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易门县林业和草原局（本级）2025年预算公开

目录

第一部分 易门县林业和草原局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县林业和草原局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县林业和草原局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业建设的法律、法规和方针、政策；拟定全县的林业行政规章草案，经上级批准后组织实施；组织、指导全县林业行政执法和执法监督检查。

2.制订全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。制定和实施全县的造林绿化工作规划；指导各类公益林和商品林的经营管理；指导植树造林、封山育林和以植树造林等生物措施防治水土流失的工作；负责退耕还林工作；检查、指导基层林业工作站的建设和管理，承担县绿化委员会办公室工作。

4.承担森林资源保护发展监督管理的责任。发布林业信息，开展森林资源勘测评估业务；组织编制全县森林采伐限额，经批准后组织执行；负责全县的森林资源清查和森林采伐限额的管理办理，审核木材经营加工许可，监督检查木材凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；负责征用、占用林地的审核或报批；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

5.组织、协调、指导和监督森林公园保护工作。拟订森林公园保护规划，按照国家森林公园保护的有关标准和规定，实施森林公园保护等管理工作；组织国家森林公园的划定、建设、管理和指导和监督工作。

6.组织、协调、指导和监督石漠化防治工作。组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订有关地方标准和规定并监督实施。监督石漠化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地石漠化影响的审核。

7.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订县重点保护的野生动植物名录；依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的审批工作。

8.负责林业自然保护区的建设及监督管理。指导监督管理林业系统自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源；组织协调林业有关的履约工作；按照分工负责生物多样性保护的有关工作。

9.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、林业改革意见并监督实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责对林权交易市场的管理，规范林权流转秩序。

10.组织拟订林业产业化建设、产业结构调整规划和年度计划并组织实施，积极推进林业产业化进程。

11.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监督责任；负责指导全县森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导、监督全县林业有害生物的防治、检疫工作。

12.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、按照易门县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；编制林业及其生态建设的年度生产计划。

13.负责林业科技推广。指导全县林业系统科技队伍建设。

14.负责林木种质资源及林木新品种的管理、组织；指导林木品种的选育、审定和林木良种的繁育、推广工作；负责林木种子生产许可证和经营许可证的核发管理工作，查处违法生产、经营林木种子的行为。

15.承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和林政股。

所属单位5个，分别是：

1.易门县森林草原火灾预防站；

2.易门县生态保护修复站；

3.易门县林业草原科技产业站；

4.易门县林草种苗站；

5.易门县森林病虫害防治检疫站。

（三）重点工作概述

2025年，县林草局将深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平生态文明思想及“两山”理论，围绕《易门县林业和草原保护发展“十四五”规划》，认真贯彻县两会精神，科学谋划，精心组织，狠抓落实，高质量按时完成各项林草工作任务：全面深入推行“林长制”，实施42.59万亩天然商品林停伐保护，开展100.3万亩公益林保护及生态效益补偿，完成异地造林650亩、义务植树30万株、森林抚育3万亩；加强林草湿资源保护，森林覆盖率达54%，湿地保护率保持在50.86%，自然保护地占全县国土面积6.56%，草原综合植被盖度保持在85.3%以上，森林火灾受害率控制在1‰以下，林业有害生物成灾率控制在4.0‰以下，草原有害生物成灾率≤5.5%，不发生重大林业有害生物灾害，古树名木保护率达100%，不断改善全县林草生态和乡村人居环境。鼓励林地使用权有序流转，逐年扩大山林承包(包山拾菌)面积，持续开展野生食用菌保育促繁，实现林草年产值比2024年增幅不少于20%。

1.进一步推动林长制工作高效运行。1.进一步推动林长制工作高效运行。严格落实国家、省、市政策，按照省、市的安排部署，多渠道多形式持续强化林长制宣传，统筹落实好林长制六项制度，落实县级林长和县级协作部门年度推动重点工作任务清单并落实工作提醒单（函）督办制度，确保年度各项重点工作任务顺利完成；落实好年度市对县、县对乡林长制考核考评各项工作。深入指导各乡镇（街道）有序推进林长制工作，确保林长工作取得更大实效。

