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中国共产党易门县委员会组织部2021年部门预算公开

索引号:无来源：易门县人民政府网发布时间：2021-02-09 17:09:43 [ 打印 ]

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中国共产党易门县委员会组织部

2021年预算公开目录

第一部分中国共产党易门县委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党易门县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党易门县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，内设四科一室两中心，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施。完成县委（县政府）和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共易门县委组织部是县属正科级行政单位，内设四科一室两中心，即办公室、组织科（含“两新”组织党建股）、干部科、干部监督科、公务员（人才）管理科、党员教育中心（农村现代远程教育办公室）、离退休干部服务中心。成立易门县党群服务中心。是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领，全面加强党的建设

一是全面夯实党的执政基础。始终把党的政治建设摆在首位，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”活动和干部专业化能力提升计划，分层次抓好各领域党员干部集中轮训。强化“智慧党建”推广运用，运用“云岭先锋APP”和“云岭先锋夜校”等提高党员干部培训教育质量。举办“党组织书记暨党务干部大轮训”集中培训班6期，智慧党建业务培训15期，“万名党员进党校”培训班2期。统筹抓好“党课开讲啦”“基层党组织书记讲坛”“领导干部上讲坛”工作，举办“党组织书记讲坛”25期；开展“领导干部上讲堂”113次，100余名党员领导干部上讲堂讲党课，推动广大党员干部更加自觉地用党的科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是以责任落实为导向，提升党建工作水平。扛牢抓党建“第一责任”。第一时间组织召开3次党建工作领导小组会议，牵头制定《易门县委党的建设工作领导小组2020年工作要点》《易门县党建引领小区治理暨“红色物业”建设实施方案》《易门县党务干部暨普通党员能力素质提升实施方案》，确保年度基层党建任务落到实处。围绕基层党建的重点、难点问题，制定《易门县2020年基层党建工作实施方案》，对5个方面29项重点工作的工作措施、责任单位和完成时限作了具体的明确和安排。制定县委常委班子成员抓基层党建工作责任清单，设立县级2020年创新工作（项目）4项、党（工）委2020年创新工作（项目）16项，申报2020年县委书记抓基层党建特色项目2个（巩固提升排查解决农村发展党员违规违纪问题试点成果、党建引领推动园区实体化改革）、城市基层党建“书记领航”项目6个，将基层党建责任要求落实到每条战线、每个领域、每个环节，推动书记领航、条块协同、部门互动，让人人身上有担子、有任务、有压力。三是以组织建设为根本，树立鲜明工作导向。聚焦省市县委年度基层党建明确的重点任务，细化工作措施，狠抓工作落实，不断提升基层党组织组织力，坚持党对一切工作的领导，持续织密组织网格，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖；持续用力推进党支部规范化建设达标创建，完成788个达标创建党支部“回头看”，做好2020年233个党支部的达标创建工作，选树24个2019年度县级“规范化建设示范党支部”。抓好农村基层党建“双整百千”四级联创，探索建立县处级党员领导干部、科级党员领导干部联系党支部工作联系点机制，县处、科级党员领导干部挂钩联系415个党支部。全面推进选优配强村（社区）党组织书记专项行动，扎实开展村（社区）班子分析研判工作，对58个村（社区）、729名村（社区）干部及后备力量进行任职资格联审，届中调整村（社区）党组织书记2名。抽调13名业务骨干，组建2村级组织换届工作专班，有序推动2021年换届选举前期准备工作。四是以城市党建为抓手，选树打造党建品牌。坚持系统化整体性分步骤推进，持续深化“街乡吹哨·部门报到”工作机制，巩固龙泉街道、六街街道、兴文街社区等3个市级城市基层党建示范点成效，实施党建引领“红色物业”促老旧小区改造行动计划，推进城市治理体系和治理能力现代化。2020年，在128个老旧小区中，成立党支部128个，成立业主委员会120个，29个居民小区引进物业服务企业。五是以清零攻坚为目标，决战决胜脱贫攻坚。深化农村集体产权制度改革试点成果，发展“党组织+公司+合作社+农户（贫困户）”产业模式，实施集体经济强村工程，提高产业扶贫组织化程度。启动5个抓党建促乡村振兴示范点建设。完成2019年8个扶持壮大村级集体经济项目的县级验收工作，目前5个项目投入使用并产生收益。申报实施46个村（社区）扶持壮大村级集体经济项目，完成全县所有村（社区）全覆盖、整体提升，实现集体经济强村目标。六是以疫情防控为重点，全力以赴打赢阻击战。下拨24万元党费，有序组织10109名党员自愿捐款82.46万元支持疫情防控工作，发动860个党组织9521名党员，组成211支党员突击队、党员先锋队积极投身防控一线，在73个疫情防控检测点建立疫情防控临时党支部45个，发动广大基层党组织和党员干部危急关头亮出身份、勇挑重担，冲锋战斗在最前沿。疫情防控结束后，及时派出7个工作组对园区143个企业在建项目逐一指导复工复产，促成全县53户规上工业企业全部复工复产，让党旗高高飘扬在疫情防控阻击战第一线。七是深化党员教育培训。围绕提高党务工作水平，提升基层治理能力要求，制定《易门县党务干部暨普通党员能力素质提升行动实施方案》，开展“万名党员进党校”培训班17期，培训普通党员4597人，覆盖率达50.8%；举办“党组织书记暨党务干部大轮训”集中培训班16期，培训基层党组织书记1158人次。举办“党组织书记讲坛”“领导干部上讲堂”，668人党员领导干部走上讲堂讲授党课。持续推进“智慧党建”工作，印发《易门县“智慧党建”工作方案（2020年度）》。举办“智慧党建”业务培训15期，培训党务干部900余人。围绕“一个基地+两个课堂+N个现场教学点”模式，建设“一县一基地、一县一品牌”党员教育培训示范现场教学点11个。

