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中国共产党易门县委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党易门县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党易门县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会政法委员2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。贯彻党中央以及省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治易门建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构和政治工作室，包括：办公室、综治督导股、维稳和反邪教指导股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县综治中心。

2.易门县法学会。

（三）重点工作概述

切实维护国家政治安全。以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会为主线，进一步加强国家安全宣传工作，提高广大群众维护国家安全的意识，严防危害国家安全的案（事）件发生。进一步加强政法队伍建设。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，完善各项工作制度，强化督查检查，进一步加强全县政法队伍建设，打造忠诚、干净、担当的政法队伍。紧盯短板弱项，做好市域社会治理现代化试点创建验收工作。按照市域社会治理现代化试点工作短板弱项攻坚行动的相关要求，集中力量，全力补齐短板，消除负面清单。对照工作指引，实行“挂图作战”，跟踪各项指标完成度，全面巩固提升。扎实推进“四个行动”。扎实开展“四个行动”工作，夯实基层基础，以基层的平安保全县的平安，提升全县社会治理综合服务水平，提升群众安全感满意度。坚持源头治理，全力维护社会稳定。深入持续开展矛盾纠纷和不稳定隐患大排查大化解，落实重大决策、重大项目建设社会稳定风险评估制度和风险监测预警机制，加强重点利益诉求群体及信访重点人的源头稳控措施，严防发生赴省、进京越级访事件发生。常态化开展扫黑除恶斗争。持续加大六大行业领域乱象整治力度，加强对教育、医疗、金融、市场流通新“四大行业领域”的整治工作，全面宣传贯彻落实好《中华人民共和国反有组织犯罪法》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入404.14万元，其中：一般公共预算404.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年部门财务总收入为413.41万元，2023年与上年对比部门财务总收入减少9.27万元，下降2.24%，主要原因分析为我单位本年项目支出预算减少，总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入404.14万元，其中：本年收入404.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年部门财政拨款收入为413.41万元，2023年与上年对比部门财政拨款收入减少9.27万元，下降2.24%，主要原因分析是我单位本年项目支出预算减少，总收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出404.14万元。财政拨款安排支出404.14万元，其中：基本支出316.84万元，与上年对比增加15.53万元，增长5.15%，主要原因分析是一般公共服务支出增加7.77万元、社会保障和就业增加5.18万元、卫生健康支出增加4.26万元、住房保障支出减少1.68万元；项目支出87.30万元，与上年对比减少24.80万元，下降22.12%主要原因分析是一般公共服务支出减少14.80万元、公共安全支出减少10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出300.87万元，其中：2013101行政运行238.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。2013102一般行政管理事务62.00万元，分别是平安建设工作经费60.00万元、驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费2.00万元。

2.公共安全支出25.30万元，其中：2049902国家司法救助支出10.00万元，为国家司法救助工作经费10.00万元。2049999其他公共安全支出15.30万元，分别是扫黑除恶专项斗争工作经费10.00万元、见义勇为工作经费2.00万元、防范和处理邪教工作经费3.30万元。

3.社会保障和就业支出27.05万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出24.06万元，其中：2101101行政单位医疗10.12万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗3.91万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助8.85万元，主要用于行政人员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于大病补充缴费支出。

5.住房保障支出26.86万元，其中2210201住房公积金25.21万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；2210203购房补贴1.65万元，主要用于单位职工购房补贴缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出275.26万元（其中：基本支出275.26万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资69.57万元；30102津贴补贴81.40万元；30103奖金18.01万元；30107绩效工资29.57万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.05万元；30110职工基本医疗保险缴费14.03万元；30111公务员医疗补助缴费8.85万元；30112其他社会保障缴费1.57万元；30113住房公积金25.21万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

2.商品和服务支出118.87万元（其中：基本支出41.57万元，项目支出77.30万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费86.98万元；30202印刷费1.00万元；30206电费0.50万元；30211差旅费5.00万元；30213维修（护）费0.80万元；30215会议费4.50万元；30216培训费1.50万元；30217公务接待费0.89万元；30228工会经费3.91万元；30229福利费1.50万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用10.36万元。

3.资本性支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）,主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置10.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.83万元，与上年对比无变化，具体况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因是：我单位2023年度未安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为0.89万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待230人次。

无变化的主要原因是：按照党政机关厉行节约的要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化的主要原因是：我单位公车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改<云南省奖励和保护见义勇为人员条例>的决定》修正后的《云南省奖励和保护见义勇为人员条例》第五条规定：“县级以上人民政府负责本条例的组织和实施，应当将见义勇为人员的奖励资金和工作经费列入年度财政预算”。“县（市、区）见义勇为工作机构负责见义勇为的确认。各级见义勇为工作机构协调各部门共同做好见义勇为人员申报、评审、推荐表彰、优扶保障、宣传等日常工作，联系本级见义勇为基金会（协会）”。统筹协调各方资源和力量，广泛宣传发动，社会正能量得到有效传播，积极组织开展全县见义勇为宣传、表彰活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共费采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“社会治安综合治理”是指部门各方面协调一致，齐抓共管，运用多种手段，打防并举，标本兼治，整治社会治安，打击和预防犯罪，保证社会治安的稳定。

5.“网格”是指在城乡社区、行政村及其他特定空间区划之内划分的基层综合服务管理单元。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年年机关运行经费安排41.57万元，与上年对比增加0.16万元，上升0.38%，主要原因分析人员增加，公务交通补贴增加。

1.一般公用经费支出预算25.80万元，其中办公费9.67万元，印刷费1.00万元，电费0.5万元，差旅费5.00万元，维修（护）费0.80万元，会议费4.50万元，培训费1.50万元，公务接待费0.89万元，公务用车运行维护费1.94万元。

2.工会费福利费支出5.41万元，其中工会经费3.91万元，按工资总额2.00%提取，福利费1.50万元，按人均0.10万元预算。

3.其他交通费用10.36万元，其中租车经费0.94万元，公务交通补贴9.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额44.58万元，其中，流动资产16.77万元，固定资产27.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.97万元，其中：流动资产增加4.80万元、固定资产增加17.17万元、在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500621600111

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年部门预算公开空表说明.docx

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

中国共产党易门县委员会政法委员会2023年度部门预算公开表20230207045644480.xlsx