监督索引号53042500672201000

易门县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和实用技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

8.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧扣中心工作，重点任务取得成效。一是围绕新冠疫情防控和“六稳”、“六保”工作任务，开展科普宣传，营造良好的科普氛围。组织好全国科普日活动、科技活动周、文化科技卫生三下乡活动、科普大讲堂“五进”活动，科普中国APP注册科普信息员人数2635人，分享或转发“科普中国”科普知识70502篇（次），易门科协微信公众号、科普网发布科普知识1099篇（条）；科普大篷车专题宣传21次，展出展板1013块（次）、播放视频34小时，发放科普资料6.40万份，受益群众4.06成万人（次），综合绩效被省科协评价为良好。二是围绕产业发展，推进科技助力乡村振兴。主动服务“一县一业”，开展2022年实用技术培训25358人次，组织3户羊肚菌种植大户参加华宁县食用菌种植研发技术交流，组织2人参加云南陶艺骨干教师培训，组织3名企业科技骨干参加省市2022年云南省一线创新工程师培训，易门铜业有限公司参赛项目分别获得2022年中国创新方法大赛云南赛区决赛二、三等奖，开展油橄榄产业种植调研、花卉产业调研。深入十街乡大村联系村委会，指导帮助开展乡村振兴、科普教育实践基地建设，支持开展实用技术培训项目1个，争取资金100,000.00元实施冬早蔬菜标准化种植示范。三是围绕经济发展，积极实施科普项目，开展向上争取资金、招商引资。实施2022年科普项目9个、648,000.00元，认真调研，组织征集2023年国家、省级科普项目13个、1,300,000.00元。完成向上争取资金708,000.00元，招商引资20,000,000.00元，完成率100.00%。四是完成疫情常态化防控、爱国卫生“7个专项”行动、美丽县城建设、文明县城创建、健康县城创建、政协提案办理等项工作。

2.突出职责定位，作用进一步发挥。一是广泛联系服务协会和科技人员。支持老科协开展科普培训活动3次。组织反邪教协会开展宣传14次。开展玉溪市“最美科技工作者”评选推荐，易门铜业有限公司陈全坤被市命名为2022年玉溪市“最美科技工作者”。开展玉溪市第十二届优秀科技论文征集，推荐论文5篇。推荐省农技协第四届代表1人。二是扎实推进全民科学素质提升。履行科素办职责，认真落实市对县公民科学素质建设考评、《易门县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》。组织参加云南省青少年科学影像节活动、玉溪市人工智能编程科普公益活动，2022年玉溪市青少年科技创新大赛征集作品41件，组织参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动，参赛人数1109人，参赛123261人次。农函大完成16个专业培训班，培训农民1749人。编印科素读本五类1.30万册。三是夯实科协基础，助力基层社会治理。开展农技协调研，指导27个农技协开展工作。巩固科普示范学校、科普示范社区创建，新认定命名科普组织6个，运维科普e站196个，小街乡中心小学被命名为2022年云南省科普教育示范学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.易门县科学技术协会（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县科学技术协会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：

易门县科学技术协会2022年度无政府性基金收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

2.易门县科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县科学技术协会2022年度收入合计1,487,542.81元。其中：财政拨款收入1,487,542.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少365,010.16元，下降19.70%。其中：财政拨款收入减少341,147.84 元，下降18.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少23,862.32 元，下降100.00%。减少主要原因人员减少1 人，2022年科普经费预算、向下转移支付收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县科学技术协会2022年度支出合计1,499,502.21元。其中：基本支出1,427,854.65元，占总支出的95.22%；项目支出71,647.56元，占总支出的4.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少808,432.16 元，下降53.91%。其中：基本支出减少44,561.60元，下降3.03%；项目支出减少763,870.56 元，下降91.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少原因人员减少1 人，2022年科普经费预算、向下转移支付减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,427,854.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302,261.70元，占基本支出的91.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,592.95元，占基本支出的8.80%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,647.56元。基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目一：易财字〔2022〕1号科普经费支出360.00元。开展工作情况：1.科普（大篷车）宣传21次，展出展板1013块（次）；2.2022年实用技术培训25358人次；3. 2022年玉溪市青少年科技创新大赛1次，征集作品41件；4..农函大完成16个专业培训班，培训农民1749人；5.编印科素读本五类1.3万册；6农技协、科普组织培植6个。

项目二：易财字〔2022〕1号老科协日常工作经费支出6,000.00元。开展工作情况：结合老年科技人员的身体与心理特点，组织开展以宣传普及科学技术与反对邪教丶安全与健康教育丶文化艺术交流与参观学习丶社会调查与建言献策丶公益性环保活动等项目内容，进入机关退休大组宣讲科普知识17场次，培训2528人次。

项目三：易财社〔2022〕36号2022年城镇公益性岗位补助资金经费支出13,419.56元。开展工作情况：已按照财政规定支付城镇公益性岗位人员补助经费到2022年10月份。

项目四：易财教〔2022〕32号2019年科普专项省对下转移支付补助资金支出经费51,868.00元。开展工作情况：1、县乡公民科学素质建设。一是编印科普宣传资料13000册；二是实用技术培训25358人次。 2、创进科普e站1个。  3.充分发挥科普大篷车开展科普宣传的便捷优势，集中科普资源，到全县7个乡镇（街道）开展科普进学校、进社区、进农村等宣传活动21次，科普受益人数10000人。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为100%，满意度在80%以上，综合评价得分98分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,487,542.81元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少796,498.64元，下降34.87%，减少原因人员减少1 人，2022年科普经费预算、向下转移支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出1,134,216.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%。主要用于易门县科学技术协会机构运行、科普宣传、科技培训、青少年科技教育活动、科普E站建设、向下转移专项项目等业务支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出127,501.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9．卫生健康（类）支出118,454.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费支出；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出107,371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于职工2022年住房公积金，住房补贴支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,720.00元，支出决算为2,585.00元，完成年初预算的54.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%元；公务接待费支出决算2,585.00元，占“三公”经费支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,720.00元，支出决算为2,585.00元，完成年初预算的54.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,585.00元，完成年初预算的54.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期比增加1,430.00元，增长123.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，公务接待费支出增加1,430.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，“三公”经费支出合计比上年同期增加1,430.00元，增长123.81%。增加原因上级领导下基层检查、指导科普、项目工作次数增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来人调研、指导业务、检查项目等相关工作接待发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县科学技术协会2022年机关运行经费支出113,633.55元，与上年对比减少30,414.70元，下降21.11%，减少原因办公费、接待费、培训费、差旅费等支出减少。机关运行经费主要用于办公费5,727.00元、邮电费0.00元、差旅费0.00元、劳务费25,400.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、工会经费9,948.84元、其他交通费用72,557.71元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县科学技术协会资产总额410,711.54元，其中，流动资产33,541.72元，固定资产377,169.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,153.03元，其中流动资产增加15,983.51元，固定资产（累计折旧）减少85,136.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表11表至14—4表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

科学技术支出：主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042500672201111

易门县科学技术协会2022年度部门决算公开空表说明.docx

易门县科学技术协会2022年度部门决算公开表.xls