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中国共产党易门县委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党易门县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作，负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，按照县委统一部署，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与管理，推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。

（二）机构设置情况

中国共产党易门县委员会宣传部是县委工作机关，正科级，对外加挂易门县新闻出版（版权）局、易门县人民政府新闻办公室、易门县广播电视局、易门县互联网信息办公室牌子。中国共产党易门县委员会宣传部共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股。代管机构1个，即易门县精神文明建设指导委员会办公室。

所属单位3个，分别是：

1.易门县社会科学界联合会。

2.易门县网络应急中心（加挂易门县互联网举报（舆情）中心牌子）。

3.中共易门县委讲师团。

（三）重点工作概述

1.把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

2.统筹规划和指导协调“扫黄打非”、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展，严厉打击违禁出版物和相关非法出版活动，严厉打击侵权盗版，全力保护知识产权，严厉打击擅自安装使用非法卫星地面接收设施行为，确保广播电视安全播出。

3.统筹指导协调全县互联网宣传、信息内容管理工作和网络安全保障工作。

4.负责全县群众性精神文明建设工作，指导开展文明城市创建，完成省市文明办下达的任务和工作。

5.承办上级宣传部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入555.59万元，其中：一般公共预算547.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.50万元，其他收入7.50万元。

2023年部门财务总收入555.59万元，与上年部门财务总收入383.97万元对比增加171.62万元，增长44.70%，增加的主要原因是2023年新增实施国家工业遗产保护项目及预算单位自有资金，上年度新调入人员2人，从而导致今年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入547.59万元，其中：本年收入547.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入547.59万元，与上年部门财政拨款收入383.97万元对比增加163.62万元，增长42.61%，增加的主要原因是2023年新增实施国家工业遗产保护项目，上年度新调入人员2人，从而导致今年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出555.59万元。财政拨款安排支出547.59万元，其中：基本支出312.90万元，与上年基本支出266.17万元对比增加46.73万元，增长17.56%，增加的主要原因是上年度新调入事业人员2人，从而导致基本支出增加；项目支出234.69万元，与上年项目支出117.80万元对比增加116.89万元，增长99.23%，增加的主要原因是2023年新增实施国家工业遗产保护项目。单位自有资金支出8.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是2023年我单位按照财政要求将单位自有资金纳入预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出463.16万元，占全年财政拨款支出84.58%，其中：2013301行政运行支出229.16万元，主要用于县委宣传部行政事业人员经费保障、部内日常工作运行等经费支出；2013302一般行政管理事务支出134.00万元，主要用于县委宣传部外宣工作、文明城市创建、扫黄打非等项目经费保障支出；2013304宣传管理支出100.00万元，主要用于县委宣传部开展国家工业遗产保护工作经费保障支出。

2.208社会保障和就业支出30.35万元，占全年财政拨款支出5.54%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.66万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出0.69万元，主要用于发放遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出25.30万元，占全年财政拨款支出4.62%，其中：2101101行政单位医疗9.01万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗6.37万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助8.67万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于单位行政事业人员生育保险缴费支出。

4.221住房保障支出28.78万元，占全年财政拨款支出5.26%，其中：2210201住房公积金26.31万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出；2210203购房补贴2.47万元，主要用于单位行政事业人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出282.45万元（其中：基本支出282.45万元；项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资71.99万元；30102津贴补贴64.44万元；30103奖金16.22万元；30107绩效工资47.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.66万元；30110职工基本医疗保险缴费15.38万元；30111公务员医疗补助缴费8.67万元；30112其他社会保障缴费1.91万元；30113住房公积金26.31万元。

2.商品和服务支出261.46万元（其中：基本支出30.45万元；项目支出231.01万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费179.54万元；30206电费0.41万元；30207邮电费0.60万元；30211差旅费1.50万元；30215会议费1.00万元；30216培训费0.50万元；30217公务接待费1.06万元；30227委托业务费59.00万元；30228工会经费3.88万元；30229福利费1.80万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用10.23万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.69万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出0.69万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.69万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

4.资本性支出2.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.99万元）,主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置2.99万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党易门县委员会宣传部无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.99万元，其中：政府采购货物预算3.99万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.12万元，增长4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年我单位因公出国（境）费预算与上年持平的主要原因是本年及上年我单位均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会宣传部2023年公务接待费预算为1.06万元，较上年增加0.12万元，增长12.77%，增加的主要原因是公务接待费按照590元/人.年核定，2022年我单位调入事业人员2人。国内公务接待批次为32次，共计接待144人次。

2023年我单位公务接待预算数与上年相比增加的主要原因是公务接待费按照590元/人.年核定，上年度我单位调入事业人员2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年我单位公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是单位公务用车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据县委、县政府决策部署，紧紧围绕县委县政府中心工作，抓重点、凸亮点，讲好易门故事、展现易门形象，不断提升对外宣传工作质量和水平，与玉溪广播电视台、玉溪日报社、云南报业传媒（集团）有限责任公司等多家媒体签订宣传合作协议，结合易门县大事件、节会活动、易门县创文创卫、爱国卫生“七个专项”行动、菌交会宣传推广、城市建设、民生工程等策划选题，并通过多方优质平台对外传播全年活动内容、易门主题专题制作。增加易门县在云南省以及全国知名度，通过对易门县的节点策划推广，从而吸引更多关注度，带动易门县产业的发展，提升活动影响力，打造对外开放新形象，寻求合作共赢新机遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.“扫黄打非”是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动，是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会宣传部2023年机关运行经费安排30.45万元，占基本支出的9.73%，与上年对比增加3.08万元，增长11.25%，增加的主要原因是上年度我单位新调入事业人员2人，从而导致我单位机关运行经费较上年增加。

其中：办公费7.53万元，电费0.41万元，邮电费0.60万元，差旅费1.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1.06万元，工会费3.88万元，福利费1.80万元，公务交通运行维护费1.94万元，其他交通费10.23万元，会议费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会宣传部资产总额49.08万元，其中，流动资产35.39万元，固定资产13.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.95万元，其中流动资产减少16.33万元，固定资产减少3.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500621100111

中国共产党易门县委员会宣传部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

中国共产党易门县委员会宣传部2023年部门决算公开表20240918100231225.xls

中国共产党易门县委员会宣传部2023年部门预算公开空表说明.pdf