监督索引号53042500433901000

易门县红十字会2021年度部门决算

目  录

第一部分  易门县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  易门县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。

2．开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。

3．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4．开展社会救助及红十字相关服务工作。

5．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

6．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7．参加国际人道主义救援工作。

8．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11．与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

12．承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．理清工作思路，突出重点，紧紧围绕“救灾、救助、救护”这个重点来研究，来部署，来落实，推进红十字会的总体工作。

2．积极开展初级卫生救护培训工作。

3．加强红十字青少年工作，巩固和发展红十字会员队伍，不断壮大红十字志愿工作者队伍。

4．依法开展筹资工作，拓宽筹资渠道，提高红十字会的救助实力。

5．加大红十字运动和红十字精神的宣传力度。

6．继续理顺管理体制，健全组织机构，加强基层组织建设。

7．强化廉政建设，增强红十字会的社会公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：易门县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：易门县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县红十字会2021年度收入合计96.83万元。其中：财政拨款收入96.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增1.10万元，增1.15%。主要原因分析：本年度新增一名工作人员，部分人员经费未列支。

二、支出决算情况说明

易门县红十字会2021年度支出合计96.83万元。其中：基本支出93.31万元，占总支出的96.37%；项目支出3.52万元，占总支出的3.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增1.10万元，增1.15%。主要原因分析：本年度新增一名工作人员，考核称职的人员工资标准调整。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障易门县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.31万元。与上年度同口径对比减2.42万元，减2.5％，主要原因分析：本年度部分人员经费、公用经费未列支。本年度用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.76万元，占基本支出的92.98％，与上年度同口径对比增3.13万元，增3.74％，主要原因分析：本年度新增一名工作人员导致人员经费支出增加；本年度用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出6.55万元，占基本支出的7.02％，与上年度同口径对比减5.55万元，减45.88％。主要原因分析：本年度部分公用经费未列支导致公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障易门县红十字会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.52万元。与上年度同口径对比增3.52万元，增100％。增减变动原因是：工作业务经费项目及驻村工作队员生活补助项目在上年是列入基本支出，在2021年列入项目支出，而上年部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出96.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增1.10万元，增1.15%。主要原因分析：本年度新增一名工作人员，部分人员经费未列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出80.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于支付人员工资、职工养老保险及日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

19.住房保障（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于支付职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县红十字会无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度未列支公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度未列支公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县红十字会2021年机关运行经费支出6.55万元，与上年度同口径对比减5.55万元，减45.90％。主要原因分析：本年度部分公用经费未列支，导致公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出0.68万元；电费支出0.10万元；水费支出0.11万元；邮电费支出0.25万元；差旅费支出0.27万元；会议费支出0.10万元；工会经费支出0.29万元；其他交通费用支出4.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，易门县红十字会资产总额26.9万元，其中，流动资产23.91万元，固定资产2.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.23万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：1.资产总额—流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产—房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据易门县财政局关于开展2021年预算资金绩效自评工作的通知（易财字〔2021〕23号）要求，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，部门领导高度重视，及时成立由常务副会长为组长，副会长为副组长，办公室及财务人员为成员的预算资金绩效评价工作领导小组。下设办公室在会办公室，负责处理日常事务。为进一步加强单位预算管理，健全财务制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规规定，结合单位实际制定了部门预算管理制度。预算资金绩效评价工作领导小组根据部门2020年目标任务综合考评主要量化指标及全年工作总结、相关工作业务归档资料等依据，对照绩效考评指标，逐一对比，进行量化、具体分析。一是收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。二是对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

部门整体绩效目标完成情况：1.积极参与爱国卫生“7个专项行动”。按照《易门县人民政府办公室关于易门县推进爱国卫生“7个专项行动”方案》的要求，认真落实县委县政府推进爱国卫生专项行动的安排部署，以更大的力度、更明确的目标、更有力的举措，动员红十字会全体干部职工广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，积极做好我单位网格责任区各项工作。2.积极参与新冠肺炎疫情防控工作。认真贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示，落实国务院、省市县委有关疫情防控的部署要求，做好宣传引导、信息报送、疫情防控管理、疫苗接种等工作。3.认真开展2021年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。为了弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，救助困难弱势群体，把党和政府的关爱及时送到困难群众中去。今年2月5日至9日，在县委党校、县卫健局、县疾控中心以及县残联的支持和配合下，组织开展了2021年“博爱送万家”活动。活动在红铜箐康复新村、浦贝乡罗台旧村委会、浦贝乡阿姑村委会和铜厂乡沙衣村委会分别开展，共发放价值26845元的赈济家庭包、棉衣、裤子和运动鞋等物资，受益困难群众90户。4.加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传。开展世界红十字日集中宣传活动。为纪念第74个“5.8世界红十字日”，我会于5月8日在龙泉街道广场、六街街道开展宣传活动，为群众讲解关于赈灾救助、造血干细胞捐献和人体器官捐献等方面的知识；开展防灾减灾宣传活动，在第十三个防灾减灾日，我会积极参与县应急管理局组织的以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的宣传活动，开展防灾减灾、自救互救科普宣传，组织志愿者散发防灾减灾和自救互救宣传材料。5.积极组织开展应急救护培训工作。根据玉溪市政府办下发的《关于印发玉溪市开展群众性初级卫生救护培训工作实施意见的通知》精神,与县教育局联合下发的《关于印发易门县应急救护培训进学校方案的通知》，主动协调配合有关部门开展应急救护知识公益培训。今年重点对我县初高中入学新生和部分机关单位干部职工进行应急救护培训，提高参训人员的应急避险能力及自救互救能力，1至12月完成培训8期，培训982人，做好训后满意度调查，经统计满意度均在90%以上。（六）做好红十字志愿者管理工作。1至12月开展培训2期，开展活动5次。

