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中国共产党易门县委员会办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党易门县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。1.负责县委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；2.负责县委或以县委名义召开的各类会议的方案制定、审核、报批、筹备、组织等工作；3.负责县委、县委办重要文件、重要文稿的起草、修改、校核等工作；4.负责县委、县委办各种文件、电报、信函的签收、登记、拟办、流转、清退、归档等工作；5.负责县委值班工作，实行24小时值班制度，准确掌握各级各部门值班情况，及时报告、妥善处理重要情况，确保上传下达畅通无阻；6.负责党内规范性文件的审查把关及上报备案等工作；7.负责收集、筛选、整理全县各类重点、特色、亮点、紧急信息，全面准确地向上级党委及县委领导报送；8.负责中央和省、市各项决策部署和县委确定的各项目标任务、重要会议决定事项、批示件落实情况的督促检查；9.负责对县委关注的重大问题进行调查研究并提出意见和建议供县委决策参考，调查了解各单位贯彻执行党的路线方针政策及中央和省市县委重要决策部署情况，及时向县委反映情况并提出相关建议；10.负责统一管理机要和保密工作；11.负责县国家安全委员会工作的政策研究、统筹协调、督促落实；12.负责县全面深化改革工作的政策研究、统筹协调、督促落实；13.承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；14.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“枢纽”作用充分发挥。牢固树立“有序运转、无缝衔接、统筹兼顾”的理念，主动靠前、统筹兼顾、综合协调，始终坚持高标准、严要求，充分发挥承上启下、联系左右、协调各方的职能作用，以强烈的政治意识，维护政令的严肃性，把任务传达好、把工作安排好、把环节衔接好，做到横向求一致、纵向促落实，形成围绕中心、整体联动、互动配合的局面。全面做好日常协调，主动与县人大办、县政府办、县政协办、常委部门联系，互通情况、互相支持，加强与县属单位、乡镇（街道）日常工作的衔接、沟通，对涉及部门多、环节多的重大问题，主动牵头协调，及时传达政令，及时下情上报、准确反馈下级贯彻落实情况，实现上下同心同向，推动县委工作要求落实落细落小。

2.办文办会质量不断提高。一是全面提升文稿质量。把文稿起草作为办公室工作之基，严把文字材料质量关，深入调研掌握详实的第一手材料，认真研究、吃透上级各项政策和文件精神，着力提高文稿针对性和实效性，使文稿能正确传达上级精神、准确体现领导意图、客观反映工作实际，为县委领导部署和汇报对接工作提供高质量的文稿支撑。撰写专题报告、领导讲话、工作总结等重要文字材料100余篇。二是规范公文处理。牢固树立规范、高效的办文意识，严把公文进口关、出口关，做到办文办事“零差错”“零失误”“零遗漏”。坚持重要文件第一时间向县委领导传阅、重要事项第一时间向县委领导报告，领导批示严格督办落实。严把公文政策关、文字关、格式关和程序关，确保各类公文的规范性和权威性。按要求做好党内规范性文件的前置审核、报备、清理等工作。审核报批印发各类文件377件，办理中央、省市县文件866件，处理OA来文1300余份，向市委报备党内规范性文件30件、前置审核33件、审议通过27件、清理4件。三是强化会务统筹协调。加强会议的审核把关，确保会议节约精简高效，对重要会议、活动提前介入，精心筹划、周密安排，确保各类会议秩序和质量。组织筹备或审核发布各类会议98次，其中县委全会2次、县委常委会会议36次，保障省市调研12次、县委领导各类调研30余次。

