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易门县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 易门县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县妇女联合会是主管全县妇女工作的群团组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职能为：一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献；三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；七是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展维权股、家庭和儿童工作股。

所属单位1个：

易门县妇女儿童发展中心。

（三）重点工作概述

易门县妇女联合会贯彻落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，紧紧围绕县委、县政府中心工作，2023年重点做好以下工作：一是坚持妇女儿童思想政治引领，筑牢“巾帼心向党 奋进新征程”的思想根基；二是持续开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动；三是引领妇女在创业创新、乡村振兴中建新功；四是弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设；五是做好妇女儿童维权关爱工作；六是认真指导实施易门妇女儿童发展规划（2022－2030年）工作；七是加强妇联基层组织建设，打通服务妇女“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入155.27万元，其中：一般公共预算155.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年度部门财务总收入164.60万元，与上年对比，2023年部门财务总收入减少9.33万元，下降5.67%，主要原因是：人员减少1人，人员和机关运行经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入155.27万元，其中：本年收入155.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年度部门财政拨款收入164.6万元，与上年对比，2023年部门财政拨款收入减少9.33万元，下降5.67%，主要原因是：人员减少1人，人员和机关运行经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出155.27万元。财政拨款安排支出 155.27万元，其中：基本支出137.27万元，与上年的154.60万元对比，减少17.33万元，下降11.21%，主要原因是人员减少1人，人员经费、公用经费减少，公积金缴存基数变动，公积金支出减少；项目支出18.00万元，与上年的10.00万元对比，增加8.00万元，增长80%，主要原因是2023年增加了春节困境妇女、儿童慰问经费和易门县妇女第十五次代表大会会议经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）201一般公共服务支出117.90万元，具体支出情况如下：

1.2012901行政运行支出99.90万元，主要是用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费的支出。

2.2012902一般行政管理事务支出18.00万元，主是用于妇联和妇儿工委各项日常业务工作经费支出和劳务费支出。

（二）208社会保障和就业支出12.96万元（其中：2080505行政事业事业单位基本养老保险缴费支出12.96万元，主要用于缴纳单位部分养老保险）。

（三）210卫生健康支出11.87万元（其中：2101101行政单位医疗支出4.39万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；2101102事业单位医疗支出2.33万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；2101103公务员医疗补助支出 4.54万元，主要用于缴纳公务员医疗补助）。

（四）221住房保障支出12.54万元（其中：2210201住房公积金支出11.53万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴支出1.01万元，主要用发放职工购房补贴）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出137.27万元，项目支出18.00万元。具体情况如下：

（一）工资福利支出124.65万元（其中：基本支出124.65万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资31.48万元；30102津贴补贴31.08万元；30103奖金7.84万元；30107绩效工资17.70万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.95万元；30110职工基本医疗保险缴费6.72万元；30111公务员医疗补助缴费4.54万元；30112其他社会保障缴费0.81万元；30113住房公积金11.53万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出30.62万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出18.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费14.03万元；30202印刷费0.00万元；30205水费0.20万元；30206电费0.30万元；30207邮电费0.45万元；30209物业管理费0.00万元；30211差旅费2.00万元；30213维修（护）费0.25万元；30215会议费5.46万元；30216培训费0.45万元；30217公务接待费0.47万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费1.71万元；30229福利费0.8万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用4.50万元；30299其他商品和服务支出0.00万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（四）资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年0.53万元减少0.06万元，下降11.32%，减少原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年和上年对比无变化，原因是本单位本年和上年都没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

易门县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年0.53万元减少0.06万元，下降11.32%，国内公务接待批次为5批次，预计接待46人次。

减少原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年和上年对比无变化，原因是本单位本年和上年都没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

妇联和妇儿工委工作项目预算绩效目标情况。妇联和妇儿工委工作的目标是要使妇女儿童发展环境进一步优化，妇女儿童合法权益得到保护，妇女参与社会事务管理水平不断提高。男女平等基本国策得到贯彻落实，性别平等意识得到增强。2023年完成三八妇女活节活动、六一儿童节活动和家风家教主题宣传等活动。开展慰问活动1次，慰问人数120人，慰问对象准确率为100%，慰问资金发放率为100%，救助对象的满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费12.61 万元，比上年18.66万元减少6.05万元，下降32.42%，减少的原因是人员减少，公用经费减少、政府购买岗人员减少，劳务费减少。

1.一般公用经费支出预算5.60万元，含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出预算4.50万元，含公务交通补贴及租车费。

3.工会费支出1.71万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

4.福利费0.80万元，福利费按人均0.10万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，易门县妇女联合会资产总额53.03万元，其中，流动资产51.30万元，固定资产1.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.05万元，其中固定资产减少0.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500671300111

易门县妇联预算重点领域财政项目文本公开（8.24）.doc

易门县妇联2023年度部门预算公开（8.24）.xlsx

县妇联部门2023年部门预算公开空表说明.docx