监督索引号53042500128101000

中共易门县委党校2020年度部门决算公开

目录

第一部分  中共易门县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训轮训易门县副乡科级党员领导干部和基层党员干部，培养党的理论干部，进行党性锻炼；培训轮训后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等；培训统一战线其他领域代表人士、党的统战干部等；组织县委主体班教学，承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；针对改革 开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传、研究和贯彻；围绕新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询，推进理论创新；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成县委（县政府）及上级党校交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化组织领导，落实从严治校。一是完善规章制度，有效规范运行。修改完善党校“三重一大”集体决策制度、加强和巩固意识形态阵地工作实施细则、党校物业管理服务考核办法（试行）、党校事业人员绩效工资考核实施办法、党校教学质量评价办法(试行)、党校教师外出授课管理规定（试行）、党校教师听评课制度等“三重一大”、财务管理、干部人事、后勤管理考核等各项规章制度，以制度建设为抓手，提供推动党校工作制度化规范化。二是加强党建和党风廉政建设。紧紧围绕年度党风廉政建设工作任务，制定党校2020年党风廉政建设和反腐败工作实施方案，细化分解全面从严治党的各项任务、责任领导和具体责任人，做好廉政风险防控工作，坚定不移地筑牢党风廉政建设防线。三是抓党建促业务，抓业务带党建。严格按照要求按月开展党员季度积分自评、互评和终评工作，认真开展党员主题党日活动及党员“政治生日”活动。四是高度重视意识形态领域工作，认真落实意识形态工作责任制，制定落实意识形态工作责任制工作方案、实施细则和党校意识形态工作责任清单，认真分析县委党校意识形态领域的新情况新动向，把意识形态工作纳入议事日程和教学培训计划，守牢党员干部理论教育主阵地守牢意识形态阵地。

2.突出理论学习、强化理论武装。一是抓好学习教育，筑牢思想基础。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持集体学习和个人学习相结合，至今为止共举行8次领导班子集中学习，召开教职工大会24次，共召开党支部委员会15次、党员大会23次，共完成领导干部上讲堂10次。重点学习马克思主义基本理论，习近平新时代中国特色社会主义思想，党章党规，党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，在学深悟透上持续发力，把系统学、跟进学、联系实际学做扎实，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的忠实实践者，夯实履职尽责的思想政治基础和理论功底。二是重视学习载体。重视年度党报党刊订阅及书籍购买工作，年初征订党报党刊60份，支出13906元；新购买了党的基本理论等理论书籍一批；积极同市、县总工会对接协调，争取安装电子有声书屋，为党员干部培训、教职工政治学习提供教材，为宣讲提供依据和素材。三是加强队伍建设。以制度约束和激励制度为抓手，在绩效考核、职称评聘、评先评优上树立选人用人导向，惩戒与激励并重，全面加强班子建设、党员队伍建设和教师队伍建设。适时组织教职工参加各类师资和其他业务培训班，主动“充电”、不断提升。

3.推进教学改革，提升教学质量。围绕中心积极服务大局,充分发挥作用，为全县党员干部搭建起学习党的理论和党性教育及路线方针政策学习的平台。一是全力办好主体班和服务性办班。配合相关部门，共同举办了易门县基层党组织书记抓党建促乡村振兴暨党务干部培训班等主体班和服务性办班42期，培训党员5466人次，其中主体班11期，培训党员干部1852人，党的理论教育和党性教育课程的比重占总课时的87.2%，党性教育占总课时的25.6%。二是发挥宣讲主力军作用。县委党校领导和教师积极参加易门县委宣讲团，围绕党的十九届四中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神、意识形态、乡村振兴等专题，领导和教师深入部门、乡镇（街道）、村（社区）等宣讲党课144场次，听课党员干部18583人次，较好地发挥了宣讲主力军作用。三是在用学术讲政治教学改革成果显著。全市党校系统精品课评选中，我校实现零的突破。《一棵永生的树——“南疆丹娘”孙兰英》入选第二届全省干部教育培训好课程好案例好故事。四是发挥县师资库作用。认真落实《易门县领导干部到党校讲课实施办法（试行）》（易办通〔2018〕15号）文件，建立领导干部进党校讲党课师资库。领导干部到党校讲课47场次，受众达3471人次，为全县党员干部教育培训工作提供了优质师资保障。

4.提升科研质量，促进教研咨一体化。围绕县委、县政府的中心工作，围绕经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题，强化县情研究，调研课题服务教学和提供决策咨询作用发挥积极有效。坚持集体调研与个人调研相结合、完成校级课题与承接上级课题相结合的科研工作格局，共开展专题调研6次，共完成紧密型县域医疗卫生共同体建设、“厕所革命”、玉溪市完善群众参与基层社会治理、玉溪市推动城乡义务教育一体化进程等6个调研报告。校刊《看齐》第六期编辑出刊，共收录县委领导重要讲话稿1篇以及校内干部职工的调研报告3篇、理论文章6篇、网评1篇、简讯8篇，共计7万多字。认真总结的《易门县委党校强化理论武装做实教学宣讲》等6篇改革简报，被市委党校改革简报采用。整合优势资源、优化特色教学品牌，玉溪市党建引领县域经济发展“一县一基地、一县一品牌”党员干部教育培训基地建设稳步推进，通过市级评审；研发“传承红色基因，忆初心践使命”党性教育、“建设美丽宜居乡村，推动研发乡村振兴”2门特色课程。外引内联做好干部教育培训服务工作，邀请省、市知名专家学者授课28人次。