3.督查考评工作成效明显。一是强化督查督办。紧紧围绕县委重大决策部署，加大督查力度，提升督办效能，做到件件有着落、事事有回音，确保县委每一项决策和领导每一个批示都落到实处。发出督促检查事项办理通知38期、督查便笺16期、督查通报3期，上报督查件办理情况35期、领导批示件办理情况44期，形成督查专报56期、督查工作8期、重要调研事项记录2期。二是规范督查检查考核。严格落实计划管理和审批备案制度，根据工作实际梳理确定38项督查检查考核事项，强化对计划事项的监督执行。前三季度，接受省级督查检查考核7次、市级督查检查考核14次；县本级开展督查检查考核14次，同比减少24次、减63.16%，完成计划数38次的36.84%。三是健全考评机制。充分发挥考核“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，聚焦发展第一要务，科学合理设置考核指标体系，优化各项指标分值，完成2022年度市对县综合考评责任分解，印发实施《易门县综合绩效考评工作实施方案》，协调、督促各责任单位认真配合完成市级对易门县综合考评，统筹做好2022年度全县年终考评工作。

4.党委信息服务决策能力进一步增强。把信息工作摆在重要位置，围绕县委中心工作和各阶段重点工作，密切跟踪经济社会运行的突出问题、全面深化改革的难点问题、保障和改善民生的热点问题等，发挥党委信息主渠道作用，扎实做好信息资政，为县委和上级党委部门提供及时、准确、真实的信息服务。健全县委信息报送考核工作制度，将信息工作纳入年度绩效考评。年内编报成效类、问题类党委信息372篇，重点选题、工作交流信息4篇，市级采用246篇、省级采用51篇；县内发布信息2期16篇。上报紧急信息20篇，市级关注采用4篇、省级关注采用1篇。

5.全面深化改革工作持续推进。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真落实省委市委对改革工作的要求，坚持正确改革方向，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，推动全县深化改革不断取得新成效。制定印发县委全面深化改革委员会2022年工作要点、工作台账、督查计划。对照市级梳理改革任务（事项）194项、重要改革试点6项、重点督察改革事项20项，有序推进各项改革工作。筹备召开县委全面深化改革委员会会议2次，及时传达学习中央和省委、市委全面深化改革委员会会议精神。印发县委改革办文件通知11件、县委深改委文件7件，及时报送全面深化改革信息4期8篇。

6.机要保密工作抓牢抓实。严格按照《玉溪市工作秘密管理暂行规定》《全市机要密码自查工作的通知》等要求，对标对表开展工作。强化工作秘密管理，加强宣传教育，不断增强全县各级各部门和领导干部的遵循意识、保密意识和防范能力，履行工作秘密确定、解除等审核程序，杜绝工作秘密违规违纪问题发生。严格落实24小时值班制度。落实电报全周期管理要求，收发办理明（密）电报350份、传真25份，传发密码电报46份，电子政务内网收发办理860份。清退2021年度涉密文件、密码电报4756份。完成2022年度涉密人员数据统计报备。积极组织开展“4·15”全民国家安全教育日、保密与密码宣传教育月等活动，不断提升保密意识。建立党政专用电视会议系统，完成党政专用通信网络三级组网。

7.档案工作水平显著提高。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神，牢记“档案工作姓党”政治属性，围绕四个“好”、两个“服务”的目标，践行“为党管档、为国守史、为民服务”神圣职责。在全市率先完成到期应进馆档案接收工作，79个全宗到期应进馆档案全部接收进馆，并同步接收数字化副本，移交接收完成率100%。征集到革命历史重要人物遗物档案7件、原创文学作品2部、实物档案12件。提供档案查阅利用服务1163人次，查阅档案2623卷次、1645件次。积极开展档案文献展观展服务工作，接待参观团队31场次465人次。成功创建第三批玉溪市铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地。

8.关工委工作扎实推进。深入贯彻习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，聚焦重点，在教育引导、关爱服务青少年成长成才方面担当作为。积极组织开展法治宣传教育、优秀传统文化教育、未成年人思想品德教育、暑期青少年模拟法庭活动等，不断增强青少年法治意识、传统文化传承意识，受教育青少年2.3万余人。安排资金3万元，抓好劳动教育基地创建。动员社会力量捐资助学，发放助学金44.7万元资助困难学生226人，发放慰问金1.2万元及价值0.8万元的学习用品慰问留守（困境）儿童40名。抓好县级示范点建设，指导督促乡镇（街道）关工委组织规范建设。

