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中国共产主义青年团易门县委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团易门县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团易门县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

2.参与制定易门县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

4.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团、校的工作，开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

5.组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，为易门实现全面建成小康社会的目标充分发挥青年的生力军和突击队作用。

6.调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

7.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化思想政治引领，青少年听党话跟党走的信念更加坚定

(1)坚持以理想信念教育为核心。抓住各类重要契机和时间节点，全县各级团组织步调统一，广泛开展送温暖、文明劝导、爱心义诊、环境卫生整治、文明祭祀等各类活动。

(2)强化青少年思想引领。在“五四”青年节期间，举行“青春心向党·建功新时代”特别主题团日活动，在庆祝新中国成立70周年之际，举办“我与祖国共奋进——国旗下的演讲”特别主题团日活动等。

(3)组建易门县青年讲师团，在青少年中开展宣讲，着力打通青年理论武装工作“最后一公里”。

(4)联合县委宣传部举办“礼赞新中国  奋进新时代”主题演讲比赛，来自全县14家党（工）委30名青年围绕主题进行演讲。

(5)持续加强各行业、系统优秀青年选树推荐。易门县公安局匡嘉定获得2019年“云南青年五四奖章”荣誉称号。采集全县各行业、各系统青年事迹，制作“青春易门·纪念五四运动一百周年”宣传片，拍摄制作“我的初心故事”青年党员教育微视频，启动“我们正青春 奋斗正当时”青年榜样选树活动，共选树15人。

(6)深入开展“青年大学习”。严格按照团市委要求，组织全县团员青年通过微信公众号开展网上学习，提升团员青年对党的方针政策了解。

2.深化改革攻坚，稳妥推进共青团改革

（1）加强基层团组织规范化建设。按照上级要求，提前摸清了基层团组织底数，完善团组织信息，截至目前，我县共有团组织739个；强化团员录入，2017、2018、2019年分配团员发展编号实现100%录入，截至目前，我县共有共青团团员5879人；完成乡镇（街道）“学社衔接临时团支部”创建、毕业班团支部标记、失联团员找回、学生团员团组织关系转接等工作，2019年“学社衔接”率达98.3%、“升学衔接”率达98.9%；开展团支部整理整顿工作，截至目前，我县已确定重点整顿团支部89个。

（2）规范团员发展。从严做好团员发展、教育、管理工作，对照团员发展流程进行一一检查，对不符合发展条件团员，要求各级团组织重新发展，2019年我县共新发展团员400名。

（3）深化共青团机关改革。完成共青团易门县委职能配置、内设机构和人员编制规定，调整理顺内部工作机制。

3.围绕党政中心工作，提升青年服务大局能力

（1）开展爱心助学活动。持续开展“爱心圆梦大学”活动，2019年共资助贫困大学生9人，资助金额4.3万元；下属社工组织易门县青少年事务社会工作服务中心“1+100爱心助学公益活动”第一期爱心款1.3万元发放到位；继续深化贫困小学生结对帮扶，帮扶人数达28人，2019年资助金10.08万元；实施云南“10万+”贫困学生资助项目，共资助学生10人共计1万元；积极对接社会各界爱心人士，争取到者拉小学浴室项目一个，价值6.37万元；2019年云南省青基会在绿汁小学捐赠“绘画教室”一间，并为学校捐赠了价值1万元的教学设备。

（2）持续推进共青团与人大代表、政协委员面对面活动，倾听快递行业从业人员心声，积极与县属职能部门对接，推动快递行业协会组建。

（3）助力国家卫生县城复审和省级健康促进县创建，组织发动县城及周边各行业部门538名青年志愿者按单位责任分区开展县城环境卫生清洁保洁活动。

（4）充分发挥职能，组织协调抗旱、扑火、教育援助等各类物资、经费7万余元。

（5）发挥青年优势，助力脱贫攻坚。派驻一名干部职工到十街乡张所村驻村开展扶贫工作，共联系贫困户5户，帮助联系点张所村委会解决劳动力专业培训经费1.5万元。

（6）开展“梦在远方路在脚下”关心关爱外出务工青年主题活动，圆满完成2019年创业贷款发放、“春风招聘”工作，为60户青年创业、340名青年就业提供支持。

(7)不断加强理论武装和理论建设工作，结合“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，把党建、党风廉政、意识形态工作纳入学习内容，切实抓好干部职工思想教育和理论学习工作。积极响应“街乡吹哨、部门报道”，开展送爱心衣物1次、义诊2次、人居环境卫生整治4次。