2.坚持牢固树立鲜明正确用人导向，激励干部担当作为

一是严格程序做好干部选拔任用工作。圆满完成县级“两会”组织选举工作，选举产生了人大、政协委员共11名。制定《易门县关于进一步提振干部队伍精气神激励干部担当作为的实施办法（试行）》《易门县退出领导岗位干部管理办法（试行）》《在疫情防控阻击战一线考察识别领导班子和领导干部检验党组织和党员的实施方案》，持续提振干部队伍精气神激励干部担当作为，注重在疫情一线考察识别领导班子和领导干部。截至目前，共提交县委常委会会议讨论任免干部9批，涉及干部97人次（不含试用期满正式任职）。其中：提拔正科级1人，副科级9人，县管领导干部晋升职级12人，平职重用4人，平职调整12人，县级公立医院党委班子成员任免5人。干部到龄退休和提前退休20人，其他情形任免34人。二是注重教育培训，全面提升干部队伍综合素质。严格执行《2018—2022年易门县干部教育培训规划》，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，召开易门县2020年干部教育培训工作联席会，举办党的理论素养提升培训班2期，理想信念和宗旨意识提升培训班1期，专业化能力提升培训班次4期，党的建设和重点工作业务能力提升培训班5期。三是强化源头预防，从严从实抓好干部管理监督。认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，严格执行“凡提四必”规定，防止干部“带病提拔”“带病上岗”。2020年，完成新提拔、职级晋升、平职重用的干部的人事档案核查及154名科级干部的人事档案抽查复核，完成32名市管领导干部2020年领导干部个人有关事项报告填报学习和测试录入工作，对绿汁5个村社区干部开展任期经济责任审计，对7名领导干部开具《易门县领导干部离任经济事项交接通知书》，督促做好离任经济事项交接。结合信访举报、经济责任审计、干部推荐考察、专项整治等工作，做好提醒函询诫勉工作，2020年共开展谈话提醒15人。开展“严禁违反党的组织人事纪律”专项整治工作，进一步强化了严禁违反党的组织人事纪律的要求。开展领导干部在社会组织和企业兼职问题清理整顿工作“回头看”，进一步严肃领导干部兼职纪律，确保领导干部在社会组织和企业兼职合规。

