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易门县机关事务服务中心2023年预算公开目录

第一部分 易门县机关事务服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县机关事务服务中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县机关事务服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县机关事务服务中心主要职责：组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训工作；负责机关公共设施设备的管理维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，贡献机关事务部门力量。一是进一步提高政治站位，根据疫情防控形势持续完善《易门县新冠肺炎疫情防控后勤保障应急预案》，积极做好全县疫情防控各项保障工作，充分体现机关事务中心在全县重点工作后勤保障的责任担当。切实压实四方责任，确保县委、县政府大院集常态化疫情防控各项措施落到实处。二是深入开展爱国卫生“七个专项行动”，落实落细县委县政府机关大院和网格责任区各项责任措施，对全县党政机关进行日常工作落实指导督促。三是坚持依法行政，深入推进法治建设责任人职，统筹抓好中心和政府办法治建设成效考核相关工作，持续增强法治理念和法规意识，坚持依法用权、依法办事、依法决策。四是认真落实平安建设责任。定期专题研究县政府办及机关事务中心平安建设、市域社会治理现代化试点、反恐等工作，分析研判排查影响县委县政府机关大院社会稳定的风险点和问题，及时推进问题解决。五是认真落实安全生产“一岗双责”责任制。坚持底线思维和红线意识，树牢安全发展理念，组织召开易门县公务用车安全管理暨安全教育专题培训会议，坚持每个月不少于2次开展对公务用车综合服务平台驾驶员进行安全教育培训，筑牢公务出行安全基础。坚持县委县政府机关大院安全隐患排查与专项整治相结合，推动安全环保各项工作落实落细。六是按照上级的部署安排，结合机关事务中心业务工作实际，认真抓好河长制、民族团结进步创建进机关、反恐、消防、文物保护等工作。

2.建机制强管理，平台公务用车服务提质增效。一是健全机制，牵头成立易门县公务用车管理领导小组，召开领导小组会议2次，牵头开展全县公务用车管理工作调研并向领导小组做专题报告，以制度建设促公务用车规范管理。二是充分发挥平台公务用车的服务保障作用。2022年1月1日至今，机关事务中心综合服务保障平台完成党政机关公务出行用车保障3720车次，其中一般公务用车服务保障3489车次，综合执法用车保障231次；月平均公务出行用车保障服务372次，为公务出行提供有力保障。三是严抓车辆管理，强化公务出行用车安全，持续提升公务用车运行效能。严格按照“全省一张网”要求应装尽装北斗车载终端，建立健全“三统一”“三定点”两大运行管理机制、三重监督管理、“规范管理制度化、安全教育常态化、公车管理信息化、车辆服务精细化”四化建设促规范”的日常运行管理模式，强化公务用车日常运行管理。牵头起草印发了《易门县公务用车管理领导小组办公室关于进一步提升公车平台监管效能的补充通知》等10个文件，进一步提升了我县公务用车管理。牵头组织召开易门县2022年公务用车安全管理暨安全教育专题培训会议，进一步加强全县公务用车管理。四是加强公务用车更新配置工作。牵头组织召开易门县2022年公务用车安全管理暨安全教育专题培训。五是加强公务用车更新配置工作。圆满完成2021年度2辆小型客车（7座商务车）采购更新配置任务，牵头做好2022年度8辆公务用车更新各项工作，拟定2023年公务用车更新方案。

3.合力创建公共机构节能工作。一是组织召开召开易门县2022年节约型机关创建暨能耗直报系统业务操作培训会议，督促指导县级各部门做好云南省公共机构能源计量及消费统计直报系统及时填报数据。二是牵头统筹推进2022年节约型机关创建工作，提前谋划、提前布置，认真指导好今年23家创建单位有序开展创建各项工作，确保圆满完成创建任务。

4.做好党政机关办公用房调剂管理工作。一是做好全县党政机关办公用房情况排查统计报告和使用调剂工作，实地摸排，摸清办公用房资源底数。二是认真开展办公用房调剂准备工作，整合办公用房资源，结合需要调剂办公用房的两家单位情况，进行实地摸排，提出《易门县2022年第一批办公用房调剂方案》。三是做好县级党政机关办公用房小型修缮报备回复工作，协调做好群团组织协同化建设办公用房调剂、装修等工作，配合完成老体协行业脱钩涉及办公用房腾退的相关工作。

