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易门县工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分 易门县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.调查研究，参政议政，参与本县政治、经济、社会事业中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导会员积极参加本县经济社会事业建设，促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.坚持“团结、服务、引导、教育”的八字方针，发挥自我教育的优良传统，学习宣传贯彻党和国家的大政方针政策，加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，构建“亲、清”政商关系。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、合理诉求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。

7.为会员做好信息和科技、管理、法律、融资担保、创业促就业等咨询服务工作。

8.围绕“两个健康”工作主题，组织会员开展培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

9.参与上级工商联和组织会员举办和参加对内对外展销会、交易会和会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.发挥桥梁纽带作用，增进与香港、澳门及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，配合有关部门调解经济纠纷。

12.参与县两新组织党工委、县总工会在非公有制经济企业建立党组织、发展党员和建立工会组织的工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济服务和会员工作股。

所属部门0个。

（三）重点工作概述

1.在强化政治引领上下功夫。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，扎实做好政治引领、思想引领、服务大局等各项工作，大力营造平稳健康的经济环境。开展民营经济代表人士理想信念教育活动，创新线上线下教育模式，充分利用省市级非公经济人士理想信念教育基地的作用，多形式组织民营经济人士开展教育活动，把广大民营经济人士的思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到县委、县政府的决策部署上来，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装工商联干部、引领民营经济人士，指导商会工作。

2.在充分发挥作用上下功夫。要围绕中心服务大局，发挥好在非公有制经济人士思想政治工作中的引领作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业商会改革和发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的协调作用。推进“万企兴万村”行动，继续开展“村企”结对振兴工作，打造示范点，发挥典型引路的作用，形成工作品牌和经验；引导非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业。拓宽工作领域，增强工作能力，适应新时代新形势下非公有制经济高质量发展需要，加强非公有制企业党建工作，为促进我县经济社会高质量发展贡献智慧和力量。继续巩固提升全国“五好”工商联创建成效，组织商会依法登记。创新调研方式，继续做好会员发展工作，围绕民营经济健康发展、非公党建工作、非公经济人士健康成长、创业促就业等工作开展调研，发展会员50余人（个），继续壮大会员队伍；指导易门县陶瓷商会、易门建筑商会、易门柑橘商会进行换届。积极探索电子商务服务民营经济发展路径，帮助企业协调解决在疫情影响下产品销售困难等问题。

3.在优化营商环境上下功夫。持续抓实活动载体，倾力推进政企合作平台“增共识”，着力建立服务企业互动机制，加强与相关政府职能部门的沟通协调，推动各类惠企政策落实，支持第三方开展政策落实效果评价，落实民营企业评议政府相关职能部门工作机制和结果应用；搭建协商平台“聚民智”紧扣民营企业反映最普遍、最强烈的痛点难点问题，精准、深入开展调查研究，通过走访调研、“互联网+”季度运行分析等方式，深入了解并向有关部门及时反映民企面临的困难问题，提出解决办法；发挥工商联智库作用，充分利用社情民意、提案建议案、工商联直通车、民企调查点等渠道参政议政，不断优化营商环境。

4.在提升服务质效上下功夫。继续开展“走进执委、解疑释惑、服务企业”走访活动，严格落实《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》；实施《易门县民营经济领域“梧桐树工程”实施方案》，扎实开展政策宣传、政策服务、政策兑现“三进市场主体”活动，加强与相关政府职能部门的沟通协调，推动《国务院扎实稳住经济一揽子政策措施》、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》和《玉溪市金融支持经济增长和助企纾困措施》等惠企政策落到实处，指导企业用足用活政策；全面完成“贷免扶补”、担保贷款、小微企业贷款目标任务；落实民营企业评议政府相关职能部门工作机制和结果应用；组织规上民营企业参加云南省非公企业100强评选、经济论坛、经贸活动、云聚会和研修班等，做好龙头企业带动作用的挖掘宣传工作，促进民企间交流与合作；搭建维权护航平台“保权益”，加强与政法部门之间的横向联系，持续开展“法律三进”“法治体检”活动，切实做好民企合法权益维护和诉求调解；推动涉案企业合规改革，建立健全第三方评估机制。

