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中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中共易门县委编办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共易门县委编办2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习，提高服务县委和县委编委决策的能力水平。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、重要指示和考察云南重要讲话精神，牢牢把握新时代机构编制工作的目标方向和根本任务。认真抓好党中央及中央编委关于机构编制工作方针政策，市委编委决策部署的贯彻落实，围绕县委工作部署及安排，扎实开展调查研究，聚焦我县“十四五”工作规划，充分发挥县委编委办事机构的参谋助手作用。

2.持续推进机构改革向纵深发展。指导各部门进一步规范“三定”工作，加强从制定、执行到监督的全链条管理，推进机构职能人员深度融合，进一步调整优化部门间职责关系，促进部门间职责优化、协同。平稳有序推进综合行政执法改革，进一步精简、整合、规范执法队伍种类和规模，探索跨行业、跨部门综合执法，推动行政执法重心下移，着力解决执法队伍过多过滥、多层多头重复执法问题，为规范管理打下基础。

3.持续推进重要领域和关键环节体制机制改革。持续推进事业单位改革，促进公益事业均衡充分发展，推进事业资源均衡配置，强化对事业单位法人的事中事后监管。有序推进综合行政执法体制改革，推进基层整合审批服务执法力量，做好园区管理机构整合优化工作，参照管理单位改革等相关改革，确保各项改革统筹推进。

4.创新挖潜统筹优化机构编制资源配置。加强编制宏观统筹和跨年度分析研究，管好用活机构编制资源。完善机构编制实名制管理，增强数据的精准性和时效性，加强机构编制统计分析。深入调研，盘活编制资源，有核有收，动态管理，服务全县重点领域工作用编需求。会同组织、人社等部门积极研究细化整改推进措施，按照时限要求克期完成消化超编人员整改任务。

5.开展监督检查强化机构编制刚性约束。全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，加大机构编制政策法规制度宣传力度，贯彻落实省级加强党对机构编制工作集中统一领导、严肃机构编制纪律制度文件精神。持续抓好中央巡视云南反馈意见整改工作落实。加强机构编制管理与巡视巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、领导干部任期经济责任审计等工作的衔接配合，形成监督合力，严肃查处违规违纪问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入110.03万元，其中：一般公共预算110.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

收入与上年对比，增加3.87万元，增长3.65%，增加的主要原因是工资津补贴政策调整，对应的工资津贴补贴及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入110.03万元，其中:本年收入110.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加3.87万元，增长3.65%，增加的主要原因是工资津补贴政策调整，对应的工资津贴补贴及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出110.03万元。财政拨款安排支出110.03万元，其中：基本支出105.03万元，与上年对比增加3.87万元，增长3.83%，主要原因是工资津补贴政策调整，对应的工资津贴补贴及公用经费增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，加强项目支出管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出83.64万元，其中：

2013101行政运行支出78.64万元，主要用于人员经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出。

2013102一般行政管理事务5.00万元，主要用于年内编委会会议经费支出、重点领域改革和机构编制信息化系统维护。

（二）社会保障和就业支出9.52万元，其中：

2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出9.52万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出8.00万元，其中：

2101101行政单位医疗支出4.94万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出2.66万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

（四）住房保障支出8.87万元，其中：

2210201住房公积金支出8.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203购房补贴支出0.82万元，主要用于发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出105.03万元，项目支出5.00万元。具体情况如下：

（一）工资福利支出92.95万元（其中：基本支出92.95万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：

30101基本工资23.68万元；30102津贴补贴35.16万元；30103奖金8.55万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元；30110职工基本医疗保险缴费4.94万元；30111公务员医疗补助缴费2.66万元；30112其他社会保障缴费0.40万元；30113住房公积金8.05万元。

（二）商品和服务支出17.08万元（其中：基本支出12.08万元，项目支出5.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：

30201办公费6.10万元（其中，基本支出1.10万元，项目支出5.00万元）；30205水费0.10万元；30206电费0.40万元；30207邮电费0.70万元；30211差旅费0.50万元；30213维修（护）费0.65万元；30215会议费0.4万元；30217公务接待费0.35万元；30228工会经费1.34万元；30229福利费0.60万元；30239其他交通费用5.94万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：

30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：

31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.45万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出管理，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委编办2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我部门上年及本年均无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中共易门县委编办2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

与上年对比无变化，原因是严格公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委编办2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是我部门无公务用车编制，上年及本年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委编办申报2023年重点项目1项：根据县编委会议纪要2015第一期：“将县委编办每年所需工作经费10万元从2015年起列入财政预算编委专项业务经费10万元”申报编委专项业务经费，根据《易门县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（易财字〔2023〕1号）批复县委编办2023年编委专项业务经费5.00万元，主要用于保障2023年各项重点工作，调整优化部门间职责关系，平稳有序推进综合行政执法改革，推进事业单位改革、基层整合审批服务执法力量，继续做好园区管理机构整合优化。强化机构编制政策研究和服务保障，加大编制统筹调配力度，管好用活机构编制资源，完善机构编制实名制管理，保障编委会4-5次会议经费，确保年度机构编制重点工作完成率大于等于100%，确保机构编制实名制管理率达100%，满足各单位用编需求，及时受理请示事项，完成县委编委安排的其他工作。项目经费中，预算2.00万元用于机房设备采购。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.机构：编制管理中的机构指在社会生活中，人们为实现某种职能所建立的，由人财物和信息若干因素有序地联结起来的，相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。

4.编制：编制的概念有广义和狭义之分。广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。

5.事业单位登记管理：是指国家对事业单位的设立、变更、注销及其法人资格进行核准登记并对其登记事项和社会行为实施行政执法监督的一系列管理活动的总称。

6.机构改革：是为了适应社会政治经济文化发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委编办2023年机关运行经费安排12.08万元，与上年对比增加0.05万元，增长0.42%，增长的主要原因是基数变动工会经费略有增加。

1.一般公用经费4.39万元，含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、租车经费费等。

2.公务接待费0.35万元。

3.其他交通费支出预算5.40万元，为公务交通补贴。

4.工会经费1.34万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

5.福利费0.60万元，福利费按人均0.10万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共易门县委编办资产总额7.58万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产5.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.30万元，其中固定资产减少2.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500622500111

中共易门县委编办2023预算重点领域财政项目文本公开.doc

中共易门县委机构编制委员会办公室2023年度部门预算公开表.xlsx

中共易门县委编办2023年部门预算公开空表说明.pdf