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中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。履行政治协商、民主监督和组织参加本会的民主党派、团体、各族各界人士参政议政的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民族宗教法制委、文化文史和学习委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委的坚强领导下，县政协及其常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实县第十三次党代会和县委十三届二次、三次、四次全会以及县政协十届一次会议精神，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，自觉把政协工作置于县委中心工作中谋划推进，团结引领县政协各参加单位和全体委员、机关干部，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在推动易门高质量跨越式发展、打造“一区两城”中贡献了政协智慧和力量。一是坚持政治建设统领，思想政治基础进一步筑牢。把牢正确政治方向、筑牢团结奋斗根基。二是聚焦协商主业主责，争先创优作为进一步彰显。协商资政献智慧、监督问政献力量、参政议政献计策。三是深入践行为民宗旨，专门协商机构作用进一步发挥。基层协商解民忧、提案办理显成效、双向助推办实事、服务中心顾大局。四是突出团结民主主题，改革发展合力进一步汇聚。增进各界团结合作、广泛开展学习交流、加强文史资料工作。五是夯实基础固本强基，履职担当能力进一步增强。强化委员管理、强化委员培训、强化自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1034.96万元，其中：一般公共预算1034.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年部门财务总收入979.27万元，与上年对比部门财务总收入增加55.69万元，增长5.69%，主要原因是2023年纳入预算人员增加，加之薪资自然增长等因素导致刚性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1034.96万元，其中:本年收入1034.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年部门财政拨款收入979.27万元，本年与上年对比部门财政拨款收入增加55.69万元，增长5.69%，主要原因是2023年纳入预算人员增加，加之薪资自然增长等因素导致刚性支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1034.96万元。财政拨款安排支出1034.96万元，其中：基本支出798.54万元，与上年基本支出751.43万元对比增加47.11万元，增长6.27%，主要原因为2023年纳入预算人员增加，加之薪资自然增长等因素导致刚性支出增加；项目支出236.42万元，与上年项目支出227.84万元对比增加8.58万元，增长3.77%，主要原因是根据工作实际和需要，本年政协会议经费预算减少，但相比上年增加了政协委员培训经费、宣传、文史材料编纂专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）838.22万元，具体情况如下：

（1）2010201行政运行605.22万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（2）2010204政协会议支出42.00万元，主要用于每年政协全会支出。

（3）2010205委员视察支出35.00万元，主要用于政协委室调研视察支出。

（4）2010206参政议政支出48.00万元，主要用于政协委员开展学习、调研、视察活动支出。

（5）2010299其他政协事务支出108.00万元，主要用于政协提案办理补助，宣传、文史资料编纂支出。

2.社会保障和就业支出（类）69.80万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.38万元，2080801死亡抚恤1.42万元，主要用于在职职工养老保险缴费及职工遗属补助支出。

3.卫生健康支出（类）支出68.39万元。其中：2101101行政单位医疗支出35.47万元，2101103公务员医疗补助支出29.45万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.47万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险及医疗补助。

4.住房保障支出（类）支出58.55万元。其中：2210201住房公积金支出57.42万元，2210203购房补贴支出1.13万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金及发放购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出中基本支出798.54万元，项目支出236.42万元。具体情况如下：

1.工资福利支出668.20万元（其中：基本支出668.20万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资186.42万元；30102津贴补贴224.43万元；30103奖金62.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费68.38万元；30110职工基本医疗保险缴费35.47万元；30111公务员医疗补助缴费29.45万元；30112其他社会保障缴费3.70万元；30113住房公积金57.42万元。

2.商品和服务支出362.34万元（其中：基本支出127.34万元，项目支出235.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费41.00万元；30202印刷费7.00万元；30205水费1.02万元；30206电费1.00万元；30207邮电费3.20万元；30209物业管理费10.87万元；30211差旅费10.50万元；30213维修（护）费1.70万元；30215会议费116.00万元；30216培训费13.70万元；30217公务接待费2.06万元；30227委托业务费100.00万元；30228工会经费9.37万元；30229福利费3.50万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用39.47万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.42万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.42万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助1.42万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

4.资本性支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置3.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22.88万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算19.88万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.01万元，较上年增加0.06万元，增长1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化，原因是我单位上年及本年不涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年公务接待费预算为2.07万元，较上年增加0.06万元，增长2.99%，国内公务接待批次为40次，共计接待170人次。

公务接待费增加原因为公务接待费按照在职人员核定，2023年在职人员增加，导致纳入预算公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是公务用车改革后部门未购置过公务用车；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是公务用车保有量不变，公务用车运行维护费相对固定。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目预算“急难小”提案办理补助经费项目，总体目标和项目年度目标为：通过开展“急难小”提案办理补助，提高提案办理效率，有效改善基础设施建设，提高委员提案的积极性。我单位在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价指标包括投入、过程、产出、效果四个方面。设立一级指标3项，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标下设数量指标，通过项目完成率、资金使用率、提案办结率三个指标进行评价；效益指标下设社会效益指标，工作优、良、差进行评价；满意度指标下设服务对象满意度指标，通过社会公众或服务对象满意度指标进行评价。产出、效益、满意度指标设定清晰、细化、可操作，能较为客观、全面的反映该项目绩效目标完成情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.政协事务：反映各级政治协商会议（简称“政协”）的支出。

5.政协委员培训经费：是指保障政协委员履职开展学习培训等的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年机关运行经费安排130.33万元，与上年对比增加3.42万元，增长2.69%，主要原因是2023年在职人员增加，导致机关运行经费增加。

1.一般公用经费支出预算78.00万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。我部门公用经费保障实行定额包干，即一般公用经费按每年78.00万元包干使用。

2.其他交通费支出预算39.47万元，含公务交通补贴35.88万元，租车费（按公务交通补贴总额的10.00%提取）3.59万元。

3.工会费9.36万元，按工资总额2.00%计提。

4.福利费支出3.50万元，按人均0.10万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会资产总额175.90万元，其中，流动资产17.76万元，固定资产158.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.66万元，其中固定资产增加6.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500613100111

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年度部门预算公开表20230206042514862.xlsx

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年部门预算公开空表说明.docx