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中国共产党易门县委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党易门县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党易门县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  中国共产党易门县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委、县政府和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、党员教育中心（农村现代远程教育办公室）、离退休干部服务中心、易门县党群服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，充分利用“三会一课”、县委党校培训、理论学习中心组学习等形式认真开展学习研讨、宣讲宣传，组织引导广大基层党组织全面学习、全面宣传、全面掌握、全面落实党的二十大精神。举办易门县“学习贯彻党的十九届六中全会精神及省市县党代会精神提升领导干部推动高质量发展能力”专题研讨班等主体培训班次7期，培训干部1500人次，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，推进党的创新理论武装持续深化、常态化，教育引导基层党组织和广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.突出大抓基层，着力提升党建引领基层治理效能。一是深化基层党建“四级联创”，有效推进乡村振兴。印发《易门县深化基层党建“四级联创”推进乡村振兴和基层治理现代化创建实施方案》，制定创建作战图，完成今年2个乡镇、25个村（社区）、331个小组达标创建任务，创建1个示范乡镇、6个示范村（社区）、79个示范小组。重点打造县政务服务管理局、梅营社区、等6个示范点，通过典型引领，推动工作整体提质、全面提升。制定《易门县抓党建促乡村振兴“擂台比武”行动计划》《易门县2022年抓党建促乡村振兴“擂台比武”工作方案》，完成乡镇（街道）党（工）委书记抓党建促乡村振兴“擂台比武”8期。积极培育农村市场经营主体，推动发展壮大村级集体经济提质增效，筹资650万元组织10个村（社区）抱团实施易门滇中菌乡食用菌种植科技示范基地建设项目。制定《易门县村（社区）创办现代农业服务公司工作指导方案》，打造六街街道二街社区创办公司发展壮大村级集体经济示范点，全县创办村办公司58个。二是深化党建引领城乡基层治理，城乡治理水平有效提升。制定《易门县党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作机制》，划分网格784个，明确网格长784名、网格员1149名，全网实现责任民警全覆盖。打造龙泉街道梅营社区党建引领基层社会治理“多网合一”示范点，为全县党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”创新工作提供经验。常态化制度化推动“双报到双服务双报告”工作，组织党员有序深入社区，开展疫情防控、创文创卫、党建服务等活动，截至目前，全县61个单位党组织1458名党员到12个社区报到，单位党组织“组团式”服务社区410次。三是深入开展规范化组织建设，基层组织力持续提升。以“四个一”措施抓实软弱涣散基层党组织整顿提升，对所属党支部全覆盖开展分析研判和分类定级，确定11个软弱涣散党组织并进行整顿。加强新业态新就业群体党建工作，制定《易门县两新组织党建融入城市基层党建工作考评办法（试行）》，共摸排出新业态新就业群体39家，建立新业态新就业群体服务阵地5个，成立街道两新组织党委（党总支）2个、成立两新组织党建工作站19个。深入推进县政务服务局、县总工会、县审计局、县检察院省市级模范机关申报创建，开展易门县第一幼儿园、浦贝乡中心小学、六街中学、绿汁镇中心小学、十街中学5所党建工作示范校创建。制定《易门县进一步深化紧密型医共体建设改革实施方案》，有序推进我县紧密型医共体建设。制定《进一步加强易门工业园区党建工作的十条措施》，推动园区党建与园区经济发展互促共进，建成易门工业园区党群服务中心，实现园区党建工作与园区经济发展深度融合、同频共振。四是深化抓党建促民族团结进步示范创建工作。制定并实施《易门县民族团结进步示范创建“进乡镇（街道）”工作方案》，指导推动各乡镇（街道）以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建，不断巩固中华民族共同体思想基础。五是高质量完成全省乡镇（街道）党员档案室建设试点工作。规划改建7个乡镇（街道）党员档案室515.13㎡，整理归档党员档案5425册，探索建立档案管理、查阅、转递、保密等十项工作制度，进一步提升全县农村党员档案管理标准化规范化水平。六是从严从实加强党员教育培训，不断创新党员教育培训载体。依托孙兰英烈士纪念馆、易门工人运动史展览馆、党史档案文献展览馆及各党（工）委党员教育等特色资源，充分发挥县委党校主阵地作用，开发理论讲解、现场教学、视频教学、实操课堂等系列特色课程，实施“双万”培训计划，将党性教育抓在经常、融入日常。全县共举办“万名党员进党校”培训班15期，“万名党组织书记大轮训”15期，驻村工作队员培训班1期，实现村（社区）总支书记、驻村工作队员培训全覆盖。七是持续推动“智慧党建”工作。建成县级可视化调度指挥中心及66个“远程随机调研系统”，督促指导党员干部认真落实“三会一课”、民主评议党员、支部主题党日等制度，截至目前，全县各级党组织运用“云岭先峰”APP开展主题党日、“三会一课”33284次，达标率均达99%以上。