（8）积极服务“菌交会”各项活动。组织100名青年志愿者参与云南易门山地马拉松志愿服务活动，成功举办“礼赞新中国 青春奋进新时代”主题晚会，充分展现了“菌乡”广大青年蓬勃向上的精神风貌和青春风采。

4.强化社会治理，切实维护青少年合法权益

(1)助力扫黑除恶，印发倡议书700余份，组织开展“大手拉小手，扫黑除恶一起走”亲子活动，制作手抄报10份，并在综治维稳宣传月进行展出。

(2)开展禁毒防艾反邪教宣传教育。利用“六一”、“6.26”禁毒月、科技进校园等活动，在全县各中小学开展禁毒防艾反邪教宣传，提升青少年相关预防知识。

(3)主动落实未成年人法定代理人职责，参与公检法司涉及未成年的询问、庭审等10余起；策划预青事务社会化工作项目1个，不断加强各预青专项组成员单位的责任意识。

(4)积极融入城市基层党建，以县级、街道、社区党群服务中心为阵地，组织开展创业故事分享会、我们的节日——端午节、中秋节、“爷爷奶奶一堂课”及青少年心理辅导等活动，切实将各类服务、资源下沉到基层一线。

(5)指导易门县武易高速公路收费站团支部、易门铜业公司团支部开展青年文明号创建工作。

5.深化少先队改革，提升全团带队能力

(1)规范少先队标志礼仪，增强少先队员光荣感。规范敬队礼、呼号、队委标识等少先队标志、标识及其使用；在六一节期间，全县各少先队组织开展集中入队仪式，通过仪式，增强少先队员光荣感。

(2)深化主题教育实践活动，加强少先队员思想道德建设。结合各学校实际，组织学生参加金融体验、劳动美实践活动、经典诵读比赛等活动，开展好“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动；通过开展阅读学习、研讨分享、交流心得体会、主题班会和队会等系列活动，全县13300名中小学生中开展“学习新思想，做好接班人”主题阅读活动。开展“新时代好少年”“我为祖国点赞”主题阅读征文活动，5名中小学生参加玉溪市“我为祖国点赞”并获奖。

(3)开展“新时代好少年”学习宣传活动。在全县中小学中评选出10名县级“新时代好少年”，其中易门县龙泉镇中心小学王肖鹏、小街乡中心小学李书敏、六街中学秀欣怡被推荐为玉溪市“新时代好少年”。