5.综合管理服务能力得到新提高。一是做好县委县政府机关大院物业管理工作。完成新一轮（2022年6月至2025年6月）的“易门县委县政府机关大院后勤服务采购项目”公开招标及物业工作移交，中标单位云南玉清物业服务有限公司于6月11日正式接管。制定《易门县政府机关大院物业管理服务质量考核细则（试行）》，采取日常考评、期末考核、民主测评相结合的方式强化对物业公司的考核管理，以考核强管理，以考核促落实，开启了后勤物业工作新局面。二是做好重大公务接待工作，认真落实公务接待各项规定，确保接待合规，优质接待，牵头做好国家应急部、云南省生态环境保护督查、省市政府领导调研检查接待40余场次。全力做好省第十六届运动会大众组轮滑比赛工作接待服务食宿交通保障，协调做好集中办公区的桌椅、电脑配备。三是认真做好易地交流任职县处级领导干部周转住房保障工作、理清机关食堂管理服务人员队伍人事关系，认真做好机关大院“玉溪精神”宣传氛围营造等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入498.97万元，其中：一般公共预算498.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.30万元，下降0.85%，主要原因是：我单位本年度纳入预算实有人数减少4人，导致工资、保险等刚性支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入498.97万元，其中:本年收入498.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.30万元，下降0.85%，主要原因是：我单位本年度纳入预算实有人数减少4人，导致工资、保险等刚性支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出498.97万元。财政拨款安排支出498.97万元，其中：基本支出281.45万元，与上年对比减少49.10万元，下降14.85%，主要原因是我单位本年度纳入预算实有人数减少4人，导致工资、保险等基本支出预算减少；项目支出217.52万元，与上年对比增加44.80万元，增长25.94%，主要原因是本年度计划对县委县政府机关大院物业管理进行新一轮采购，增加部分物业服务项目，项目支出预算较上年增加44.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）457.92万元。其中：

1.2010303机关运行132.63万元，主要是用于单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

2.2010350事业运行支出220.49万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出104.80万元，主要用于县委县政府机关大院物业管理费。

（二）社会保障和就业支出（类）14.38万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）支出12.76万元。其中：

1.2101102事业单位医疗（项）支出7.46万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

2.2101103公务员医疗补助（项）支出4.49万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗缴费。

（四）住房保障支出（类）支出13.91万元。其中：

1.2210201住房公积金（项）支出13.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.2210203购房补贴支出0.63万元，主要用于发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出281.45万元，项目支出217.52万元。具体情况如下:

（一）工资福利支出135.55万元（其中：基本支出131.82万元，项目支出3.73万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资33.22万元；30102津贴补贴2.75万元；30103奖金0.27万元；30107绩效工资54.53万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.38万元；30110职工基本医疗保险缴费7.46万元；30111公务员医疗补助缴费4.49万元；30112其他社会保障缴费1.44万元；30113住房公积金13.28万元；30199其他工资福利支出3.73万元。

（二）商品和服务支出363.42万元（其中：基本支出145.90万元，项目支出217.52万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费13.30万元；30206电费0.18万元；30207邮电费0.70万元；30209物业管理费137.80万元；30211差旅费3.46万元；30213维修（护）费5.00万元；30215会议费0.60万元；30217公务接待费5.52万元；30226劳务费46.90万元；30227委托业务费65.32；30228工会经费1.70万元；30229福利费0.90万元；30231公务用车运行维护费79.54万元；30239其他交通费用2.50万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额94.92万元，其中：政府采购货物预算94.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85.06万元，较上年增加3.48万元，增长4.27%，增长的主要原因是规范机关事务接待服务业务，原由县委办、县政府办承担的接待任务调整至县机关事务中心，较上年接待任务增加，公务接待费用预算增加。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我部门本年及上年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

易门县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为5.52万元，较上年增加3.48万元，增长170.59%，国内公务接待批次为58次，共计接待315人次。

增长原因是：规范机关事务接待服务业务，原由县委办、县政府办承担的接待任务调整至县机关事务中心，较上年接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为79.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费79.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。

与上年对比无变化原因是：根据厉行节约及“三公”经费管理的相关要求，2023年车辆仍按41辆预算费用，与上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费项目预算目标情况。易门县公务用车综合服务保障平台作为全县党政机关车改后公务出行保障的重要服务平台，根据国家发展和改革委员会《关于完善配套政策持续巩固公车改革成果的通知》（发改电〔2016〕767号）、《关于转发加快落实地方公务用车平台建设更好保障基层公务出行的通知》（云车改办〔2017〕14号）、《关于加快落实地方公务用车平台建设更好保障基层公务出行的通知（玉车改办〔2017〕8号）等文件精神，为加强我县公务用车综合服务保障平台建设，保障各部门公务出行，需由县财政保障解决公务用车综合服务保障平台运行劳务派遣驾驶员服务经费。根据工作需求，公务用车综合服务保障平台第一批司勤人员需使用10人（其中持A1驾驶证大客车驾驶员2名，C1及以上驾驶证普通小型客车驾驶员8名），经县政府常务会议研究同意，采取劳务派遣方式解决司勤服务县机关事务中心按月向财政申请资金支付劳务派遣费用。该项目实施将有效保障公务用车综合服务保障平台司勤人员需求，大大提高了平台车辆调度使用效率，计划2023年完成公务出行车辆保障4000车次以上，确保全县重点工作公务出行需求保障到位，参改单位反馈车辆服务保障满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.“全省一张网”：公务用车“全省一张网”是将机要、应急、调研接待、跨部门综合执法等车辆及社会化车辆租赁管理等功能统一纳入一个平台系统，省、市、县三级信息互联互通的公务用车综合服务管理信息化平台。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县机关事务服务中心属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，易门县机关事务服务中心资产总额51.22万元，其中，流动资产3.38万元，固定资产47.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.83万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500671600111

易门县机关事务服务中心2023年部门预算公开空表说明(盖章）.pdf

易门县机关事务服务中心2023年度部门预算公开表.xlsx

易门县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf