监督索引号53042500672500000

易门县信访局2023年预算公开目录

第一部分 易门县信访局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府及县信访局的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的机制制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

3.协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理重大及突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市赴省进京访的处置工作。

4.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，综合研判信访信息，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

5.负责信访信息化建设，指导云南省信访信息系统应用和全县信访信息化建设及应用工作。

6.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

7.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担易门县信访事项复查委员会办公室日常工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县信访局设2个内设机构：包括办公室、接访网信股。

所属单位0个。

1.办公室。负责文电、会务、机要、档案、信访数据统计和政务信息公开等日常运转和综合协调工作。负责对全县信访工作的综合协调和指导。负责信访工作制度改革、信访法治化建设工作，指导检查信访事项督查督办、复查和信访积案化解工作。负责对乡镇（街道）和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。承担易门县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责综合文稿起草、对外宣传和人民建议征集工作。负责信访形势综合分析等工作，提出加强和改进信访工作的建议。负责协调指导全县到市赴省进京访的处置工作，信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作。承担信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理等工作。

2.接访网信股。负责群众来访接待工作，受理办理群众通过来信来电、网络途径提出的信访事项。综合分析和反映群众来访、群众来信来电和网络信访的重要情况。转送、交办、督办来访、来信来电和网络信访事项。指导协调处理来访接待、来信来电和网络信访中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全县群众来访接待、来信来电和网络信访办理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。负责协调指导云南省信访信息系统应用和全县信访信息化建设及应用工作。承担“云南信访信息系统”和视频接访系统运维工作。

（三）重点工作概述

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府及县信访局的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.认真做好市级领导视频接访和县级领导接访各项准备工作。做好接待日公告、约访、协调、视频调控等工作。对市、县领导接待的信访件进行交办、督办、回复、录入等工作。

4.受理办理群众通过来信来电、网络途径提出的信访事项。综合分析和反映群众来访、群众来信来电和网络信访的重要情况。转送、交办、督办来访、来信来电和网络信访事项。指导协调处理来访接待、来信来电和网络信访中的复杂疑难问题。维护来访接待场所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入154.18万元，其中：一般公共预算154.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入154.18万元，上年财务总收入154.23万元，与上年对比减少0.06万元，下降0.04%，减少的原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入154.18万元，其中：本年收入154.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入154.18万元，上年部门财政拨款收入154.23万元，与上年对比减少0.06万元，下降0.04%，减少的原因是厉行节约，压缩公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出154.18万元。财政拨款安排支出154.18万元，其中：基本支出139.18万元，与上年139.23万元对比减少0.06万元，下降0.04%，减少的主要原因厉行节约，压缩公用经费。

项目支出15.00万元；与上年15.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%，增长的原因是厉行节约压缩项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201一般公共服务支出118.43万元，主要用于信访局工资福利支出及商品服务支出。其中：

2010301行政运行支出103.43万元，主要用于易门信访局工资福利支出及商品服务支出基本支出；

2010308信访事务支出15.00万元，主要用于易门信访局特定项目经费支出。

（二）208社会保障和就业支出12.21万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）210卫生健康支出10.21万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。其中：

2101101行政单位医疗支出6.33万元，主要用于财政部门安排的行政单位职工医保支出；

2101103公务员医疗补助支出3.39万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政单位医疗支出0.49万元，主要用于其他行政单位医疗支出。

（四）221住房保障支出13.33万元，主要集中政府用于住房方面的支出。其中：

2210201住房公积金支出12.89万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2210203购房补贴支出0.44万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工用于购买住房的补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出139.18万元，项目支出15.00万元。具体情况如下：

（一）301工资福利支出122.87万元（其中：基本支出122.87万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资30.76万元；30102津贴补贴45.58万元；30103奖金11.22万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.21万元；30109职业年金缴费0.00万元；30110职工基本医疗保险缴费6.33万元；30111公务员医疗补助缴费3.39万元；30112其他社会保障缴费0.49万元；30113住房公积金12.89万元。

（二）302商品和服务支出31.31万元（其中：基本支出16.31万元，项目支出15.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费16.06万元；30206电费0.28万元；30207邮电费0.35万元；30211差旅费1.81万元；30213维修（护）费0.35万元；30215会议费0.35万元；30216培训费0.35万元；30217公务接待费0.41万元；30228工会经费1.78万元；30229福利费0.70万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用6.93万元。

五、县对下专项转移支付情况

易门县信访局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

与上年对比无变化的原因是：易门县信访局本年和上年都没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

易门县信访局2023年公务接待费预算为0.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待55人次。

与上年对比无变化的原因是：厉行节约，压缩公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    与上年对比无变化的原因是：厉行节约，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县信访局有一项重点项目预算绩效目标，属涉密项目，不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“网上信访”：是指通过信访部门构建在互联网上的信访平台向党委和政府反映的情况、提出的意见建议或者投诉请求，依法由有关国家机关处理的活动。网上信访是非常便捷的信访方式，它不受时间、空间、人数的限制，它的信访成本是最低的、速度是最快的，是传统信访方式的重要补充。它具有便捷、高效、经济的诸多特点，只要是实名信访，无论是投诉还是建议，批评还是举报，只需安坐家中轻点鼠标就能轻松解决。

“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县信访局2023年机关运行经费（商品和服务支出）安排16.31万元，较上年16.31万元增加0.00万元，增加0.00%，原因是厉行节约，加强公用经费管理。

一般公用经费支出预算4.96万元（含办公费1.06万元、邮电费0.35万元、电费0.28万元、差旅费1.81万元、维修维护费0.35万元、会议费0.35万元、培训费0.35万元、公务接待费0.41万元），较上年4.96万元增加0.00万元，增长0.00%；增加原因是厉行节约，压缩公用经费。

公务用车运行维护费支出预算1.94万元；较上年1.94万元增长0.00万元，增加0.00%，增加原因是厉行节约，加强公务用车管理。

其他交通费支出预算6.93万元，其中：公务交通补贴6.30万元，租车费0.63万元，较上年对比增加0.00万元，增长0.00%，增加原因是厉行节约，加强公务用车管理。

工会费和福利费支出预算2.48万元，其中：工会经费1.78万元，福利费0.70万元，较上年对比增加0.00万元，增长0.00%，增加原因是厉行节约，加强工会经费管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，易门信访局资产总额41.05万元，其中，流动资产1.92万元，固定资产39.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.54万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500672500111

25152335s1sf (2）).xlsx

易门县信访局2023年部门预算公开空表说明.pdf