2.全面加强森林草原灾害防控治理。一是做好瞭望台、野外视频监控和通讯系统维护，修缮现有森林防火通道；开展林下可燃物清理，降低可燃物载量；扛牢压实森林草原防灭火责任，狠抓森林草原防灭火宣传、野外火源控制、森林草原火灾应急处置能力提升和日常督查检查强化及隐患整改等工作措施落实，努力实现“零火情、零火灾”工作目标。二是抓好主要森林病虫害监测预报和防控知识宣传及植物检疫工作，做好经济林病虫害防治，继续做好松材线虫病疫情防控工作，积极开展2025年“护松”行动和林草病虫害防控工作，及时处理突发性森林草原病虫害事件，确保林业有害生物成灾率4‰以下，草原有害生物成灾率≦5.5%。

3.强化林草湿和野生动植物资源保护利用。一是规范全县100.3万亩公益林生态效益补偿项目及42.59万亩天然商品林停伐保护项目管理，完成天然商品林停伐保护项目修编，完善森林资源统一管护体系，落实省市下发的补偿政策。二是做好陆生野生动植物行政许可和日常保护监管，协调野生动物肇事保险理赔，定期开展古树名木资源巡查，申报抢救复壮17株一级古树名木；三是做好草原监测、一般湿地认定、湿地资源监测评估及年度出数工作。四是强化林草法规宣传，扎实完成新一轮森林草原湿地荒漠化普查和基本草原划定工作，做好林草湿地资源日常监督管理工作；继续抓好林区治安防控，做好林草执法的监督协调，及时查处破坏森林林地资源及野生动植物资源违法案件。五是做好公园环境卫生、旅游市场秩序整治和爱国卫生“七个专项行动”及旅游服务工作，加快推进可行性研究报告编制等易门龙泉公园生态旅游景区旅游基础设施建设项目前期工作；积极争取项目和资金，对森林公园设施提档升级改造，加强森林公园景区景点设施设备的管理，对设施老化、沉陷变形等问题及时进行维护修缮。六是加强自然保护地法规宣传，继续做好自然保护地日常巡护和专项检查工作，积极与省、市对接确保自然保护地整合优化工作早日完成，并有序开展好之后的自然保护地保护管理工作，同时积极做好自然保护地基础设施建设项目谋划工作

4.全力推动林草产业高质量发展。一是持续抓好传统林果产业。通过科技培训指导持续抓好板栗、核桃、华山松、塔拉、油橄榄、柑桔、石榴、芒果等特色和传统林果产业提质增效。二是重点抓好林下经济产业。持续实施森林抚育、科研成果运用等人工促繁措施和持续深化“包山养菌”等林权制度改革措施抓实野生菌提质、提量、增效；大力引导市场主体和林农有效利用林地资源发展“林药”、“林菜”、“林菌”、“林畜”、“林禽”“林蜂”和特种养殖等产业基地，实施2万亩野生菌保育促繁、0.1万亩林下魔芋种植和0.1万亩林下中药材种植及500亩人工食用菌仿生栽培，持续推进绿化苗木和盆景产业发展。三是加大市场主体培育。持续优化营商环境，加大市场主体招引和基地培育力度，加强产业品牌建设和保护，全力助推林产品加工企业和种养基地做大做强。四是重视和加强林草产值统计工作。强化业务学习，不断提高林草产值统计工作水平，切实做到应统尽统，确保完成2025年度林草产业产值目标任务。

5.持续深化国土绿化。一是新培育木荚红豆（县树）苗木1万株、桂花（县花）苗木1万株；做好对各乡镇（街道）集体苗圃及个体育苗户的育苗指导，做好全县苗木质检工作，严格执行“林木种子生产经营许可证”制度，坚决杜绝假苗、劣苗上山造林。二是实施600亩异地造林和30万株全民义务植树造林；积极争取批准实施森林抚育项目3万亩。三是巩固城乡绿化美化工作成效。引导相关行业部门和乡镇（街道）加强栽后管护，确保绿美成效。四是加强苗木种质资源建设及良种培育。加强种质资源保护，开展好林草种质资源普查工作，摸清我县林草种质资源家底；加强良种基地管理，提高良种基地供种率，完善良种推广使用制度，积极申报乡土树种良种认定工作，加大良种推广使用力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制49人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,350.26万元，其中：一般公共预算1,340.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比减少1,046.78万元，减少43.67%，主要原因：一是2025年基本支出中政府购买岗人员预算划转至相关部门；二是2025年项目支出中减少安易路土地租金支出的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,340.26万元，其中:本年收入1,340.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,340.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,046.27万元，减少43.84%，主要原因：一是2025年基本支出中政府购买岗人员预算划转至相关部门；二是2025年项目支出中减少安易路土地租金支出的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,350.26万元。财政拨款安排支出 1,340.26万元，其中：基本支出959.21万元，与上年对比减少210.51万元，下降18.00%，主要原因是2025年基本支出中政府购买岗人员预算划转至相关部门；项目支出381.05万元，与上年对比减少835.76万元，下降68.68%，主要原因是2025年项目支出中减少安易路土地租金支出的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.68万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2080801死亡怃恤支出3.75万元，主要用于本单位遗属生活困难补助。

