共青团易门县委2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 共青团易门县委2018年部门预算编制说明

第二部分 共青团易门县委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下，在共青团玉溪市委的指导下开展工作，主要职责是：

一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和管理全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。团结、带领和服务青年，在经济建设中充分发挥生力军和突击队作用。

二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。

三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想教育工作对策，组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

六是承办县委、县政府和团市委交办的工作。

（二）机构设置情况

共青团易门县委内设机构1个，为办公室。

（三）重点工作概述

2017年，共青团易门县委在县委和团市委的坚强领导下，围绕易门经济社会发展大局，抓牢主责主业，锐意改革创新，在推动易门经济社会跨越发展中贡献青春力量，各项工作成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入98.47万元，其中：一般公共预算98.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 98.47万元，其中:本年收入98.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.47万元（本级财力98.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出98.47万元。本级财力安排支出98.47万元，其中，基本支出98.47万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2012901行政运行支出65.67万元，主要用于工资奖金的发放及我部门的单位运转运行经费。

2、2012999其他群众团体事务支出17.14万元，主要用于易门县西部计划志愿者的相关补贴及社保费用

3、2210201住房公积金支出4.99万元，主要用于发放在职职工住房公积金。

4、2210203购房补贴支出0.6万元，主要用于发放在职职工购房补贴。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.9万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

6、20827财政对其他社会保险基金的补助0.21万元，主要用于缴纳在职职工失业、工伤、生育险等。

7、21011行政事业单位医疗支出3.94万元，主要用于缴纳在职及离退休人员职工医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出98.47万元，其中，基本支出98.47万元，无项目支出。

1、工资福利支出90.76万元，其中基本支出73.61万元，项目支出17.13。主要包含以下一些支出。

   基本工资支出28.47万元。

   津贴补贴支出22.2万元。

   奖金支出25.03万元。

   绩效工资支出0万元。

   机关事业单位基本养老保险缴费支出5.9万元。

   职工基本医疗保险缴费支出2.36万元。

   公务员医疗补助缴费支出1.48万元。

   其他社会保障缴费支出0.32万元。

   住房公积金支出4.99万元。

   其他工资福利支出0万元。

   西部计划志愿者补贴支出17.14万元。

2、商品和服务支出7.71万元，为我部门单位运行经费，均为基本支出，主要包含以下一些支出。

  办公费支出0.68万元。

  邮电费支出0.12万元。

  差旅费支出1.2万元。

  维修（护）费支出0.12万元。

  会议费支出0.16万元。

  培训费支出0.2万元。

  公务接待费支出0.32万元。

  劳务费支出0万元。

  工会经费支出0.68万元。

  福利费支出0.4万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  其他交通费用支出3.83万元。

  其他商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、资本性支出为0万元。

5、其他支出为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，我单位2018年无省对下级转移支付补助项目。

　 （二）与中央配套事项

　　功能科目分组，本年度暂无此项支出。

　 （三）按既定政策标准测算补助事项

　　 功能科目分组，本年度暂无此项支出

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）单位干部职工工资调整，人员经费有所增加。

（二）匹配西部计划志愿者地方项目补贴及全县西部计划志愿者社保费用的增加。

八、机关运行经费安排情况说明

团县委2018年机关运行经费为7.71万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

西部计划志愿者全称大学生志愿服务西部计划志愿者，是由中央财政支持的全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募普通高等学校应届毕业生，到西部12省（区、市）及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期1-3年的支教、支医、支农、基层青年工作、新疆双语教学（原新疆汉语教学）、灾后重建、全国农村党员干部现代远程教育、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院、西部农村平安建设和开发性金融等专项行动。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

共青团易门县委

2018年2月7日

附件1.部门预算公开情况表（共青团易门县委）.xlsx