监督索引号53042500172101000

易门县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开

目录

第一部分  易门县文联部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  易门县文联2019年度部门决算表

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算总表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、GK09表项目支出绩效自评

九、GK09表项目支出绩效自评报告（表）

十、GK10表部门整体支出绩效自评报告

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

第三部分  易门县文联2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

易门县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明

第一部分  易门县文联部门概况

易门县文联2019年度的部门决算报表编制工作，单位领导高度重视，在报表编制过程中，我单位认真按决算填报要求，扎实做好各项工作，现就我单位部门决算编制说明如下：

一、主要职能

（一）主要职能

1.易门县文学艺术界联合会是依据易门县机构编制委员会文件《易门县机构编制委员会关于调整易门县文学艺术界联合会机构设置的通知》（易机编〔2011〕6号）文件成立的单位，核定编制4名，领导职数设主席1名、副主席1名，列入群众团体系列，机构规格为正科级。

2.主要职能。易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协（学）会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协（学）会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洟源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县文联发挥职能优势，同广大文艺工作者深入基层、深入群众，走进企业，扎实开展文化进万家、“送欢乐下基层”等文艺惠民活动，让广大群众共享文艺发展成果，为易门经济社会发展营造了良好氛围。

1.《洟源》文艺季刊编辑出版工作。对《洟源》文艺季刊进行改版提质，充分融入了书法家协会、美术家协会和摄影家协会的优秀作品，提升了杂志品质。年内完成出版印刷4期杂志并推送到各县属部门、学校、乡镇及省内各县区文联。

2.春节前夕组织开展了系列书赠春联活动，组织了部分书法家协会会员、县诗联学会、县书法家协会骨干成员参与“三下乡活动”和系列书赠春联活动共送出春联3800余幅，得到广大群众的称颂。

3.音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、洞经学会、民族服装秀等协会利用春节、二月二、菌交会、国庆节等传统节庆日以及县属相关部门的宣传工作需要多次组织开展丰富多彩的文艺晚会，极大的丰富了我县广大群众的精神文化生活。

4.组织各类文化展演活动： 2019年1月，易门县文联组织易门县庆祝改革开放40周年摄影大赛作品评审，在1168件作品中，通过凭评审组认真评审，共评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优秀奖11名，由施永强拍摄的组照《武易高速的联想》、李钢拍摄的组照《共筑幸福路》获得一等奖。美术、书法作品创作评审组评审了易门县庆祝改革开放40周年美术、书法创作展评审，在70件美术作品中评选出1名一等奖（张志强的油画《平阳村往事》）、2名二等奖、3名三等奖、7名优秀奖，80件书法作品中评选出1名一等奖（杨本聪的作品《“一带一路”》）、2名二等奖、3名三等奖、10名优秀奖。4月份与县总工会组织筹划了“中国梦 劳动美”摄影展。5月组织作家协会、摄影家协会会员到绿汁、十街摆衣村开采风，成果丰富，美术家协会组织余人会员到绿汁参与音乐节墙画绘制工作。6月组织创作音乐作品参加市纪委组织的纪检监察歌曲创作活动，共上报创作作品《荷花分外香》、《党纪处分条例歌》等2件上报市级评审。7月份，美术家协会组织美术、书法、摄影等部分协会骨干在十街乡实地写生培训活动，邀请玉溪师院教授赵芳老师讲课。9月，举办庆祝中华人民共和国70周年“我和我的祖国”征文活动和在易门会厅举办美术、摄影书法展。征文共采用小说3篇，散文10篇，诗歌8篇，报告文学2篇用于《洟源》，美影书展共收到作品1200余件，择优展出100余件。目前，正在组织筹划2020年“迎新春”文艺晚会。

