监督索引号53042500250000201000

易门县林业和草原局（本级）部门2024年度部门决算

目录

第一部分  易门县林业和草原局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2024年度易门县林业和草原局（本级）决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2024年度易门县林业和草原局（本级）决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县林业和草原局（本级）概况

一、主要职责

易门县林业和草原局承担全县宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业建设的法律、法规和方针、政策；制订全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施组织、协调、指导和监督造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任组织、协调、指导和监督森林公园保护工作组织、协调、指导和监督石漠化防治工作组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用负责林业自然保护区的建设及监督管理承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任组织拟订林业产业化建设、产业结构调整规划和年度计划并组织实施，积极推进林业产业化进程。负责林业科技推广。指导全县林业系统科技队伍建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个机构内设机构，包括：办公室和林政股。所属事业单位6个，分别是：

1.易门县森林草原火灾预防站；

2.易门县生态保护修复站；

3.易门县林业草原科技产业站；

4.易门县林草种苗站；

5.易门县林业和草原行政综合执法大队；

6.易门县森林病虫害防治检疫站。

（二）决算单位构成

纳入易门县林业和草原局（本级）2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入易门县林业和草原局（本级）2024部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 53 人。包括财政拨款开支经 费的：公务员 9 人，参照公务员法管理人员 1 人，事业管理人员和 专业技术人员 43 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人 （离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退 休人员 53 人（离休 0 人，退休 53 人）。年末遗属 3 人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

1.森林草原灾害防控工作取得良好成效。一是扛牢全县森林草原火灾预防牵头抓总责任，全局干部职工全力参与，组织、指导、协调全县各乡镇（街道）和相关部门形成合力，狠抓森林草原防火宣传教育、野外火源控制、森林草原火灾应急处置能力提升和日常督查检查，强化隐患排查整改等工作措施落实，圆满完成年初市政府下达的“零火灾”、“零伤亡”工作目标任务。启动新一轮森林草原防灭火工作。二是组织开展秋季松材线虫病普查工作，全县未发现松材线虫病疫情，率先完成草原有害生物普查并通过省级验收；清理枯死松木1633亩6661株，完成7000亩云南切梢小蠹虫无人机防治，防治入侵红火蚁面积520亩，办理产地检疫苗木118万株，林产品调运检疫率达100%，全县未发生重大林业有害生物灾害。

2.国土科学绿化稳步推进。一是培育木荚红豆、旱冬瓜等各类苗木65万株；完成650亩异地造林和30万株全民义务植树和1万亩森林抚育。二是培育“县树”（易门1号木荚红豆）大袋成品苗木2.2万株，采收并播种木荚红豆良种13.4公斤共21000粒。结合城乡绿化美化推广种植“县树”易门木荚红豆305株、“县花”桂花249株。三是牵头协调相关部门和各乡镇（街道）扎实开展城乡绿化美化工作，种植乔木91578株、完成率105.9%，易门县城、教师小区、龙泉街道、小街乡何家村和岔河水库分别被对口省级部门评定为省级典型标杆并获得奖补资金932.5万元，争取资金额居全市第1位。

3.林草产业发展成效明显。一是抓好全县以板栗、核桃等为主的35.06万亩特色经济林果提质增效，培育林农专业合作示范社7家，建成50亩以上的特色经济林基地321个，基地面积达2.54万亩。二是大力发展“林菌”“林药”“林菜”等林下经济产业和陆生野生动物特种驯养产业及苗木、盆景和花卉产业，完成林下种植中滇黄精、重楼、白芨等药材0.15万亩和魔芋等林下蔬菜种植1.33万亩，完成1个国家林下经济示范基地申报工作，结合森林抚育项目实施野生菌保育促繁1万亩，建成50亩以上的“围山养菌”基地54个，面积达1.41万亩；建成人工食用菌仿生栽培试验基地2个共计60亩；培育“森林人家”31户，认定县级“森林人家”15户、省市级“家庭林场”11户，带动野生菌餐饮服务产业发展。全年实现林草产值14.3366亿元，较上年增长26.74%。

