合改革方面的支出，如财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.“22102住房改革支出”支出104.51万元，主要反映住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出951.04万元，其中:基本工资208.84万元，津贴补贴216.20万元，奖金47.19万元，绩效工资225.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.38万元，职工基本医疗保险缴费41.70万元，公务员医疗补助缴费30.42万元，其他社会保障缴费6.37万元，住房公积金94.12万元。(其中：基本支出945.29万元，项目支出5.75万元）

302商品和服务支出365.34万元，其中:办公费14.02万元，电费4.34万元，差旅费19.03万元，会议费12.88万元，培训费3.90万元，公务接待费3.72万元，劳务费7.28万元，委托业务费140.21万元，工会经费13.23万元，福利费6.30万元，公务用车运行维护费5.82万元，其他交通费45.61万元，其他商品和服务支出89.00万元。(其中：基本支出220.13万元，项目支出145.21万元）

303对个人和家庭的补助429.09万元，其中:生活补助429.09万元。（其中：基本支出391.62万元，项目支出37.47万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目206个，政府采购预算总额30.23万元（一般公共预算本级财力12.23万元，单位自筹上级补助收入18.00万元），其中：政府采购货物预算30.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县十街乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.56万元，较上年减少1.47万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县十街乡2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

易门县十街乡2022年公务接待费预算为3.74万元，较上年减少1.46万元，下降28.08%，国内公务接待批次为150次，共计接待748人次，减少原因分析是公务接待费标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县十街乡2022年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费5.82万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县十街彝族乡2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。

机关事业单位运行经费：主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县十街乡2022年机关运行经费安排308.85万元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位正常运转的日常支出。其中办公经费53.78万元，会议费9.18万元，培训费2.05万元，委托业务费147.49万元，接待费1.53万元，公务用车运行维护费5.82万元，其他商品和服务支出89.00万元。与上年增加了113.90万元，增长58.42%，主要原因分析2022年批复项目增加，委托业务费147.49万元中含140.21万元的项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，易门县十街乡资产总额2,698.65万元，其中，流动资产1,798.17万元，固定资产900.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加561.37万元，其中固定资产增加708.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                  易门县十街彝族乡人民政府

                           2022年2月10日

监督索引号53042500757100111

易门县十街彝族乡2022年部门预算公开空表说明.pdf

易门县十街彝族乡2022年度部门预算报表20220213042133345.pdf