3.突出鲜明导向，着力锻造堪当重任干部队伍。一是树立正向选人用人标准。始终坚持党管干部原则，突出政治标准选贤任能，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，着力打造敢于担当、干事创业、攻坚克难的干部队伍。把“严要求”作为选用程序的工作基调，严格落实“两个不得”“三个不上会”“凡提四必”和“五个不准”要求，高效圆满完成县人大、政府、政协换届选举，指导各乡镇完成人大、政府换届选举以及相关群团换届工作。二是强化干部能力素质提升。严格落实《玉溪市贯彻落实新时代基层干部主题培训行动计划的工作方案》，扎实开展教育培训，参训基层干部37000余人次，完成全覆盖培训要求。按照“人岗相适”原则，选调领导干部参加省市“优化营商环境”、“生态环境保护”、“乡村振兴”等专题培训班290人次。对贯彻落实省、市、县教育培训规划情况开展“回头看”，对2018年以来全县教育培训情况进行全面梳理，及时完善制度机制，顺利完成评估验收工作。三是持续抓好干部队伍建设。严格落实县管领导班子和领导干部承诺践诺制度，把承诺践诺考核作为抓班子、带队伍、促工作的重要抓手，将年度考核与承诺践诺考核有效衔接，把推进作风革命、效能革命和开展“两转一强一提”大讨论情况纳入领导班子和领导干部实绩考核的重要内容，强化结果运用。

4.突出引育用留，着力增强人才及公务员工作质效。一是坚持外引内培，搭建用才育才“主阵地”。健全完善人才工作机制，制定县委人才工作领导小组运行规则、年度人才工作要点、重点任务清单等机制，压实党管人才工作责任。出台《易门县人才服务现代产业发展实施办法（试行）》《加强和改进新时代人才工作服务易门“一区两城”的若干措施》等制度，优化人才工作服务中心工作具体举措。积极搭建引才用才平台，持续深化“百名专家扶百村”行动，加快绿汁镇与玉溪师院产学研合作深度融合，打造教学实训基地2个，探索校政合作新思路新举措，成功举办“重启绿汁”毕业生作品展。精心筹备全市人才工作现场观摩交流会，搭建起各县（市、区）和相关市直部门人才工作交流平台。坚持用心留才，稳步推进人才安居工程，完成首批5套人才公寓筹建。积极开展省市人才计划申报工作，成功设立5个省级专家工作站，1人入选“兴滇英才支持计划”，26个人才（团队）、项目入选“兴玉英才支持计划”。二是坚持规范和创新相结合，稳步有序推进公务员工作。严把公务员招考入口，年度招考16名普通公务员和4名定向选调生；平稳选派8名公务员充实乡镇基层力量，完成年度县直机关消化超编整改任务。有序推进95名公务员职级晋升，持续探索公务员职级晋升积分制管理工作，《公务员职级晋升积分制管理的探索与实践》课题，被评为全省党的组织建设和组织工作重点调研课题成果二等奖。

5.突出精细管理，用心用情服务老干部。一是抓实老干部政治引领。组织开展“建言党的二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”活动调研，召开座谈会15场次，举办离退休干部基层党组织书记讲坛2期。二是强化老干部服务管理。制定《易门县离退休干部工作信息化精准化规范化建设实施方案》，全面推进离退休干部工作信息化、精准化、规范化建设，看望生病住院离退休干部26人，走访慰问离退休干部261人次。定期征求老干部对服务工作的意见建议，及时排解老干部在政策、待遇、生活等方面的疑惑，有效处置老干部信访件，确保老干部满意度达100%。三是发挥老干部优势作用。组织离退休干部积极参与助力乡村振兴“八个行动”和“1+10+N”志愿服务活动，打造离退休干部助力乡村振兴示范点1个。

6.坚持从严治部，打造过硬组工干部队伍。一是提升政治能力。坚持部务会研究学、支部全员学、周一例会领学等方式相结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神、省市党代会精神以及党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”。年内结合作风效能革命、“两转一强一提”开展理论学习中心组8次、部务会30次、周一例会19次、主题党日11次，专题研究部署党风廉政、意识形态工作2次。二是改进作风效能。印发《中国共产党易门县委员会组织部关于开展纪律作风大整顿持续加强组织部门自身建设的实施方案》，以“思想领先、学习在先、服务优先、工作争先、作风率先”为标准，推动干部职工作风进一步转变，服务意识进一步提高，工作效能进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,691.35万元，其中：一般公共预算1,691.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少125.20万元，下降6.89%。主要原因是：在职人员减少2人，退休增加2人，人员和机关运行经费预算减少，基层党建专职组织员经费等专项工作项目预算作了合并调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,691.35万元，其中：本年收入 1,691.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1691.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少125.20万元，下降6.89%。主要原因是：在职人员减少2人，退休增加2人，人员和机关运行经费预算减少，基层党建专职组织员经费等专项工作项目预算作了合并调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,691.35万元。财政拨款安排支出1,691.35万元，其中：基本支出502.56万元，与上年对比基本支出减少157.40万元，下降23.85%，主要原因是：在职人员减少2人，退休增加2人，人员和机关运行经费预算减少；项目支出1,188.79万元，与上年对比项目支出增加32.20万元，增长2.78%，主要原因是：2023年度项目支出预算作了项目合并调整后，专项工作项目经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出1,557.99万元，具体情况如下：