(4)建设高素质少先队辅导员队伍。以集中举办培训班、知识讲座、经验交流、互观互学等形式，加强辅导员的思想政治素质、少先队基本理论和专业知识能力培训，做到分级全员培训，全县辅导员队伍综合能力水平得到提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团易门县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产主义青年团易门县委员会（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团易门县委员会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会2019年度收入合计98.40万元。其中：财政拨款收入98.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少27.62万元，减幅21.91%。减少的原因主要是财政供养人员减少、专项资金所支志愿者人数减少及单位缴纳部分住房公积金没有列入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会2019年度支出合计98.40万元。其中：基本支出71.09万元，占总支出的72.24%；项目支出27.32万元，占总支出的27.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少27.62万元，减幅21.91%。减少的原因主要是财政供养人员减少、专项资金所支志愿者人数减少及单位缴纳部分住房公积金没有列入财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71.09万元。与上年对比减少5.11万元,主要原因是单位缴纳部分住房公积金没有列入财政拨款支出和财政供养人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.85%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.32万元。与上年对比减少22.49万元,主要原因是志愿者人数减少，志愿者相关经费减少。2019年项目主要为各级财政匹配的志愿者补贴，均已足额发放，无结转结余，利用此专项经费开展了志愿者相关工作，保障了志愿者生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团易门县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出98.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少27.62万元,减少的主要原因有：一是财政供养人员减少；二是专项资金所支志愿者人数也减少；三是单位缴纳部分住房公积金没有列入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。主要用于职工的工资福利费用及办公经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于干部职工基本养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于干部职工医疗保险、医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于发放职工购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团易门县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.32万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团易门县委员会2019年机关运行经费支出26.91万元，主要包括办公费0.69万元、电费0.01万元、邮电费0.12万元、差旅费0.91万元、维修费0.12万元、租赁费0.12万元、会议费0.16万元、培训费0.2万元、公务接待费0.32万元、委托业务费16.2万元、工会经费0.57万元、其他交通费用3.83万元、其他商品和服务支出3.66万元，与上年对比增加12.01万元,主要是办公费减少1.33万元、电费减少0.06万元、邮电费减少0.15万元、差旅费增加0.86万元、维修费增加0.08万元、租赁费增加0.03万元、会议费增加0.16万元、培训费增加0.2万元、公务接待费没有变化、委托业务费增加8.95万元、工会经费增加减少0.11万元、福利费减少0.4万元、其他交通费用增加0.06万元、其他商品和服务支出增加3.66万元。部门机关运行经费主要用于日常办公活动以及交通补贴发放等。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团易门县委员会资产总额25.74万元，其中，流动资产25.54万元，固定资产0.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.07万元，其中;流动资产增加4.39万元，固定资产减少0.32万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值20.15万元；报废报损资产1项，账面原值5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、西部计划志愿者全称大学生志愿服务西部计划志愿者，是由中央财政支持的全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募普通高等学校应届毕业生，到西部12省（区、市）及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期1-3年的支教、支医、支农、基层青年工作、新疆双语教学（原新疆汉语教学）、灾后重建、全国农村党员干部现代远程教育、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院、西部农村平安建设和开发性金融等专项行动。

二、机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出意外，财政预算专款安排的支出。

 2019年部门决算绩效公开说明

一、部门预算绩效管理工作开展情况

（一）加强对预算绩效管理工作的重视。我单位高度重视，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，由办公室负责预算绩效管理工作，相关人员配合该项工作，结合单位实际制定了《共青团易门县委预算绩效管理办法》、《共青团易门县委预算管理内部控制制度》，有效地保障预算绩效管理工作的顺利开展。

（二）夯实基础，提高预算绩效管理质量。我单位严格按照有关工作程序和要求，进行了2019年部门整体和项目目标填报及绩效自评，但是由于人员变动较大和业务不娴熟等问题，对整个预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理不到位，对运行监控需要进一步加强。

二、部门整体支出自评结果

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

结合我单位实际情况，设定了部门整体绩效目标。概括如下：1.强化思想政治引领，青少年听党话跟党走的信念更加坚定2.深化改革攻坚，稳妥推进共青团改革3.围绕党政中心工作，提升青年服务大局能力4.强化社会治理，切实维护青少年合法权益5.深化少先队改革，提升全团带队能力。通过客观公正的根据预算部门整体支出绩效目标自评，我单位综合得分89分，部门整体支出绩效自评为“良”。

（二）存在问题及原因分析

1.共青团改革还有待进一步深化。共青团改革中不少举措还没有落实到基层，“机关化、行政化”问题还有待进一步清除，全团抓主责主业的自觉性还不够，思想引导的吸引力感染力尚需持续加强，团的组织和工作有效覆盖还有许多空白，基层基础薄弱问题还没有得到根本解决；