9.作风革命效能革命深入推进。把转作风提效能作为抓好工作的根本保障，及时成立推进作风革命加强机关效能建设领导小组，明确职能职责，细化职责分工，压实工作责任，制定配套台账。强化学习领悟，通过专题会、理论学习中心组集中学习、“三会一课”等，原文传达学习省委、省政府《关于推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》的通知，将改进作风、提升效能贯穿各项工作始终。严格落实精文减会各项规定和解决形式主义突出问题为基层减负有关要求，持之以恒转会风改文风，实行限额管理，加强统筹和计划管理。按照解决形式主义为基层减负统计口径，前三季度，县本级发文240件，同比减少62件、减20.53%，完成限额506件的47.43%；县本级召开会议139次，同比减少93次、减40.09%，完成限额312次的44.55%。

10.意识形态工作责任制落实到位。牢牢掌握意识形态工作领导权，严格贯彻落实意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域重大风险，维护政治安全、意识形态安全和文化安全。落实学习教育培训制度，开展意识形态工作专题培训1次。落实专题会议研究制度和分析研判制度，对照3大类23项内容开展分析研判，形成半年分析研判报告、全年分析研判报告。落实网络意识形态工作责任制，强化网上正面宣传，对意识形态工作督查发现问题认真整改落实，严防网上意识形态渗透。落实风险防范化解机制，每月25日前做好常态化风险隐患排查，提高问题发现力、研判力、处置力。      

11.巡视和环保督察整改等工作持续推进。发挥统筹督促作用，聚焦反馈问题，加强跟踪问效，督促抓好整改落实。省委第四巡视组反馈的31个问题完成整改24个、基本完成5个、尚未完成2个，专项审计发现问题分阶段有序推进整改，第二轮中央生态环境保护督察反馈的13个问题，已完成6个、其余7个问题达时序进度。由县委办牵头整改的1个问题已整改完成，并长期坚持不断巩固整改成果。

12.积极参与相关重点工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，严格落实网格区日常值守及每周五常态化卫生整治，开展综合整治12次、大扫除36次。配合县爱卫办、县疾控中心开展病媒生物防治工作，认真落实控烟行动要求。严格落实疫情防控相关要求。坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，协助兴文街社区做好网格区疫情防控基础信息排查采集，组织40名干部职工到武易高速韩所收费站参与疫情监测服务，选派9名干部职工参与战“疫”先锋队。积极向上汇报对接，完成向上争取资金767.43万元，完成任务数的102.3%。持续做好联系村帮扶，认真履行乡村振兴主体责任，加强与里士村党总支、村委会的联系，积极帮助联系村发展，协调解决帮扶资金10.8万元，捐赠价值3200元学习文具用品，帮助完成烤烟移栽15亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：文秘股、综合股、法规股、信息综合室、县委督查室、县委政策研究室、国安机要、保密股、县委改革办、档案股。

中国共产党易门县委员会办公室所属单位4个，分别是：

1.易门县关心下一代工作委员会办公室。

2.易门县档案馆。

3.易门县目标绩效考核评价中心。

4.易门县深化改革研究中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会办公室（本级）2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人（行政工勤编制7人），事业编制21人（含易门县目标绩效考核评价中心事业编制13人，档案馆事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），事业人员15人（含易门县目标绩效考核评价中心事业人员10人，档案馆事业人员5人）。      