2101101行政单位医疗支出7.91万元，主要用于本单位在职行政人员职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出41.72万元，主要用于本单位在职事业人员职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出40.63万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.04万元，主要用于本单位在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

2130201林草行政运行148.29万元，主要用于本单位行政人员工资和机关运行经费支出。

2130204林草事业机构553.93万元，主要用于本单位事业人员工资和事业机构运行经费支出。

2130234林业草原防灾减灾367.30万元，主要用于森林防火工作支出。

2210201住房公积金支出72.41万元，用于在职职工住房公积金支出。

2210203购房补贴支出3.60万元，用于在职职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：

301工资福利支出892.26万元，用于基本支出在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金和社会保障缴费。

302商品和服务支出438.25万元，其中：基本支出66.95万元用于单位2025年正常运转办公经费支出；项目支出371.30万元用于单位开展各项业务工作的经费支出。

    303对个人和家庭的补助9.75万元，用于项目支出安排单位死亡职工的遗属补助和驻村工作队员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额16.81万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购服务预算15.88万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县林业和草原局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元，较上年减少0.18万元，下降2.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县林业和草原局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化的原因是我单位本年及上年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

易门县林业和草原局（本级）2025年公务接待费预算为3.07万元，较上年减少0.18万元，下降5.54%，国内公务接待批次为50次，共计接待380人次。

公务接待费预算与上年对比下降的主要原因是在职人员减少3人，相应公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县林业和草原局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为3.88万元,较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是厉行节约，加强公务用车管理，从严控制公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县林业和草原局（本级）纳入地方一般公共预算重点项目1个，财政预算安排359.12万元，编制绩效目标1个，项目预算绩效目标情况具体为：

项目名称：县级森林防火经费

预算经费：359.12万元

项目绩效目标：森林火灾是林业的重大灾害，会给森林资源造成巨大的危害，给人民生命财产带来不可估量的损失，对陆地生态系统造成破坏。而森林防火的工作就是保护森林资源、维护生态安全、保障林业可持续发展、促进社会和谐稳定的一项重要性公益事业和基础事业。森林防火专项经费是实施信息化平台服务运转、防火宣传正常开展森林防火工作的重要保障基础，直接关系到保障预防和扑救森林草原火灾的需要，是森林防火工作平稳完成的保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.森林火灾保险：按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的基本原则，“公益林由财政统一全额投保，商品林农自愿缴纳0.06元/亩的保费后，财政每亩配套0.34元”的操作模式，为全省有林地购买火灾保险，从而达到有效化解森林火灾风险的目标。

2.森林防火补助：预防和对突发性的重特大森林火灾扑救等相关支出的补助，包括开设边境森林防火隔离带、购置扑救工具和器械、物资设备等支出，租用防火所需汽车等交通运输工具支出，森林航空消防所需租用飞机、航站地面保障等地支出以及重点国有林区防火道路建设与维护支出等。

3.森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

4.政府采购：“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.“三公”经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。文中的“三公”主要指县财政一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。

6.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县林业和草原局（本级）2025年机关运行经费安排66.95万元，与上年对比减少4.72万元，下降6.59%，主要原因是在职人员减少3人，相应公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县林业和草原局（本级）资产总额1,384.37万元，其中，流动资产966.84万元，固定资产363.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产54.23万元。与上年相比，本年资产总额减少17.45万元，其中固定资产减少52.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产97项，账面原值35.92万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042500250000200111

易门县林业和草原局(本级）2025年预算公开报表20250123055402450.xlsx

易门县林业和草原局（本级）2025年部门预算公开空表说明.docx

易门县林业和草原局（本级）预算重点领域财政项目文本公开.doc