存在主要问题和整改情况：1.因资金不足，应急救护培训的培训面不广，受训人群少，社会公众的自救互救能力有待提高；2.因资金不足，法规宣传面不广，社会公众对红十字的知晓率低，参与度和关注度不高。整改情况：1.积极协调，争取资金支持，主动作为，加强与有关部门的协调配合，在学校、社区、交通、建筑、旅游、矿山等重点行业开展应急救护知识培训，以公益培训推动持证培训，不断扩大普及群众性防病救灾知识，提高广大群众和社会的应急避险能力及自救互救能力，充分发挥现场应急救护培训的社会效益。2.继续强化新修订的《中华人民共和国红十字会法》在全县的宣传普及和贯彻落实，全面推进红十字精神的传播。继续开展好“5.8博爱周”、“5.12”防震减灾日等系列宣传活动，围绕“世界红十字日”、“世界急救日”等纪念日，不断扩大群众对红十字精神的知晓率。3.采取不同形式的传播手段，拓宽传播领域，以红十字“五进”工作为切入点，扩大传播受宣人群，在全县形成传播红十字精神的良好氛围。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一驻村扶贫工作队员生活补助专项经费项目绩效情况

今年，按照县委县政府新的安排我会联系村调整为十街乡十街村，驻村人员已到位，人员稳定，驻村人员生活补助落实到位，驻村人员驻得满意。

2.项目二工作业务经费项目绩效情况：

项目预期目标：一是切实加强基层组织队伍建设，依法理顺县红十字会管理体制。做到基层组织和会员队伍不断发展壮大，逐步建立健全工作运行机制。二是广泛深入地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率和公信力。争取社会普遍认同并支持和参与红十字工作，形成有利于易门县红十字事业稳步发展的社会氛围。三是积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制。救灾应急能力明显提高，救助实力进一步增强。在不发生重特大自然灾害的情况下，力争3年募集救灾、救助款物达10.00万元以上，使更多急需救助的弱势人群得到受益。四是建立卫生救护培训管理体系，重点加强卫生救护培训工作。落实培训工作专兼职管理人员，制定工作规划，确定目标任务，解决培训场所及必要设备。争取3年组建一支基本稳定合格的专兼职师资队伍,完成各行业救护员培训500人以上，公益培训1万人以上。五是不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿服务活动。要逐步实现按专业、分领域的红十字志愿服务发展目标。建立健全红十字队伍密切联系、规范管理的工作网络平台，使红十字志愿服务水平进一步提高，志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理逐步规范，志愿者队伍不断发展。争取3年社区基层红十字会有稳定的志愿服务队伍，建立健全规范的管理制度，开展有特色的志愿服务活动。

项目实际完成情况：一是认真开展2021年“博爱送万家·寒冬送温暖”活动。为红铜箐康复新村、浦贝乡罗台旧村委会、浦贝乡阿姑村委会和铜厂乡沙衣村委会发放价值2.68万元的赈济家庭包、棉衣、裤子和运动鞋等物资，受益困难群众90户。二是加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传，开展好世界红十字日集中宣传活动和防灾减灾宣传活动。三是积极组织开展应急救护培训工作。今年重点对我县初高中入学新生和部分机关单位干部职工进行应急救护培训，提高参训人员的应急避险能力及自救互救能力，1至12月完成培训8期，培训982人，做好训后满意度调查，经统计满意度均在90.00%以上。四是做好红十字志愿者管理工作。1至12月开展培训2期，开展活动5次。五是认真做好困难群体救助工作；1.积极与爱心企业沟通对接，得到易门县外贸协会大力支持爱心资助105.00万元用于中小学助学奖学。2.积极争取99公益项目，为6名困难学生发放救助金0.60万元。3.与县教育体育局共同争取到云南省活发集团50.00万元助学捐款，定向资助10名困难大学生完成大学学业。4.争取到省红十字会滇苗助学项目资金，为30名困难学生发放救助金2.40万元。5.争取云南佑生药业有限责任公司3位爱心人士支持,出资9.00万元帮助6名贫困大学生完成学业。六是做好造血干细胞捐献和无偿献血宣传工作。1至11月完成10名干细胞捐献志愿者的血样采集。七是完成10.00万元的向上争取资金任务和定点帮扶工作任务。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算绩效评价制度：预算绩效评价制度是对预算绩效进行评价的制度安排，通过预算绩效评价制度，客观公正地揭示各部门使用预算资源的绩效，为下一个预算周期的预算决策与编制提供可靠依据。预算绩效评价实际上是对各单位工作成果的评价，包含着对各个单位工作成果的肯定与否定。

监督索引号53042500433901111

易门县红十字会2021年决算公开表20220930094604263.xls