3.坚持和完善党管人才制度机制，稳步有序规范推进公务员队伍管理

一是人才工作基础进一步夯实。召开人才工作领导小组会议，讨论研究人才工作制度意见，严格落实年度人才工作经费，将年度企业人才开发专项资金和20万元人才工作经费纳入财政预算，确保人才工作经费有保障。二是人才引进培养工程扎实开展。圆满完成紧缺型人才引进任务，组织开展事业单位提前招聘工作引进人才22人。启动本年度“兴易英才”培养计划，确定90名年度培养对象。深化“五类”人才特色化培养，开展党政干部在线学习教育498人次，培训县乡村卫生技术人员5570人次，开展机关事业单位工人技术等级培训鉴定63人，组织企业经营管理人才知识培训114人次，实施农村实用人才培训420人次。扎实稳步推进“百名专家扶百村”行动，配合8名市级专家到村开展调研指导、专题讲座等22次。三是实施“引才、用才”重点工程。制定《易门县人才回引促乡村振兴行动实施方案》，通过政治上给荣誉、精神上给鼓励、政策上给支持，全力推进易门籍在外干部回调、人才回引、能人回村，助推乡村振兴。以易门E农数字融创广场为依托打造人才创新创业示范基地，将云南省首席技师尹长保、省级非遗传承人杨建云等8名本土人才集聚起来，为人才提升技能、展现才华、服务经济社会发展提供平台。四是公务员队伍管理稳步有序规范推进。认真完成23名公务员招录工作。率先完成22名公务员职级首次晋升工作。进一步规范和完善公务员登记管理及信息化管理工作。

4.坚持以服务为核心，全力推进老干部工作创新提质

一是强化教育引导，助力疫情防控工作。积极发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用，在疫情期间组织1409名离退休人员捐款220,818元。二是围绕“两个坚持”，落实老干部生活待遇。坚持关心关爱到人，对全县70名离退休干部、26位特困老干部及25位老干部遗属开展了春节走访慰问活动，发放慰问金40500元。坚持精准服务，先后慰问、探望卧病、重病老干部17人次，发放慰问金4200元。三是注重抓好落实，确保工作取得实效。规范离退休人员党支部名称，完成3个支部换届工作；举办党组织书记培训班，开展2020年第一期“基层党组织书记讲坛”；开展“五有五好”示范党支部创建活动，创建县级示范支部 4个，上报创建市级示范支部6个已考评，建设玉溪市“金晖先锋之家”4个。

5.坚持强基固本，着力打造新时代组工干部队伍

一是抓思想，强化责任担当。突出抓好干部思想政治建设，坚持部机关理论中心组学习、周例会学习、组工讲坛等制度，共召开中心组理论学习6期、组工讲坛8期，研究党风廉政建设会议2次、主题党日10次、部领导带头讲党课9期。二是抓作风，提升部门形象。落实部务会成员分片联系制度，部务委员坚持每季度到所联系乡镇（街道）和县直部门开展调研，及时交流掌握全面情况，帮助协调解决问题，不断提高实干能力和综合协调能力。集中到苗茂村走访联系、慰问帮扶联系户8次，24户建档立卡贫困户全面实现“两不愁三保障”。三是抓效能，全力完成各项工作。有序推进2020年县委县政府四项重点工作任务，完成招商引资3500万元、向上争取资金720.9万元。严格按照中央关于基层减负的相关要求精简会议文件。2020年合并召开会议28场次，与去年同期相比下降4场，严格控制发文数量，除刚性发文外，普通发文（正式文号）47件，与去年同期相比下降5件。完成部机关中层干部优化调配5人次。四是抓规范，着力打造过硬干部队伍。认真执行组织部门“十必须、十不准”等各项制度，以规范促落实，以落实促进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理9人）。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1106.74万元，其中：一般公共预算1106.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减299.91万元，减少21.32%.主要原因分析：主要是工作经费预算大幅压缩减少，特别是干部教育培训经费压缩减少100万元，减少50%，各项未审批的工作经费及压缩199.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1106.74万元，其中:本年收入1106.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106.74万元（本级财力1105.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.26万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减299.91万元，减少21.32%。主要原因分析：主要是专项工作经费预算大幅压缩减少，特别是干部教育培训经费压缩减少100万元，减少50%，各项未审批的专项工作经费及压缩199.91万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1106.74万元。财政拨款安排支出1106.74万元，其中：基本支出617.24万元，与上年对比减少210.91万元，主要原因分析：本年度预算将上年度基本支出专项工作经费调整到项目支出；项目支出489.50万元，与上年对比减少89.00万元，主要原因分析：主要是本年度专项工作经费预算大幅压缩减少，干部教育培训经费压缩减少100万元，去年项目经费主要是干部教育经费与基层党员带领群众贷款贴息补助经费两项共计578.50万元，本年度主要是专项工作经费预算在项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）982.66万元，具体情况如下：

（1）2013101行政运行321.44万元，主要是用于组织部、党员教育中心、离退休服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（2）2013102一般行政管理事务（项）支出225.34万元，主要是用于党建工作经费、大组工网维护费、农村党员困难补助各项日常业务工作经费办公费、会议费、生活补助等方面指出。