4.资源保护持续强化。一是依托全县2022年106.69万亩的公益林和42.59万亩天然商品林停伐项目对全县林草湿资源进行全面有效管护。二是龙泉国家森林公园管理和旅游服务接待工作有序进行，今年以来共接待旅游人数26.8万人次；保护地监督管理进一步加强，日常巡护常态化，开展专项督查检查9次，及时发现、制止翠柏县级自然保护区内改造老果园行为；完成地方级自然保护地人类活动变化遥感监测6个问题点位整改工作。三是大力开展野生动植物保护宣传，有效落实保护救助措施，今年以来共救助野生动物62条（只、头），其中眼镜王蛇27条；协助保险公司登记2024年前三季度野生动物肇事526件，理赔金额193142.48元；定期开展古树名木资源保护巡查，积极申报2025年古树名木抢救复壮项目，有针对性加强古树名木保护。四是自主完成天然商品林停伐保护项目修编和《易门县森林资源统一管护方案》编制；按照国家、省、市的安排部署启动并扎实推进全县新一轮森林草原湿地荒漠化普查和“基本草原”划定工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

易门县林业和草原局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县林业和草原局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县林业和草原局（本级）为二级单位整体支出绩效自评情况表由一级单位公开，因此《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分  2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县林业和草原局（本级）2024 年度收入合计 37881938.36  元。其中： 财政拨款收入 37881755.86 元，占总收入的 99.83%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育 收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入  182.50 元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少51386806.75 元，下降57.56%。减少原因为2024年我单位项目支出减少，上年度项目基本竣工，拨款增多。其中： 财政拨款收入减少51386989.25 元，下降57.56%；上级补助收入增加 0.00 元，增长0.00%；事业收 入增加 0.00 元，增长0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00 元，增长0.00%；其他收入增加 182.50 元，增长100.00%。增加原因为：2024年我单位存在自有资金收支，此款项为自有资金利息收入。

二、支出决算情况说明

易门县林业和草原局（本级）2024 年度支出合计 37886998.06 元。其中： 基本支出 10582526.72 元，占总支出的 27.93％；项目支 出 27304471.34 元， 占总支出的 72.07％； 上缴上级支出 0.00 元， 占总支出的 0.00％； 经营支出 0.00 元， 占总支出的 0.00％； 对附 属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00％。与上年相比，支出合计减少51381747.05 元，下降57.56%。其中：基本支出减少81944.21 元，下降0.77%；减少原因为：2024年度我单位职工退休2人，基本支出减少。项目支出减少51299802.84 元，下降65.26%；下降原因：2024年我单位项目减少，支出减少。上缴上级支出增加 0.00 元，增长0.00%；经营支出增加0.00 元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障易门县林业和草原局（本级）机构正常运转 的日常支出 10582526.72 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经  费支出 10211396.72 元，占基本支出的 96.49％；办公费、 印刷费、 水电费、办公设备购置等公用经费 371130.00 元，占基本支出3.51％。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障易门县林业和草原局（本级）为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 27304 471.34 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

2110501森林管护项目专项资金开支1276886.94元。项目资金已全部兑付。

2130207森林资源管理项目专项资金开支4297232.73元。生态环境得到改善，农户资金已全部兑付。

2130209森林生态效益补偿项目专项资金开15446030.03元。生态环境得到改善，农户资金已全部兑付。

2130234林业草原防灾减灾项目专项资金开支926493.00元。林地植被恢复效果显著。主要支付异地造林工程款、火烧迹地恢复工程款、各乡镇防火工作补助。

2130299其他林业和草原支出项目专项资金开支1852543.14元。农户资金已全部兑付。

2139999其他农林水支出项目专项资金开支2895524.50元。农户资金已全部兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县林业和草原局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款 支出 37881755.86 元,占本年支出合计的 99.99%。与上年相比减少51386989.25 元，下降57.56%,完成年初预算的158.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出 997491.60 元，占一般公共预算  财政拨款总支出的 2.63%,完成年初预算的 93.15%。主要用于要用于财政对工伤保险、生育保险基金的补助；