5.完善基础设施建设，改善办学条件。工程完成分项预验收自2018年11月投入使用以来，继续积极主动争取省市县资金支持，上下协调，力求施工单位理解、支持，克服资金严重短缺、建材不到位、人力难到位、设计优化难等问题和困难，完成塑胶篮球场、室外公厕、石栏杆和智能化门禁系统、广播系统等工程，改扩建工程基本完成。

6.加强乡镇（街道）党委党校的指导工作。县委党校落实《关于明确领导干部和党校教师联系乡镇（街道）党校业务工作的通知》（易党校发〔2019〕16号）要求，进一步加强对各乡镇党校的业务指导和宣讲工作。乡镇（街道）党（工）委了对党校明确专人负责和管理，职责更加明确，责任得到压实，党的理论教育和党性教育工作得到强化，基本做到了党员干部教育培训对象全覆盖。

7.密切联系群众，提升服务职能。一是党支部书记率先垂范，先后13次深入联系点检查督导脱贫攻坚、森林防火、农村人居环境综合整治、烤烟生产、抢险救灾、扫黑除恶等工作。二是持续推进“挂包帮”“转走访”、决战决胜脱贫攻坚“百日总攻行动”，逐户、逐项排查问题，切实抓好脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”问题整改。共投入脱贫攻坚工作经费20000元，组织发动全体教职工为联系点浦贝乡阿姑村委会联系户选购价值近3000元的米、食用油及其他生活用品；向建档立卡户捐赠价值2080余元的毛毯26条；协调爱心企业捐资31600元，捐赠部分基本生活用品。组织党员深入联系点走访帮扶5次，深入开展“净化美化人居环境、决战决胜脱贫攻坚”志愿服务活动，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会献计出力。三是深入落实“街乡吹哨、部门报到”制度。认真落实环境卫生整治、老旧小区改造和爱国卫生“7个专项行动”等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共易门县委党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共易门县委党校2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.中共易门县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数字。

2.中共易门县委党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》无数字。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共易门县委党校2020年度收入合计1,027.37万元。其中：财政拨款收入1,027.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年数466.49万元相比增加560.88万元，增120.23%，主要原因分析一是人员与上年相比增加6人（机构改革划转入5人，退伍安置1人），故人员支出较上年增加较大；二是党校改扩建建设项目资金支出与上年相比增加较大。

二、支出决算情况说明

中共易门县委党校2020年度支出合计1,027.37万元。其中：基本支出484.75万元，占总支出的47.18％；项目支出542.62万元，占总支出的52.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出数582.22万元相比增加445.15万元，增76.46%，主要原因分析一是政策性增资而支出增加；二是人员增加而人员经费支出增加；三是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共易门县委党校机构正常运转的日常支出484.75万元。与上年数420.97万元相比增加63.78万元，增15.15%，主要原因是一是人员增加导致支出增加；二是政策性增资引起的刚性支出增加；三是培训办班的增加导致经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.57万元，占基本支出的88.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.18万元，占基本支出的12.00％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共易门县委党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.62万元。与上年数161.25万元相比增加381.37万元，增236.51%,主要原因是党校改扩建工程已基本完成，财政加大对项目支出的资金投入，确保工程的竣工验收。具体项目开支及开展工作情况是：到2020年底，包括主体工程、室内二次装修工程、室外景观工程、弱电工程、附属工程、配套工程在内的绝大部分项目施工基本结束，预计完成工程总量的98.00%左右，剩余的工程量主要是主通道70米左右的石栏杆安装、观音殿前的花台石安装，预计剩余工程量占总工程量的2.00%左右。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共易门县委党校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,027.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年数582.22万元相比增加445.15万元，增76.46%,主要原因分析一是政策性增资而支出增加；二是人员增加而人员经费支出增加；三是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出878.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于单位正常的人员经费支出、办公费支出和项目支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于机关养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出38.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于单位职工的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于在职人员的住房公积金支出和购房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共易门县委党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的3.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行规定，严格控制公务接待标准、陪餐人员，按规定、按标准进行接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.05万元，比2019年度支出数减少0.02万元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降28.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原一是严格执行规定，严格控制公务接待标准、陪餐人员，按规定、按标准进行接待；二是因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待联系村委会和相关业务单位的来访人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共易门县委党校2020年机关运行经费支出58.18万元，与上年数83.80万元相比减少25.62万元，减30.57%。主要原因分析是由于对外培训资金收入未按时收回缴存，外欠款与上年相比较大（包括物业管理费、邮电费、水电费等）。机关运行经费主要用于维持正常运转的办公经费、水电费、培训费和物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共易门县委党校资产总额4342.24万元，其中，流动资产377.21万元，固定资产35.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3892.28万元，无形资产37.56万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年3869.69万元相比，本年资产总额增加472.55万元，其中固定资产增加13.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                     3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休人员工资和离退休公用经费方面的支出。

住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

结转：结转资金指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

监督索引号53042500128101111

中共易门县委党校表20210915091906060.xls