监督索引号53042500671401000

易门县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

搞好调查研究，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，密切与会员的联系，积极做好宣传教育工作，不断加大发展新会员的力度，切实加强行业商会的建设和加强非公有制经济人士培训工作是新时期工商联的主要职能与任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在强化政治引领上下功夫。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，扎实做好政治引领、思想引领、服务大局等各项工作，大力营造平稳健康的经济环境。开展民营经济代表人士理想信念教育活动，创新线上线下教育模式，充分利用省市级非公经济人士理想信念教育基地的作用，多形式组织民营经济人士开展教育活动，把广大民营经济人士的思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到县委、县政府的决策部署上来，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装工商联干部、引领民营经济人士，指导商会工作。

2.在充分发挥作用上下功夫。要围绕中心服务大局，发挥好在非公有制经济人士思想政治工作中的引领作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业商会改革和发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的协调作用。推进“万企兴万村”行动，继续开展“村企”结对振兴工作，打造示范点，发挥典型引路的作用，形成工作品牌和经验；引导非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业。拓宽工作领域，增强工作能力，适应新时代新形势下非公有制经济高质量发展需要，加强非公有制企业党建工作，为促进我县经济社会高质量发展贡献智慧和力量。继续巩固提升全国“五好”工商联创建成效，组织商会依法登记。创新调研方式，继续做好会员发展工作，围绕民营经济健康发展、非公党建工作、非公经济人士健康成长、创业促就业等工作开展调研，发展会员50余人（个），继续壮大会员队伍；指导易门县陶瓷商会、易门建筑商会、易门柑橘商会进行换届。积极探索电子商务服务民营经济发展路径，帮助企业协调解决在疫情影响下产品销售困难等问题。

3.在优化营商环境上下功夫。持续抓实活动载体，倾力推进政企合作平台“增共识”，着力建立服务企业互动机制，加强与相关政府职能部门的沟通协调，推动各类惠企政策落实，支持第三方开展政策落实效果评价，落实民营企业评议政府相关职能部门工作机制和结果应用；搭建协商平台“聚民智”紧扣民营企业反映最普遍、最强烈的痛点难点问题，精准、深入开展调查研究，通过走访调研、“互联网+”、季度运行分析等方式，深入了解并向有关部门及时反映民企面临的困难问题，提出解决办法；发挥工商联智库作用，充分利用社情民意、提案建议案、工商联直通车、民企调查点等渠道参政议政，不断优化营商环境。

4.在提升服务质效上下功夫。继续开展“走进执委、解疑释惑、服务企业”走访活动，严格落实《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》；实施《易门县民营经济领域“梧桐树工程”实施方案》，扎实开展政策宣传、政策服务、政策兑现“三进市场主体”活动，加强与相关政府职能部门的沟通协调，推动《国务院扎实稳住经济一揽子政策措施》、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》和《玉溪市金融支持经济增长和助企纾困措施》等惠企政策落到实处，指导企业用足用活政策；全面完成“贷免扶补”、担保贷款、小微企业贷款目标任务；落实民营企业评议政府相关职能部门工作机制和结果应用；组织规上民营企业参加云南省非公企业100强评选、经济论坛、经贸活动、云聚会和研修班等，做好龙头企业带动作用的挖掘宣传工作，促进民企间交流与合作；搭建维权护航平台“保权益”，加强与政法部门之间的横向联系，持续开展“法律三进”“法治体检”活动，切实做好民企合法权益维护和诉求调解；推动涉案企业合规改革，建立健全第三方评估机制。

5.在构建“亲清”政商关系上下功夫。完善政企直联工作制度，扩大直联工作覆盖面，推动政企沟通制度化、规范化建设，多渠道、多形式地促进会员企业与职能部门的互动交流，积极主动为会员企业服务。坚持问题导向，认真听取和回应非公经济企业的意见和诉求，切实建立党政部门联手为会员企业解决困难和问题的长效机制。按照县委、县纪委监委党风廉政建设工作的部署和总体要求，履行好党组主体责任、党政主要领导“第一责任人”责任和班子成员的“一岗双责”责任，强化廉洁从政、廉洁从商意识，持续构建“亲清”新型政商关系，营造良好政治生态。

6.在加强自身建设上下功夫。持续加强干部队伍建设，全面融入易门县“大群团一体化发展”工作，落实“四会”要求，提升工商联干部学习力、组织力、约束力。巩固和拓展“两转一强一提”大讨论成果，继续以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好，工作保障好”为目标，进一步修改完善各项规章制度，发挥好工商联组织的“桥梁纽带”和“助手”作用。完成县委、县政府下达的招商引资、向上争取资金等重点目标任务。要创新工作思路，注意研究工作对象的特点；要创新工作内容，积极探索、大胆实践，不断开拓工作领域；要创新工作方式，充分调动各方面的积极性、创造性；要创新工作机制，转变管理和服务方式，强化科学管理，完善工作制度。深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，通过系统学习法律知识和深入推进法治实践，牢固树立社会主义法治理念，不断增强法治观念和法律素质，在法治轨道上推动各项工作有序开展。积极推动结合岗位需求开展学法用法活动，严格按照法定程序处理各种矛盾和问题，自觉依法决策、依法管理、依法办事，不断提高各项工作的法治化管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和经济会员股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

 1.易门县工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.易门县工商业联合会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县工商业联合会2022年度收入合计1,080,119.32元。其中：财政拨款收入1,080,119.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加128,455.11元，增长13.50%。其中：财政拨款收入增加128,455.11元，增长13.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年我单位有人员变动且都有职级晋升。

二、支出决算情况说明

易门县工商业联合会2022年度支出合计1,091,851.70元。其中：基本支出1,013,259.07元，占总支出的92.80％；项目支出78,592.63元，占总支出的7.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加76,882.89元，增长7.57%。其中：基本支出增加81,318.86元，增长8.73%；项目支出减少4,435.97元，下降5.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年我单位有人员变动且都有职级晋升故基本支出增加，按照财政过紧日子要求，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,013,259.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出915,931.06元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,328.01元，占基本支出的9.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,592.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：工商业联合会（商会）换届工作经费31,397.00元，非公有制经济发展调查调研、宣传教育培训、会员发展工作资金经费14,681.00元，贷款工作经费32,514.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,080,119.32元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加128,475.11元，增长13.50%,主要原因分析今年部分社保费增加，导致一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出823,649.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于民主党派工及工商联事务行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出72,790.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等的补助支出；

9．卫生健康（类）支出87,571.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出，

10．节能环保（类）支出0.00,元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出20,782.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于其他普惠金融发展支出；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出75,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,880.00元，支出决算为2,950.00元，完成年初预算的76.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,950.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,880.00元，支出决算为2,950.00元，完成年初预算的76.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,950.00元，完成年初预算的76.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因易门县工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,280.00元，增长340.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,280.00元，增长340.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度接待人数比上年度增加20人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县工商业联合会2022年机关运行经费支出97,328.01元，增加21,550.52元，增长28.44%,主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费24,706.44元、邮电费1,371.13元、差旅费1,738.00元、维修（护）费126.00元、会议费2,388.00元、培训费4,267.00元、公务接待费2,950.00元、工会经费6,358.44元、福利费4,673.00元、其他交通费用48,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县工商业联合会部门资产总额70,169.03元，其中，流动资产19,068.84元，固定资产51,082.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,976.42元，其中固定资产增加6,679.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,000.00元，其中：政府采购货物支出17,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500671401111 

易门县工商业联合会2022年度部门决算公开表20230919113125909.xls

易门县工商业联合会空表说明.docx