9.卫生健康（类）支出 814279.84 元，占一般公共预算财政拨  款总支出的 2.15%,完成年初预算的 82.64%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出 1308066.94 元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 3.45%,年初无此项预算。主要用于项目支出；

11.城乡社区（类）支出 90000.00 元，占一般公共预算财政拨  款总支出的 0.24%,年初无此项预算；主要用于项目支出；

12.农林水（类）支出 34068993.48 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 89.94%,完成年初预算的 163.26%。主要用于项目支出和日常行政运行公用经费支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总  支出的 0.00%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出 592924.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 1.57%,完成年初预算的 62.95%，主要用于住房公积金和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财  政拨款总支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 10000.00 元，占一般公共 预算财政拨款总支出的 0.03%,年初无此项预算；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总  支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总  支出的 0.00%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公” 经费支出年初预算为 71250.00 元，决算为 51386.65 元，完成年初预算的 72.12%；支出决算较上年增加 30199.66 元，增长142.54%，增长原因为：2023年度三公经费在2024年支付。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务 用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款  “三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行 维护费支出年初预算为 38800.00 元，决算为 23404.65 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 45.55%，完成年初预算60.32%该笔支出主要为车辆加油及维修费用。公务接待费支出年初预算为 32450.00 元，决算为 27982.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 54.45%，完成年初预算的 86.23%；因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15697.66 元，增长203.68%，增长原因为2024年我单位购入车辆保险及车辆维修，加油费； 公务接待费支出决算较上年增加14502.00 元，增长107.58%；增长原因为：2024年我单位支付报销2023年度公务接待费。具体是国内接待费支出决算 27982.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加14502.00 元，增长107.58%；国（境）外接待费支出决 算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 71330.00 元，支出决算为 51386.65 元，完成年初预72.04%，支出决算较上年增加 30199.66 元，增长142.54%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00 元，决算为0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为38880.00 元，决算为0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为32450.00 元，决算为 23404.65 元，完成年初预算72.13%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 27982.00 元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出。本年我局车辆维护费减少，公务接待上严格审批制度，凡公务往来由办公室对照相关规定报告主要领导，说明招待的理由、来客人数、参陪人员名单，经主要领导批准后，确定标准，安排就餐。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00 元，上年无此项支出； 公务用车运行维护费支出决算增加 15697.66 元，增长203.68%；公务接待费支出决算增加14502.00元，增长107.58%，具体是国内接待费支出决算27982.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加14502.00 元，增107.58%;国（境）外接待费支出 决算0.00 元,上年无此项支出。 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度差旅费、公务接待费在本年度报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及此内容。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防火工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费为23404.65元。

3.安排国内公务接待 70.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次）接待人次 400.0 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。主要用于防火，育林指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位不涉及此业务。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县林业和草原局（本级）2024 年机关运行经费支出371130.00 元，比上年增加112669.89 元，增长43.59%, 主要原因是2024年报销上年度三公经费，致使机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费61370.00元，电费21879.83元，水费9940.80元，邮电费13622.04元，公务接待费27982.00元，物业管理费0.00元，公务用车运行维护费23404.65元，其他交通费用170494.80元。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，易门县林业和草原局（本级）资产总额 14103434.84元， 其中，流动资产 9668444.91 元，固定资产3892703.82元（净值），对外投资及有价证  券 0.00元，在建工程 0.00 元，无形资产0.00 元（净值），其他资产0.00元  （净值）（具体内容详见附表）。与上年相比， 本年资产总额增加85258.72元，其中固定资产减少260384.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值 0.00元；处置车辆0.00 辆，账面原值0.00 元；报废报 损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 108809.45 元，其中：政府 采购货物支出 3775.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服 务支出 105034.45 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予 小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县林业和草原局（本级）无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500250000201111

2024年易门县林业和草原局（本级）公开 (5)20250923075042491.xlsx