5.在构建“亲清”政商关系上下功夫。完善政企直联工作制度，扩大直联工作覆盖面，推动政企沟通制度化、规范化建设，多渠道、多形式地促进会员企业与职能部门的互动交流，积极主动为会员企业服务。坚持问题导向，认真听取和回应非公经济企业的意见和诉求，切实建立党政部门联手为会员企业解决困难和问题的长效机制。按照县委、县纪委监委党风廉政建设工作的部署和总体要求，履行好党组主体责任、党政主要领导“第一责任人”责任和班子成员的“一岗双责”责任，强化廉洁从政、廉洁从商意识，持续构建“亲清”新型政商关系，营造良好政治生态。

6.在加强自身建设上下功夫。持续加强干部队伍建设，全面融入易门县“大群团一体化发展”工作，落实“四会”要求，提升工商联干部学习力、组织力、约束力。巩固和拓展“两转一强一提”大讨论成果，继续以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好，工作保障好”为目标，进一步修改完善各项规章制度，发挥好工商联组织的“桥梁纽带”和“助手”作用。完成县委县政府下达的招商引资、向上争取资金等重点目标任务。要创新工作思路，注意研究工作对象的特点；要创新工作内容，积极探索、大胆实践，不断开拓工作领域；要创新工作方式，充分调动各方面的积极性、创造性；要创新工作机制，转变管理和服务方式，强化科学管理，完善工作制度。深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，通过系统学习法律知识和深入推进法治实践，牢固树立社会主义法治理念，不断增强法治观念和法律素质，在法治轨道上推动各项工作有序开展。积极推动结合岗位需求开展学法用法活动，严格按照法定程序处理各种矛盾和问题，自觉依法决策、依法管理、依法办事，不断提高各项工作的法治化管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入109.43万元，其中：一般公共预算109.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少0.97万元，减少0.88%，主要原因是项目支出减少，财务总收入相比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入109.43万元，其中:本年收入109.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少0.97万元，减少0.88%，主要原因是项目支出减少，财政拨款收入相比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出109.43万元。财政拨款安排支出109.43万元，其中：基本支出104.43万元，与上年对比增加4.04万元，增长4.02%，主要原因分析人员经费增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降50.00%，主要原因分析今年比去年减少了一个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出（类）81.54万元。其中：

2012801行政运行76.54万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、与维护费等日常公用经费方面的支出。

2012802一般行政管理事务5.00万元，主要是用于工商联业务项目方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）9.54万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.54万元，主要是用于基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）10.03万元。其中：

2101101行政单位医疗（项）支出4.95万元，主要用于行政单位医疗保险缴费补助支出。

2101103公务员医疗补助（项）支出4.55万元，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗（项）支出0.53万元。主要用于大病医疗保险缴费等补助支出。

4.住房保障支出（类）支出8.32万元。其中：

2210201住房公积金（项）支出7.88万元，主要用于缴交职工住房公积金支出。

2210203购房补贴支出0.44万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出104.44万元，项目支出5.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含1.工资福利支出94.17万元，其中：基本工资26.08万元、津贴补贴32.08万元、奖金8.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费4.95万元、公务员医疗补助缴费4.55万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金7.88万元；2.商品和服务支出10.27万元，其中：办公费1.00万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费0.40万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.40万元、培训费0.20万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.32万元、福利费0.50万元、其他交通费用4.95万元；3.项目支出5.00万元，其中：办公费3.00万元、培训费2.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

易门县工商业联合会2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是：厉行节约，从严控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县工商业联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：我部门无公务用车编制，本年及上年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

非公有制经济发展调查调研、宣传教育培训、会员发展工作资金经费预算绩效目标情况，主要用于非公经济发展调研、发展壮大会员、夯实非公经济代表人士队伍，开展非公经济人士理想信念教育。2023年计划开展非公经济人士理想信念教育2次，培训参训率达到96%以上，提升民营企业家思想素质，增强民营企业的发展信心，始终做到听党话感党话跟党走。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

6.“其他民主党派及工商联事务支出”反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县工商业联合会2023年机关运行经费安排10.27万元，与上年对比增加0.05万元，增长0.49%，主要原因分析工会经费与上年对比增加。

1.一般公用经费支出预算3.50万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、水费、电费等。

2.其他交通费支出预算4.95万元，含公务交通补贴4.50万元，租车费0.45万元。

3.工会费支出1.82万元，其中工会经费按工资总额2%提取；福利费按年人均0.10万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，易门县工商业联合会资产总额7.02万元，其中，流动资产1.91万元，固定资产5.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.28万元，其中固定资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 监督索引号53042500671400111

易门县工商业联合会2023年部门预算公开表.xlsx

易门县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县工商业联合会2023年部门预算公开空表说明.docx