（1）2013201行政运行306.69万元，主要是用于组织部、党员教育中心、离退休干部服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（2）2013202一般行政管理事务支出134.00万元，主要是用于党建工作经费、大组工网维护费、农村党员困难补助各项日常业务工作经费办公费、会议费、生活补助等方面指出。

（3）2013250事业运行支出62.51万元，主要是用于党群服务中心基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费及各项日常业务工作经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

（4）2013299其他组织事务支出1,054.79万元，主要是用于离退休干部“两项建设”（即离退休干部党组织建设和思想政治建设）、春节和“七·一”建党节慰问党员经费、部干部人事档案数字化建设项目经费、干部管理考核考察和教育培训经费、党建引领基层治理工作经费等专项工作经费支出。

2.208社会保障和就业支出47.74万元，具体情况如下：

（1）2080501行政单位离退休支出1.12万元，主要是老干部局管理的离休干部公用经费和离休干部特需费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.62万元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。

3.210卫生健康支出42.94万元，具体情况如下：

（1）2101101行政单位医疗支出19.53万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

（2）2101102事业单位医疗支出4.65万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

（3）2101103公务员医疗补助支出16.49万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于单位行政事业人员其他医疗补助缴费支出。

4.211住房保障支出42.68万元，具体情况如下：

（1）2210201住房公积金支出39.39万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴支出3.29万元，主要用于发放在职职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2023年财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出502.56万元，项目支出1,188.79万元。具体情况如下:

1.工资福利支出446.99万元（其中：基本支出446.99万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资114.24万元；30102津贴补贴133.68万元；30103奖金33.93万元；30107绩效工资35.54万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.62万元；30110职工基本医疗保险缴费24.18万元；30111公务员医疗补助缴费16.49万元；30112其他社会保障缴费2.92万元；30113住房公积金39.39万元。

2.商品和服务支出1,082.76万元（其中：基本支出55.57万元，项目支出1,027.19万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费483.89万元；30205水费0.22万元；30206电费0.75万元；30207邮电费1.90万元；30209物业管理费0.10万元；30211差旅费5.26万元；30213维修（护）费2.95万元；30215会议费0.20万元；30216培训费180.30万元；30217公务接待费1.65万元；30226劳务费40.88万元；30227 委托业务费328.80元；30228工会经费6.21万元；30229福利费2.80万元；30231公务用车运行维护费3.88万元；30239其他交通费用21.85万元；30299其他商品和服务支出1.12万元。

3.对家庭和个人支出161.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出161.60万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助161.60元。

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）,主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21.81万元，其中：政府采购货物预算13.17万元、政府采购服务预算8.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.53万元，较上年减少0.12万元，下降2.12%，主要原因是按照党政机关厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化主要原因是：我单位2023年度未安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会组织部2023年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少0.12万元，下降6.78%，国内公务接待批次为21次，共计接待159人次。

减少主要原因是：按照党政机关厉行节约的要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化主要原因是：我单位公车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全面贯彻落实习近平总书记关于推进基层治理体系和治理能力现代化的重要指示批示精神，健全党对基层理的领导体制机制，切实提升基层治理体系和治理能力现代化水平，2021年8月23日，中共玉溪市委、玉溪市人民政府研究制定了《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》，旨在明确加强基层治理体系和治理能力现代化建设的目标任务，建立健全基层治理体制机制，着力破解基层治理重点难点问题，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。结合我县实际，县委组织部细化制定了《易门县党建引领乡村基层治理重点任务清单》《易门县党建引领城市基层治理重点任务清单》，按照清单要求，要强化保障投入，建立财政投入为主、党费补助、社会支持、村（社区）自我补充的多元化经费保障机制。经概算，2023年度共需党建引领基层治理工作经费预算支出781.30万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会组织部2023年机关运行经费安排55.57万元，与上年对比减少37.64万元，下降40.38%。主要原因：人员变动减少机关运行经费1.64万元，专职组织员经费36.00万元调整到项目支出预算。

1.一般公用经费支出预算20.05万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费等，据易财字〔2022〕45号《易门县财政局关于编制易门县2023年部门预算及2023-2025年中期财政规划的通知》文件精神编制。

2.工会费支出6.21万元，按工资总额2.00%提取6.21万元，用于单位安排的工会经费。

3.公务接待费支出预算为1.65万元。用于各类公务接待支出。

4.公务用车运行维护费支出预算为3.88万元。用于车辆保险、运行维护等支出。

5.离休干部公用经费支出预算为1.12万元，主要是落实离休干部生活待遇。

6.福利费支出预算为2.80万元，按人均0.10万元预算，用于职工的福利支出。

7.公务交通补贴支出预算19.86万元，用于单位公务员公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会组织部资产总额794.20万元，其中，流动资产15.52万元，固定资产778.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.84万元，其中固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中国共产党易门县委员会组织部

2023年1月30日

监督索引号53042500620300111

中国共产党易门县委员会组织部.xlsx

中国共产党易门县委员会组织部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

中国共产党易门县委员会组织部2023年部门预算公开空表说明.pdf