2.团组织凝聚青年、引导青年、服务青年作用发挥不够。部分乡镇团的工作和活动覆盖面没有很好的扩展延伸出去，组织开展活动、培训教育灵活性创新性不够。

（三）下一步措施  

1.进一步加强预算管理,细化实施方案，明确资金使用标准和依据，完善资金管理及绩效评价规章制度。

2.绩效指标紧紧围绕实施内容，制定出能全面反映产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

3.加强部门整体支出监控，确实发挥部门职能职责。

三、部门决算中项目支出自评结果

（一）项目一大学生志愿服务西部计划云南省地方项目项目绩效情况：此项目金额在50万元以下，不需填报自评报告。根据我单位项目实际开展情况，该项目评价等次为“良”。志愿者的生活补贴按照标准足额发放至志愿者，保障了志愿者的生活，有利于提高服务单位、志愿者、项目办三者之间的满意度。完成情况与目标值存在差异主要是由于保险未做到分月按时缴纳及目标绩效指标制定太宽泛。在以后的工作中，要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）项目二2018年西部计划项目中央补助清算经费项目绩效情况：此项目金额在50万元以下，不需填报自评报告。根据我单位项目实际开展情况，该项目评价等次为“良”。志愿者经费按照扣除社会保险后的金额做到了全额发放，服务单位对志愿者工作满意度较高。在以后的工作中，要做好志愿者的相关管理工作，做好志愿者相关材料的收集整理。

（三）项目三志愿者2019年8月至12月省级配套经费项目绩效情况：此项目金额在50万元以下，不需填报自评报告。根据我单位项目实际开展情况，该项目评价等次为“良”。志愿者经费按照扣除社会保险后的金额做到了全额发放，但由于志愿者经费统筹使用，存在省、市、县三级配套经费发放时间不固定的情况；由于上级部门给予的招募名额限制，存在实际在岗人数与目标人数的差异。在以后的工作中需要加强资金的使用管理，做好支出相关材料的收集工作。

（四）项目四大学生志愿服务西部计划全国项目项目绩效情况：此项目金额在50万元以下，不需填报自评报告。根据我单位项目实际开展情况，该项目评价等次为“良”。对全国项目志愿者的补贴做到了全额发放，志愿者、项目办、服务单位三者之间的满意度较高，但是存在满意度评价通过口头交流的形式，没有比较正式的形式，在以后的工作中需要加强管理，做到管理的规范化。

（五）项目五大学生志愿服务西部计划志愿者市级配套经费项目绩效情况：此项目金额在50万元以下，不需填报自评报告。根据我单位项目实际开展情况，该项目评价等次为“良”。按照地方志愿者生活补贴三级匹配的原则，对下发的市级配套经费按照扣除社会保险等费用后的金额做到了全额发放，与目标存在差异主要是因为每个月发放时间不固定及离岗志愿者对就业的满意度不高存在又离岗的情况。在以后的工作中，加强志愿者、服务单位、县项目办的沟通，加强资金的使用管理。

（六）项目六大学生志愿服务西部计划省级追加经费项目绩效情况：此项目金额在50万元以下，不需填报自评报告。根据我单位项目实际开展情况，该项目评价等次为“良”。从2019年8月起，志愿者经费每人每年从2.4万元追加至每人每年3万元，已经按照相关要求对在岗7个地方项目志愿者补发了8-12月共5个月的补贴，对8月新上岗2个地方项目志愿者补发了8-12月共4个半月的补贴，生活补贴做到了全额发放，保障了志愿者生活。在以后的工作中，需要加强对志愿者的管理工作，加强志愿者、服务单位、县项目办的沟通，在支出时做好相关材料的收集工作。

四、部门项目支出绩效评价情况

通过实施部门项目支出绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，得出我单位项目评价结果均为良好的结果，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，优化预算编制和执行、提高预算的科学性，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

中国共产主义青年团易门县委员会    

                        2020年9月17日           

监督索引号53042500671201111

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中国共产主义青年团易门县委员会2019年度部门决算公开表20200921104935566.pdf