监督索引号53042500671700000

中国共产党易门县委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中共易门县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共易门县委党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训轮训易门县副乡科级党员领导干部和基层党员干部，培养党的理论干部，进行党性锻炼；培训轮训后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等；培训统一战线其他领域代表人士、党的统战干部等；组织县委主体班教学，承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传、研究和贯彻；围绕新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询，推进理论创新；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成县委（县政府）及上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据易室字〔2019〕40号《中共易门县委办公室关于印发<中国共产党易门县委员会党校机构编制方案>的通知》规定，中国共产党易门县委员会党校（易门县行政学校、易门县社会主义学校）为公益一类财政全额拨款正科级中共易门县委直属事业单位，我部门共设置5个内设机构，包括综合办公室、教务股、教研室、培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，深入开展宣传宣讲。充分发挥党校在理论宣讲中的主力军作用，统筹用好线上与线下等资源，丰富传播手段和载体，创新运用新媒体方式，组织教师深入机关、乡镇（街道）、农村、企事业单位开展宣传宣讲，生动活泼、接地气地宣传阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，为全县学习宣传贯彻党的二十大精神营造良好氛围、提供有力支撑。办好易门县领导干部学习贯彻党的二十大精神研讨班。

2.以融入市县党校一体化发展为契机，推进共建共享协同办学。深入贯彻落实《易门县加快推动党校事业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》，加强与市委党校的主动对接、及时汇报，积极争取市委党校对易门县委党校教学、科研、智库建设、人才培养、管理服务等方面更多支持指导，强化交流合作，充分发挥易门县委党校特色资源优势在全市党校高质量发展中的作用，争取市委党校有更多的主体班次、委托班次在易门县委党校举办。

3.以丰富教学资源为基础，全面提升教学质量。一是继续深化“用学术讲政治”教学改革，完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心的课程体系，11月前开发完成新课22门。二是优化教学内容，完善教学布局，改进专题讲授方式方法，增强教学的吸引力和感染力，不断提升教育培训质量。围绕美丽县城、红色教育打造2门特色课程，围绕县域经济发展打造1条现场教学路线。三是做好继续教育学历提升工作，配合做好云南民族大学合作函授学历班的教学管理工作。

4.以提升科研水平为途径，打造科研特色亮点。一是组建成立易门县情专题研究团队，编写形成有较高价值的《易门县情简明读本》等本土教材，推进易门县情教研成果转化。二是建立与市委党校和县属相关部门的合作关系，通过开展联合调研、协同协作等，积极拓展课题研究领域和空间，撰写高质量的调研报告。三是继续办好校刊《看齐》，加大宣传力度，拓宽征稿渠道，提高校刊质量。

5.以实施人才强校为抓手，全面提升队伍素质能力。一是深入实施“名师工程”，充分发挥名师在教学科研资政中的示范引领作用，加强对学科、学术带头人和拔尖人才的培养，带动党校教师队伍素质整体提高。二是修改完善与教学科研、智库建设、管理服务等岗位职责目标相适应的党校教师绩效工资分配办法，注重效率，体现“优劳优酬、多劳多得”的分配导向。三是加强与组织、人社等部门的沟通对接，新增政府性购买岗位或公益性岗位人员以承担部分行政事务，让专任教师腾出更多的精力抓好教学科研工作。

6.以党建引领强化责任落实，切实推进作风革命效能革命。一是严格落实党建工作责任制，持续开展党支部标准化规范化建设，深入开展“两转一强一提”大讨论活动，争创大讨论活动县级示范单位。二是严格落实党风廉政建设责任制，坚持问题导向，坚持标本兼治，落实全面从严治党主体责任，推进清廉党校建设。三是严格落实意识形态工作责任制。落实意识形态工作“四种责任”，定期分析研判意识形态领域情况，聚焦主责主业，加强课堂、科研、宣讲、后勤四个阵地管理。四是抓实目标任务综合考评工作。根据年度县对县委党校目标任务综合考评目标进行任务分解，明确责任领导、责任股室及责任人，力争在综合考评中取得好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入668.61万元，其中：一般公共预算668.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务收入预算减少322.83万元，下降32.56%，减少的主要原因一是党校改扩建建设项目收入预算减少200.00万元；二是非税成本补偿性支出项目未纳入年初预算，造成财务收入预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入668.61万元，其中：本年收入668.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少322.83万元，下降32.56%，减少的主要原因一是党校改扩建建设项目收入预算减少200.00万元；二是非税成本补偿性支出项目未纳入年初预算，造成财务收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出668.61万元。财政拨款安排支出 668.61万元，其中：基本支出480.40万元，与上年对比减少41.71万元，下降7.99%，主要原因分析是人员与上年相比减少5人；项目支出188.21万元，与上年对比减少281.12万元，下降59.90%，主要原因分析一是党校改扩建建设项目收入预算减少200.00万元；二是非税成本补偿性支出项目未纳入年初预算，造成财务支出预算比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出527.14万元，占财政拨款总支出的78.84%，主要用于工资福利、机构运转支出等。其中：2050802干部教育425.14万元，2050101行政运行2.00万元，2059999其他教育支出100.00万元，主要用于党校的改扩建工程项目支出。

