中共易门县委宣传部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共易门县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、根据中央、省、市委关于宣传思想工作路线、方针、政策及重大决策部署，制定全县宣传思想工作规划、计划和措施，并负责组织实施。指导各乡镇（街道）、县属各部门的宣传思想工作。

2、负责组织、指导全县理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学工作，及时掌握各个时期各阶层的思想动态，有针对地抓好全县干部群众思想政治工作。

3、负责引导社会舆论，把握正确导向，在政治方向和方针，政策方面实施领导，指导、协调全县新闻宣传和社会宣传工作。

4、研究、规划、部署全县群众性精神文明建设工作，管理县精神文明建设指导委员会办公室。

5、研究、规划、部署全县文化产业改革发展工作，管理县文化产业发展领导小组办公室。从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

（二）机构设置情况

中共易门县委宣传部内设4个科室（办公室、宣传文化科、理论教育科、文产办），代管机构1个（文明办），下设机构1个（易门县媒体管理服务中心）。县委宣传部编制共13人，其中：行政编制10人（含2名行政周转编制），媒体管理服务中心事业编制3人。截至2017年10月底，在职在编人员10人，行政人员7人（副处级1人、正科级2人，副科级2人，科员1人）,工勤人员1人，事业人员3人。小汽车保留1辆，车牌号：云F00959。

（三）重点工作概述

1、坚持正确的艺术方向，指导全县文化艺术工作。

2、指导并管理全县对外宣传工作。

3、负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责《玉溪日报》县（区）周刊易门版和《易门新闻网》稿件的组织、采编任务。

5、承办上级宣传部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

截至2017年10月底，在职在编人员10人，行政人员7人（副处级1人、正科级2人，副科级2人，科员1人）,工勤人员1人，事业人员3人。小汽车保留1辆，车牌号：云F00959。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况及增减变动情况增减变动原因。

 2018年部门财务总收入 207.73万元，其中：一般公共预算207.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

上年部门财务总收入 401.98万元，其中：一般公共预算401.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年比，财务收入减少194.25万元，同比减少48.32%，主要是因为本年无项目收入预算。

（二）财政拨款收入情况及增减变动情况增减变动原因。

2018年部门财政拨款收入 207.73万元，其中:本年收入207.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.73万元（本级财力207.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年部门财政拨款收入 401.98万元，其中:本年收入401.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.98万元（本级财力401.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本年与上年比，增减变动情况增减变动原因是因为本年项目支出收入预算为零。

（三）收入支出预算总体情况说明

  2018年预算收入 207.73万元，与上年同口径相比减少194.25万元，同比减少48.32%，主要是因为本年无项目收入预算。

  2018年预算支出207.73万元，与上年同口径相比减少194.25万元，同比减少48.32%，主要是因为本年无项目收入预算。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 207.73万元。本级财力安排支出 207.73万元，其中，基本支出207.73万元，项目支出0万元。

上年部门预算总支出 401.98万元。本级财力安排支出401.98万元，其中，基本支出170.98万元，项目支出231万元。

本年与上年比，增减变动情况增减变动原因是因为本年项目支出收入预算为零。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2013101行政运行支出128.33万元，主要用于工资奖金的发放及我部门的单位运转运行经费。

2、2013350事业运行支出37.65万元，主要用于工资奖金的发放及我部门的单位运转运行经费。

3、2210201住房公积金支出12.91万元，主要用于发放在职职工住房公积金。

4、2210203购房补贴支出1.29万元，主要用于发放在职职工购房补贴。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.13万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

6、20827财政对其他社会保险基金的补助0.67万元，主要用于缴纳在职职工失业、工伤、生育险等。

7、21011行政事业单位医疗支出10.75万元，主要用于缴纳在职及离退休人员职工医疗保险。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 207.73万元，其中，基本支出207.73万元，项目支出0万元，所有支出均为基本支出。

1、工资福利支出188.5万元，均为基本支出。主要包含以下一些支出。

   基本工资支出32.78万元。

   津贴补贴支出52.23万元。

   奖金支出57.74万元。

   绩效工资支出5.3万元。

   机关事业单位基本养老保险缴费支出16.13万元。

   职工基本医疗保险缴费支出6.45万元。

   公务员医疗补助缴费支出4.03万元。

   其他社会保障缴费支出0.93万元。

   住房公积金支出12.91万元。

   其他工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出19.23万元，为我部门单位运行经费，均为基本支出，主要包含以下一些支出。

  办公费支出1.7万元。

  邮电费支出0.3万元。

  差旅费支出3万元。

  维修（护）费支出0.3万元。

  会议费支出0.4万元。

  培训费支出0.5万元。

  公务接待费支出0.8万元。

  劳务费支出0万元。

  工会经费支出1.84万元。

  福利费支出1万元。

  公务用车运行维护费支出2万元。

  其他交通费用支出7.39万元。

  其他商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、资本性支出为0万元。

5、其他支出为0万元。

五、省对下转项转移支付情况

我部未存在省对下转移支付情况。

六、“三公经费”预算情况及与上年比增减变动情况

  2018年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为2.8万元，其中因公出国（境）费年初预算数为0万元，公务接待费年初预算数为0.8万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，公务用车运行费年初预算数为2万元。

上年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为2.33万元，其中因公出国（境）费年初预算数为0万元，公务接待费年初预算数为0.33万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，公务用车运行费年初预算数为2万元。

与上年对比增减情况及原因，本年度公务用车运行维护费未增减，由于车辆数未减少，且车辆需要大修，费用未能减少；公务接待费增加，公务接待主要用于接待新闻记者采访编报等相关费用支出，本年计划增加相关工作，费用有所增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，包括：1、办公用黑白打印机两台（4000元/台）共计8000元，2、办公用彩色打印复印一体机一台（12000元、台），3、办公用照相机两台（20000元/台）共计40000元，4、会议室更换老旧残损桌椅全套（约20000元），5、办公用台式电脑2台（5000元/台）共计10000元，6、办公用笔记本电脑一台（10000元/台）。采购预算资金10万元。采购预算资金来源于我部公用经费。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本工资增加

（二）机关事业单位基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金增加

九、项目支出预算变动的主要原因

本年未预算项目支出

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。

“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我部机关（事业）运行经费年初预算数为19.24万元，其中一般公用经费为7万元，公务交通补贴为0万元，其他交通费为7.39万元，职工福利费为1万元，工会费为1.84万元，其他商品服务支出（离退休人员活动费）为0万元，办公费1.7万元，邮电费0.3万元，差旅费3万元，维修费0.3万元，会议费0.4万元，培训费0.5万元，公务接待费0.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共易门县委宣传部资产总额172.03万元，其中，流动资产98.77万元，固定资产73.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.77万元，其中固定资产减少21.98万元，原因是公务用车云F00958划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（公务用车划转），账面原值21.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                             中共易门县委宣传部

                             2018年2月6日

县委宣传部2018年预算公开.xlsx