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、中国共产党易门县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、中国共产党易门县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用 国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室2022年度收入合计8,693,034.91元。其中：财政拨款收入8,693,034.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2022年县委办收入较2021年度10,606,024.83元减少1,912,989.92元，下降18.04%，主要原因近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室2022年度支出合计8,693,034.91元。其中：基本支出8,237,559.82元，占总支出的94.76％；项目支出455,475.09元，占总支出的5.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,912,989.92元，下降18.04%，其中：基本支出减少1,420,982.25元，下降14.71%；主要原因近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力；项目支出减少492,007.67元，下降51.93%，主要原因是：财政拨款项目经费减少，支出减少，一般性项目支出未保障。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,237,559.82元。与2021年9,658,500.00元减少1,420,940.18元，下降14.71%，主要原因是近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,975,490.11元，占基本支出的84.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,262,069.71元，占基本支出的15.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455,475.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年的项目支出947,500.00元减少492,024.91元，下降51.93%，下降的主要原因是：2022年因财政资金困难因素影响，部分项目实施后资金未拨付，从而导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1.县委办驻村工作队员补助经费3,280.00元。2.县委全会工作经费16,870.00元。3.保密普法宣传经费1,250.00元。4.县关工委驻会老同志的工作经费8,820.00元。5.公务用车购置经费179,800.00元。6.关工委工作经费27,000.00元。7.党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费100,000.00元。8.市级补助关工委项目经费26,000.00元。9.2022年城镇公益性岗位补助资金58,354.17元。10.县委工作会议专项资金34,100.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8,693,034.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出10,606,024.83元减少1,912,989.92元，下降18.04%，主要原因是近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,662168.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出853,578.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出567,872.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出609,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，主要用于在职人员的住房公积金支出和购房补贴发放。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800.00元，支出决算为244,560,00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为179,800,00元，占总支出决算的73.52%；公务用车运行维护费支出决算38,800.00元，占总支出决算的15.87%；公务接待费支出决算25,960.00元，占总支出决算的10.61%。具体是国内接待费支出决算25,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800.00元，支出决算为244,560.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为25,960.00元，完成年初预算的99.85%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，年底更新购置公务用车1辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加180,047.00元，增长279.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加179,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少247.00元，下降0.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，更新购置公务用车1辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，需更新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障、调研等公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级领导到易门调研考察，联系村、乡镇街道和相关业务单位等发生的接待支出。安排国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会办公室2022年机关运行经费支出1,262,069.71元，与上年3,519,545.84元减少2,257,475.93元，下降64.14%。主要原因是：近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。机关运行经费主要用于县委办支付办公费369,612.31元、印刷费382.00元、水费13,339.04元、电费37,803.77元、邮电费32,884.65元、差旅费54,382.00元、维修(护)费50,480.00元、租赁费13,360.00元、会议费64,898.46元、培训费42,350.00元、公务接待费25,139.08元、劳务费104,988.24元、工会经费46,247.88元、公务用车运行维护费38,800.00元、其他交通费用307,402.28元、其他商品和服务支出60,000.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会办公室资产总额2,634,500.00元，其中，流动资产420,700.00元，固定资产2,132,400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,105,400.00元，其中固定资产增加1,071,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值351,000.00元；处置车辆0辆，账面原值710,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年本单位日常绩效管理按照《易门县财政预算绩效管理暂行办法》、《中共易门县委办公室、易门县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展2022年部门预算绩效管理工作。在编制2022年部门预算时填报了2022年部门整体支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。强化组织保障，加强制度建设。1.建立评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《易门县财政预算绩效管理暂行办法》和《中共易门县委办公室 易门县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求，成立易门县委办公室预算绩效管理领导小组，以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人同组成评价工作组安排专职工作人员负责预算绩效管理工作；2.制定评价工作方案，工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据；3.制定评价实施方案，由评价组制订评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

（二）部门整体支出绩效自评结果

一年来，县委办公室始终把政治过硬作为首要要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的建设总要求为主线，在提高政治站位、锤炼政治素养上做好表率，带头牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，努力建设让县委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”，打造了走在前列的模范政治机关。

