监督索引号53042500672301000

易门县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识;负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制改革、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.履职尽责勇担当，在把牢舆论主阵地中彰显新作为。（1）围绕中心靶向宣传，凝聚发展强大合力；（2）打造强势舆论，传递“易门好声音”；（3）节目制播创优创精，打造宣传精品。2.融合步伐再加速，媒体深度融合迈上新台阶。（1）优化生产流程实现全媒同频共振；（2）全媒宣传矩阵得到纵深拓展；（3）持续推动拓展业务向市场化延伸。3.筑牢防线抓安全，着力构建安全播出新格局。（1）广播电视节目播出工作结硕果；（2）常态化抓好安全播出工作；（3）发挥好应急广播功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、采访部、编辑部、制作播出部、技术部、事业拓展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县融媒体中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县融媒体中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县融媒体中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县融媒体中心2022年度收入合计6,196,300.13元。其中：财政拨款收入6,012,708.17元，占总收入的97.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入183,591.96元，占总收入的2.96%。与上年相比，收入合计减少950,307.28元，下降13.30%。其中：财政拨款收入减少1,052,899.24元，下降14.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加102,591.96元，增长126.66%。主要原因：（一）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出；（二）预算外收入纳入部门决算。

二、支出决算情况说明

易门县融媒体中心2022年度支出合计6,094,072.78元。其中：基本支出5,340,490.19元，占总支出的87.63％；项目支出753,582.59元，占总支出的12.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,028,861.14元，下降14.44%。其中：基本支出增加7,668.97元，增长0.14%；项目支出减少1,036,530.11元，下降57.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：（一）人员岗位变动；（二）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,340,490.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,062,785.32元，占基本支出的94.80％，人均基本支出148,905.45元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,704.87元，占基本支出的5.20％，人均公用经费8,167.79元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753,582.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：易门县应急广播系统项目工程130,000.00元，已通过验收，按合同约定付款；龙泉文化广场LED项目建设及维护费13,716.67元，定期支付运行维护费；安全播出场所水电费项目1,404.00元，定期支付中心机房运行维护费；提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金7,984.00元，支付底尼发射台运维费；2021年云南省广播电视事业发展专项资金24,120.00元，支付底尼发射台运维费；提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金65,469.24元，支付底尼发射台运维费；城镇公益性岗位补助47,955.68元，按月支付单位公益性岗位人员费用；采购综合业务用车179,000.00元，通过验收，按合同约定付款；2022年省级广播电视发展专项资金10,000.00元，支付发射点光纤建设费；市级安全播出和地方节目地面数字无线覆盖专项经费23,933.00元，支付地面数字无线覆盖运维费；2022年应急广播体系建设省级奖补资金250,000.00元，工程项目已验收，按合同约定付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,012,708.17元,占本年支出合计的98.66%。与上年相比减少1,074,821.79元，下降15.16%，主要原因：（一）人员岗位变动；（二）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,083,364.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%。主要用于事业运行和其他宣传事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出562,236.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于电影、一般行政管理事务、广播电视事务和其他广播电视支出；

8.社会保障和就业（类）支出502,776.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出416,526.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

19．住房保障（类）支出447,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

26．抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,342.07元，支出决算为186,666.07元，完成年初预算的92.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算179,000.00元，占总支出决算的95.89%；公务用车运行维护费支出决算2,842.07元，占总支出决算的1.52%；公务接待费支出决算4,824.00元，占总支出决算的2.59%，具体是国内接待费支出决算4,824.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,342.07元，支出决算为186,666.07元，完成年初预算的92.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为179,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,842.07元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,824.00元，完成年初预算的24.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制接待范围。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加162,187.07元，增长662.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,842.07元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少19,655.00元，下降80.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：（一）厉行节约，控制公务接待范围；（二）单位新闻采访用车报废，重新购置一辆综合业务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此类支出。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是单位原保留新闻采访用车已无法使用，申请报废、经易门县公车办审批同意购置排量为2.0T，价值179,000.00元的综合业务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新购置的新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）上级电视台到我县拍摄节目，产生接待6批次34人次；（2）用于应急广播体系建设调研和验收工作，产生接待2批次16人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县融媒体中心资产总额3,782,699.82元，其中，流动资产745,877.74元，固定资产3,036,822.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少456,423.21元，其中固定资产减少531,926.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值125,578.00元；报废报损资产30项，账面原值292,503.00元，实现资产处置收入6,162.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额214,000.00元，其中：政府采购货物支出214,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额214,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500672301111

易门县融媒体中心2022年度部门决算公开表20230919093636359（10.27）.xls