（3）2013150事业运行（项）支出49.02万元，主要是用于党群服务中心基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费及各项日常业务工作经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

（4）2013299其他组织事务支出386.86万元，主要是用于离退休干部“两项建设”（即离退休干部党组织建设和思想政治建设）、2021年春节和“七·一”建党节慰问党员经费、县乡村级党组织换届选举、2021年庆祝建党一百周年优秀党员党务工作者先进基层党组织表彰奖励等专项工作经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）39.63万元。其中:离退休人员管理机构支出1.50万元，主要是县级四套班子领导联系同级离退休干部（担任过实职）领导慰问经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.13万元，主要是由单位缴纳的基本养老费支出。

3.卫生健康支出（类）支出35.21万元。其中：行政单位医疗（项）支出17.78万元，事业单位医疗（项）支出3.02万元，公务员医疗补助（项）支出14.41万元。

4.住房保障支出（类）支出49.24万元。其中：住房公积金（项）支出46.14万元，购房补贴支出3.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2020年财政拨款支出1106.74万元，其中：基本支出617.24万元，项目支出489.5万元。

1.工资福利支出432.41万元，全部为基本支出,占部门基本支出总数的70.06%，主要是单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资。

2.商品和服务支出581.99万元（其中：基本支出92.49万元，项目支出489.50万元），主要是部门公用经费及开展各项业务工作的业务经费支出。

3.对家庭和个人支出92.34万元，支付困难老党员定补。

4.资本支出及其他支出为0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位与中央配套事项支出预算为0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位按既定政策标准测算补助事项支出预算为0元。

（三）经济社会事业发展事项

我单位经济社会事业发展事项支出预算为0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额20.98万元，其中：政府采购货物预算20.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.05万元，较上年减少0.27万元，下降4.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无增减变化。

（二）公务接待费

易门县委组织部2021年公务接待费预算为2.17万元，较上年减少0.15万元，下降6.47%，国内公务接待批次为50次，共计接待248人次。

减少原因：本年度公务接待费预算按要求压缩公务接待支出3%，预算人员较上年度减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：本年度公务用车运行维护费预算按要求压缩公务用车运行支出3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无部门重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.老干部工作，概括起来说，就是执行、检查、协调和落实党和国家对退下来的老干部的学习、生活、医疗保健、发挥作用、文化娱乐、丧葬优抚等政治、生活待遇作出的一系列规定，以及老干部事业的建设和发展，老干部工作部门和队伍自身建设等诸方面的总和。

老干部是中国特殊历史条件下形成的特殊群体，做好老干部工作有其特别重要意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县委组织部2021年机关运行经费安排92.49万元，与上年对比减少210.68万元，主要原因：上年基本支出预算包含专项工作经费，本年度将专项工作经费调整到项目支出预算。

1.一般公用经费支出预算19.72万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等，据《易门县人民政府办公室关于编制易门县2021年部门预算及2021-2023年中期财政规划的通知》文件精神编制。

2.公务用车运行维护费支出预算为3.88万元。用于车辆保险、运行维护等支出。

3.其他交通费支出预算22.70万元，含公务交通补贴20.64万元，租车费2.06万元。

4.工会费、福利费支出8.92万元，其中工会经费按工资总额2%提取6.12万元，福利费按人均1000元预算为2.8万元。

5.劳务费支出预算为37.26万元，主要是政府购买岗位人员工资保险。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

2021年一般公共预算支出982.66万元，与上年比一般公共预算支出减少297.59万元，减23.24 %，主要原因是主要原因：专项工作经费预算大幅压缩减少，特别是干部教育培训经费压缩减少100万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2021年部门基本支出预算617.24万元，与上年对比减少210.91万元，主要原因分析：本年度预算将上年度基本支出专项工作经费调整到项目支出，减25.46%。

（六）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2021年部门项目支出预算489.50万元，与上年对比减少89.00万元，主要原因分析：主要是本年度专项工作经费预算大幅压缩减少，干部教育培训经费压缩减少100万元，去年项目经费主要是干部教育经费与基层党员带领群众贷款贴息补助经费两项共计578.5万元，本年度主要是专项工作经费预算在项目支出。

（七）2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

认真落实全面从严治党要求，抓实全县基层党建工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作。立足基层党建重点目标任务，强化党的组织建设；健全领导干部选育管用机制，提高干部工作科学化规范化水平；打造高质量人才队伍，为推动易门高质量跨越式发展提供坚强组织保障。