5.文艺精品创作成果丰硕。创作补助方面：县文联统计2018年度荣获省级以上奖项或在省级以上报刊媒体发表、展演的优秀文艺作品，共申报文艺精品创作补助6类11件作品，已审核通过补助作品为：普云凤散文《山居笔记》、吴永君书法《毛泽东词三首》、《录古诗数首》、吴永君美术《山居》、县文化馆舞蹈《琴儿声声 鼓生生》5件文艺作品获创作补助，共计8600元。文学创作方面：年内马枚同志应邀参加中国作家协会第六届少数民族创作笔会、2019年《边疆文学》创作笔会，许跃宇同志参加第三届中国酒城泸州老窖文化艺术周诗酒文化高峰对话。马枚长篇小说《滇铜密语》经作家出版社出版，长篇小说《观音泥》入选“庆祝中华人民共和国成立70周年”主题网络文学作品评选暨2019年优秀网络文学原创作品推介，并获北京市新闻出版局2019年向读者推荐优秀网络文学原创作品荣誉。许跃宇、董朝海、普文凤的多篇诗作被《中国当代诗歌典籍》《诗词月刊》《当代诗词》《玉溪》《玉溪艺苑》《中国诗歌》等收录、刊载，董朝海同志的多幅楹联在《滇联》《江夏诗联》等刊载，并荣获云南省中华人民共和国成立七十周年征联优秀奖。马玫、张国仙、蔡艳萍等同志的多篇作品在《滇池文学》《玉溪日报》《玉溪》等刊出。李金思、杞云峰等多位同志的文章被玉溪市政协文史资料收录。舞蹈作品方面：继续提升打造2017年云南省歌舞乐展演获奖作品彝族舞蹈《琴儿声声 鼓生生》，薛琴创作的花灯小戏《谷花鱼》，在2019年5月被推选代表云南省参加第十二届中国艺术节暨第十八届群星奖，经过多番修改提升打造，最终获得了入围奖。洞经音乐方面：2019年6月洞经学会完成整理汇编《洞经音乐曲谱》（第一集），共整理收录52首洞经音乐。摄影作品方面：全年长期为《洟源》杂志和省市杂志提供精美图片。施敏拍摄的《美城乡色》系列短视频在玉溪市文联举办的第一届玉溪市短视频大赛中获优秀奖（本次比赛只设优秀奖一种奖项），李钢的作品《我和我的祖国》在“玉溪市庆祝中华人民共和国成立70周年摄影展”中获奖并展出，由李钢、施敏创作的《我和我的祖国 易门少年儿童歌唱祖国》的MV视频，在“学习强国”云南省平台上获得推送。书法方面：吴永君、杨本聪作品在云南省纪委2019年4月举办的书画展中获奖，吴永君、吕元钟的作品在玉溪市举办的庆祝中华人民共和国成立七十周年书法美术摄影展中入选，吴永君的书法作品在第五届中国西部书法篆刻作品展览中入展，这也是玉溪市在这次展览中唯一冲进国展的人。美术创作方面：1月，组织易门县书画展，组织会员创作的35件美术作品参加展出。选送梁元、矣耀武、曾伟忠、吴丽华的作品参加玉溪市“中华人民共和国成立70周年”书画展。

6.文艺骨干培训及采风活动。举办了2019年书法培训班和摄影技术培训，筹划组织开展“走进水城、品味菌乡”野生菌文化深度采风活动，参与了“红河谷.绿汁江”全媒体宣传启动仪式和采风活动，对进一步宣传易门将起到积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称：易门县文学艺术界联合会，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文联2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县文联2019年度收入合计80.12万元。其中：财政拨款收入78.74万元，占总收入的98.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.38万元，占总收入的1.73%。与上年对比减少12.67万元，主要原因是2019年因为机构改革人员减少1名。

二、支出决算情况说明

易门县文联2019年度支出合计80.12万元。其中：基本支出78.74万元，占总支出的98.27％；其他支出1.38万元，占总支出的1.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2.24万元,增加的主要原因是2019年行政事业单位规范津补贴及调整工资标准变动较大，人员工资性支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

易门县文联2019年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69.1万元。与上年对比减少11.59万元,主要原因分析是2019年因为机构改革人员减少1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.1％。