2.社会保障和就业支出47.62万元，占财政拨款总支出的7.12%，主要是2080505机关事业单位养老保险缴费支出，用于基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出52.24万元，占财政拨款总支出的7.82%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。其中：2101101行政单位医疗6.71万元，2101102事业单位医疗17.99万元，2101103公务员医疗补助23.32万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.22万元。

4.住房保障支出41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。其中：2210201住房公积金40.51万元，2210203购房补贴1.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

        2023年财政拨款安排支出中基本支出480.40万元，项目支出188.21万元。具体情况如下：

1.工资福利支出449.86万元，（其中：基本支出449.86万元，项目支出0.00万元），占财政拨款总支出的67.28%，主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资139.11万元；30102津贴补贴48.70万元；30103奖金12.10万元；30107绩效工资108.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费47.61万元；30110职工基本医疗保险缴费24.70万元；30111公务员医疗补助缴费23.32万元；30112其他社会保障缴费5.74万元；30113住房公积金40.51万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

2.商品和服务支出32.54万元，（其中：基本支出30.54万元，项目支出2.00万元），占财政拨款总支出的4.87%，主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费11.93万元；30202印刷费0.00万元；30205水费0.40万元；30206电费0.50万元；30207邮电费0.87万元；30209物业管理费0.00万元；30211差旅费2.40万元；30213维修（护）费0.00万元；30215会议费0.00万元；30216培训费0.00万元；30217公务接待费1.30万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费6.01万元；30229福利费2.20万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用6.93万元；30299其他商品和服务支出0.00万元。

3.资本性支出186.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出186.21万元），占财政拨款总支出的27.85%，主要用于支付改扩建工程的工程款、偿还和支付银行借款本金及利息。其中：31002房屋建筑物购建100.00万元；31006大型修缮86.21万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0.29万元，下降18.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委党校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共易门县委党校2023年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.29万元，下降18.24%，国内公务接待批次为25次，共计接待160人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少接待规模和控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，中共易门县委党校2023年实行重点绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100.00万元；纳入绩效考评的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100.00万元。

2023年，县委党校领导班子将深入贯彻落实全省、全市党校（行政院校）工作推进会议精神，紧紧围绕《易门县加快推动党校事业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》《中共易门县委党校“十四五”建设发展规划（2021—2025）》确定的目标，主动融入市县党校一体化发展，担当好党校职责使命，完成县委县政府安排的各项工作任务，推动党校高质量发展，为易门打造“一区两城”贡献党校力量。挖掘打造凸显易门特色的现场教学点3个，力争列入全市党校现场教学资源库。选派2名教师到市委党校进行为期1个月以上的跟班学习。与市委党校联合办班2期以上。承接县外培训班次3个以上。开发完成新课程11门以上，打造体现易门特色和优势的教学特色课程2门，进入全市党校系统课程库1门。举办主体班次和各类服务性班次45期、培训学员6000人次以上，举办学制不少于1个月的进修班1期，举办学制不少于5天的领导干部专题研讨班1期。市级及以上刊物发表科研成果6篇以上，完成调研课题5个以上，上报《易门党校资政专报》5篇、获县委县政府领导批示或被相关部门采用2篇以上，编辑发行校刊《看齐》2期。打造在全市党校系统具有影响力和知名度的“名师”1人。     

项目绩效预期达到的效果：详见附表中的项目申报书。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障学校培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人员，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校正常运转的支出。

2.干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共易门县委党校资产总额4,248.77万元，其中，流动资产92.51万元，固定资产3,327.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程791.66万元，无形资产37.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少268.58万元，其中固定资产增加3,125.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500671700111

中共易门县委党校2023年部门预算.xlsx

部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

中共易门县委党校2023年部门预算公开空表说明.pdf