通过收集单位基本情况、预算制定与中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，进一步促进部门高效履职。2022年各部门圆满完成全年绩效目标，预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。2022年度整体支出绩效自评评价等级：优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.县委重大决策及重点工作督查工作经费，年初预算5.00万元，主要是督查考评工作成效。一是强化督查督办。紧紧围绕县委重大决策部署，加大督查力度，提升督办效能，做到件件有着落、事事有回音，确保县委每一项决策和领导每一个批示都落到实处。发出督促检查事项办理通知38期、督查便笺16期、督查通报3期，上报督查件办理情况35期、领导批示件办理情况44期，形成督查专报56期、督查工作8期、重要调研事项记录2期。二是规范督查检查考核。严格落实计划管理和审批备案制度，根据工作实际梳理确定38项督查检查考核事项，强化对计划事项的监督执行。前三季度，接受省级督查检查考核7次、市级督查检查考核14次；县本级开展督查检查考核14次，同比减少24次、减63.16%，完成计划数38次的36.84%。三是健全考评机制。充分发挥考核“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，聚焦发展第一要务，科学合理设置考核指标体系，优化各项指标分值，完成2022年度市对县综合考评责任分解，印发实施《易门县综合绩效考评工作实施方案》，协调、督促各责任单位认真配合完成市级对易门县综合考评，统筹做好2022年度全县年终考评工作。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

2.中共易门县委全会经费：经十三届县委常委会批准，县委办于2022年1月6日—1月7日召开中共易门县委十三届二次全体会议，会期2天，2022年1月6日—1月7日召开中共易门县委十三届二次全体会议，会期2天。会议发生经费16,870.00元，其中：住宿费、餐费10,320.00元，其他费用：6,550.00元。会议餐费得到了有效控制，经费总支出严格控制在预算范围内。预算数与执行数有偏差主要原因是会议经费支出具有一定的弹性，存在口径和标准不够规范的问题，导致在开展会议前对各部分资金的预算精准度不够，形成实际与目标产生差异。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

3.易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金年初预算3,00,000.00元，主要用于对照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）完成：1.防盗门、防盗栏安装工程：（1）更换防盗防火门15樘；（2）安装指纹密码锁11套（档案库房）；（3）安装不锈钢防盗栏145平方米；（4）更换雨棚夹胶钢化玻璃46平方米。2.服务器机房消防气体灭火系统安装工程：购置安装气体灭火设备1套。3.购置柜式空调机11台、除湿机5台（档案库房用）4.购买6T视频监控专用硬盘8个（监控系统用）。5.购买UPS不间断电源2套（服务器机房用）。6.购买防磁柜1个。7.订制双门存报柜10组，合计：3,00,000.00元。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

4.档案馆运行维护费专项资金，主要用于：1.聘请2名安保人员，对档案馆办公区域进行7×24小时不间断值守；2.按照消防应急部门相关规定，聘请专业机构对档案馆消防设施设备进行专业维护保养，并建立微型消防站，确保设施设备运行安全；3.按照市场监管部门相关规定，聘请专业机构对档案馆电梯进行专业维护保养，确保运行安全；4.购买档案消毒柜，对所有接收档案进行消毒灭菌杀虫处理；5.购买打印复印一体机，用于档案查借阅大厅为民服务；6.对大门门禁道闸及电子显示屏进行维修，确保正常运行；7.购买档案盒、杀虫药片等日常办公用品；8.支付档案馆办公区域水、电费；9.支付办公电话及互联网专线费。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的称。

五、深化改革：全面深化改革就是对经济、民生、军事、政治等方面的持续进一步的改革，以适应新时期的国家战略和发展，促进社会进步，提高人民生活水平和国防建设的现代化。

六、绩效考核：绩效考核是绩效管理中的一环，指考评主体对照工作目标或绩效标准，采用科学的考评方法，评定员工的工作任务完成情况，员工的工作职责履行程度和员工的发展情况，并且将评定结果反馈给员工的过程。

七、保密普法宣传：指对保密法的重要性加强宣传与教育，让人民了解保密的必要性。

八、机要密码工作：指做好涉密文件的管理工作，要认真完成机要文件及传真电报的阅办，做好机要保密工作。指组织贯彻落实密码工作的方针、政策、研究提出解决密码工作发展中重大问题的建议；拟定密码工作发展规划，依法履行密码行政管理职能，查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码的行为；对密码工作部门实施业务领导，负责县上密码通信网络建设和通信工作。

监督索引号53042500620101111