（二）项目支出情况

易门县文联2019年度用于保障文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于其他业务工作的经费支出15.43万元。与上年对比减少10.96万元,主要原因是文化创作与保护项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：及时支付《洟源》文艺季刊的编辑出版印刷费、及时发放《洟源》文艺季刊的稿费以提高和激励文学爱好者及投稿作者的创作热情。对《洟源》文艺季刊进行改版提质，充分融入了书法家协会、美术家协会和摄影家协会的优秀作品，提升了杂志品质。年内完成出版印刷4期杂志并推送到各县属部门、学校、乡镇及省内各县区文联。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县文联2019年度一般公共预算财政拨款支出80.12万元,占本年支出合计的75.54%。与上年对比减少13.85万元，主要原因是2019年因为机构改革人员减少1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出78.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于行政运行78.74万元，指包括基本工资、津贴补贴、福利支出和对个人和家庭的补助。其他公共服务支出1.38万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。

6、医疗卫生与计划生育支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。

7、住房保障支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县文联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车划归平台及本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车划归平台及本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待6批次），接待人次45人（其中：外事接待人次5人）。主要用于《洟源》杂志编辑出版发行发生的接待支出及开展文联相关工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县文联2019年机关运行经费支出6.59万元，与上年对比减少2.88,主要原因是2019年因为机构改革人员减少1名。部门机关运行经费主要用于办公费0.39万元、邮电费0.38万元、差旅费0.62万元、物业管理费0.045万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.84万元、其他交通费用4.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，易门县文联资产总额15.72万元，其中，流动资产3.73万元，固定资产11.99万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.7万元，流动资产减少13.7万元主要原因是由财政代管的资金账户支出改革开放40周年活动经费、文艺创作培训经费及人员工资支出。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

易门县文联2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、协会管理工作。实行文联机关领导干部联系协会制度，不断加强文艺队伍建设和管理，对“一人多会”和长期不参加协会活动的会员进行了清理，重新核准会员人数，利用年会交流、业务培训等形式，进一步增强了会员素质。

2019年部门决算绩效公开说明

一、部门预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）要求，易门县文联在2019年度组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。我单位严格执行财经纪律及相关财务制度，严格执行中央八项规定，厉行节约，严格审批，规范支出，严格执行预算管理、经费管理、支出审签、政府采购、公务接待、差旅费管理、内控管理、“三重一大”集体决策、公务卡结算等制度，充分发挥资金使用效益。加强对财务人员的培训和管理，进一步加强财务规范化建设。在规定的时限内及时组织人员进行绩效管理申报和预决算编制工作。

（一）项目绩效目标开展情况。严格遵守财务相关规定、使用范围及开展管理规定，按规定支出严格审批、规范使用，发挥资金管理费的时效性和使用效益。

（二）本单位整体支出绩效目标实现情况。为年度完成各项工作任务提供保障。

二、部门整体支出自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。发现的主要问题：预算执行率较低，绩效目标设定不合理。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

三、部门决算中项目支出自评结果

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字〔2018〕204号）要求，易门县文联2019 年实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0 元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款  0  元。

四、部门项目支出绩效评价情况

根据《易门县财政局关于开展2018年县级财政支出项目预算绩效管理试点有关事项的通知》（易财字〔2018〕203号）文件要求，我单位设立部门绩效目标自评机构。成立以王波涛，柳文明，孟莲秀3人的领导小组 ，逐步建章立制，完善各项管理办法，努力把我单位的绩效管理工作做好。出版《洟源》期刊4期6000册；出版《云端》期刊2期4000册。质量指标：(1)中心思想:以“十九大“精神为指针，坚持文化自信。（2）行文表述：文体规范，语言表述规范，语气清新。期刊发行覆盖面：期刊发行群众阅读率达到90%以上。满意度指标：阅读群众满意度达到90%以上。2019年绩效自评85分，通过自评工作发现要进一步完善各项制度，规范各项管理，建立完善的绩效目标考评体系，总结经验和好的做法以，为下一步做好目标绩效工作打好基础。

易门县文学艺术界联合会

监督索引号53042500172101111

易门县文联2019年度部门决算批复.pdf

易门县文联2019年度部门决算公开表20200914033948171 (2).pdf