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易门县人民代表大会常务委员会2021年度决算

目  录

第一部分   易门县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分   名词解释

第一部分  易门县人民代表大会常务委员会概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据《宪法》和《地方组织法》的规定，县级人大常委会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会及其常务委员会的选举和会议的召集；讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，选举、任免本级行政机关、审判机关、检察机关组成人员；撤销下一级人大及其主席团、本级人民政府不适当的决议、决定和命令；决定授予地方的荣誉称号等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在中共易门县委的坚强领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使重大事项决定权、监督权、人事任免权，认真做好代表工作，围绕中心、服务大局、担当作为，积极融入全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，共组织召开县人民代表大会会议2次、县人大常委会会议12次、县人大常委会主任会议14次，共调研审议“一府一委两院”专项工作28项和人大工作2项，听取专题报告4项，作出审议意见和决议决定90余条。依法任免国家机关工作人员34人次。2021年12月23日，经过全县77个选区116110名选民以无记名投票和差额选举的方式，共选出易门县第十八届人民代表大会代表181名。圆满完成各年度工作要点确定的目标任务，为易门全面建成小康社会和开启社会主义现代化建设新征程作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分     2021年度部门决算表

（详见附件）

 易门县人民代表大会常务委员会2021年无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分     2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会2021年度收入合计777.33万元。其中：财政拨款收入777.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较上年度收入1,027.88万元减少250.55万元，下降24.38%，主要是由于财政资金紧张，代表工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会2021年度支出合计777.33万元。其中：基本支出735.84万元，占总支出的94.66%；项目支出41.49万元，占总支出的5.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年度支出1,027.77万元减少250.44万元，下降24.37%，主要是由于财政资金紧张，代表工作经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出735.84万元。较上年度支出880.20万元减少144.36万元，下降16.40%，主要是公用经费支出较上年压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出660.17万元，占基本支出的89.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.67万元，占基本支出的10.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.49万元。较上年的项目支出147.57万元减少106.08万元，下降71.88%，主要是因为县级代表意见建议办理经费100 万元由于财政紧张未安排。2021年实施的项目有：1.易门县2021年县乡两级人大换届选举工作经费支出2.96；2.县十七届人大六次会议经费支出15.00万元；3.县十七届人大七次会议经费支出10.00万元；4.2021年市人大代表联系群众通讯交通补贴专项资金支出6.76万元；5.市人大补助2021年县人大代表活动经费支出5.00万元；6.驻村人员的生活补助和通讯补贴支出1.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出777.33万元，占本年支出合计的100.00%。较上年度支出1,027.77万元减少250.44万元，下降24.37%，主要是由于财政资金紧张，代表工作经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出580.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。主要用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人代会等专门会议的支出；视察、调研、执法检查的支出；代表活动、履职的支出；代表建议意见办理经费；县乡人大换届选举支出；其他人大事务的支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出60.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9．卫生健康（类）支出64.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出72.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.58万元，支出决算为4.45万元，完成预算的97.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的94.33%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的98.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约、反对浪费的各项制度规定，执行过程中，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降4.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2.58%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降6.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约，反对浪费的各项制度规定，树牢“过紧日子”思想，严格依法依规落实“三公经费”报销，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占41.23%；公务接待费支出2.61万元，占58.77%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出2.61万元。其中：

国内接待费支出2.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到人大开展公务活动期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出75.67万元，较上年218.12万元减少142.45万元，下降65.31%，主要原因是压缩办公费支出和削减资本性支出。部门机关运行经费主要用于办公费7.76万元、水费0.29 万元、电费0.86 万元、邮电费2.83 万元、差旅费3.84万元、维修费0.05 万元、会议费0.86万元、培训费1.20万元、公务接待费1.72 万元、劳务费12.12万元、工会经费2.21万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费1.83 万元、其他交通费33.68 万元、其他商品和服务支出2.74万元、资本性支出3.58 万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，易门县人民代表大会常务委员会资产总额133.98万元，其中，流动资产2.23万元，固定资产131.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额少35.23万元，其中固定资产减少10.39万元，主要是计提折旧和补提车辆折旧费。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：1.资产总额—流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产—房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

自觉主动将绩效管理理念、管理方法贯穿于财政资金管理全过程，杜绝不必要、无效益支出，避免造成财政资金使用浪费，提高预算支出效率和效益。坚持规范性、科学性和绩效性并重，按县财政局要求事前编制绩效目标，事中动态监控目标实现进程，事后进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算与绩效挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况及时向社会公开，自觉接受社会监督。将预算绩效管理要求与单位工作实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，不断扩大绩效管理的资金覆盖面，务求取得绩效管理工作实效。

（二）部门整体支出自评结果

2021年，根据年初工作要点安排，围绕县委中心工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理绩效得到有效提升；本年度预算编制科学，预算控制较好支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超年初预算；预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理不断加强，部门预算安排的整体支出科学有效，较好的保障正常的工作运转，为实现全年工作任务圆满完成奠定了基础；工作成效显著，社会评价较好，公众满意度较高。存在的问题为部分资金预算和决算数差异较大，一是预算编制的合理性有待提高；二是费用支出的控制需进一步优化。下一步将细化预算编制工作，认真做好预算的编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚需性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加.强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年，易门县人大常委会项目支出有6项，均为2021年项目。2021年项目分别为“驻村工作队员生活补助和通讯补贴”“易门县人大代表活动经费”“市人大代表通讯交通补助经费”“易门县2021年县乡两级人大换届选举工作经费”“县人代会会议经费”“县十七届人大七次会议经费”等项目。6个项目在2021年开展了项目绩效自评，项目按计划开展，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金到位100.00％；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范；资金按实际支付完成。通过开展代表活动、培训，组织代表视察、调研，加强代表履职保障，充分激发了代表履职热情。但由于项目开展与资金下达不同步，资金拨付使用与项目进展无法同步。下一步将加强科学研判并做好和财政部门的沟通联系工作。

（四）部门项目支出绩效评价情况

项目立项规范，适时开展绩效监控、绩效自评和财政绩效评价，项目进度按计划开展，稳步推进，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金拨付到位；投入过程指标设定清晰、细化、可操作；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范，项目开展较好的保障了单位特定目标任务的完成，项目绩效较好。但由于项目开展与资金下达不同步，资金拨付使用与项目进展无法同步，部分项目资金未拨付。下一步将加强科学研判并做好和财政部门的沟通联系工作。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

易门县人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500610101111

易门县人民代表大会常务委员会2021年度决算公开表.xls