监督索引号53042500622501000

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政策研究推进超编整改工作落实。全面贯彻落实省、市工作要求，主动扛实责任，制定印发整改方案，确定整改目标，细化措施。强化和组织、人社等部门的联动，及时召开会议，安排部署具体工作，切实压实党委（党组）责任。组成3个实地核查工作小组，对县卫健、住建、教体等18家机关86家事业单位开展机构编制实地查验，深入查找存在问题，实行整改任务项目化、项目清单化、清单具体化，紧扣时间节点推进消化超编整改任务落实。

2.统筹盘活资源强化机构编制管理。一是统筹配置好编制资源。全面提升编制计划使用效率，保障人员急缺的重点部门和全县经济社会发展重点领域用编需求，2022年下达编制计划177名，计划执行率92%。全面完成2022年退役士兵安置计划。二是加强机构编制事项研究，理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，切实推进开发区巡察整改任务落实。三是研究制定“十四五”机构编制工作发展方案和2022年工作要点，全面指导下一步机构编制工作。

3.积极开展机构编制工作调研。一是开展7个乡镇（街道）机构编制及干部队伍建设情况专题调研、乡镇管理体制改革情况调研，开展新一轮机构改革实施评估；二是对农业农村局的农村宅基地管理队伍状况开展调研，加强农村宅基地管理干部队伍力量。三是开展综合行政执法队伍和参照管理单位专题调研，摸清机构编制底数，探索建立健全文化市场、应急管理、林业草原等12个领域综合行政执法联动工作机制，为下一步改革做好准备。

4.规范管理，统筹抓好各项重点业务工作。一是规范事业单位登记管理。完成新增登记事业单位3家、变更登记42家、补领5家、延期9家，统一社会信用代码证书变更登记21家。及时开展事业单位法人年度报告工作，全县参与申报年度报告事业法人单位189家，合格率100%。二是会同县委办、县政府办研究出台《易门县县级议事协调机构管理暂行办法》《关于进一步加强和规范县级议事协调机构日常管理的通知》，进一步规范审核管理流程。三是在全县各级党组织开展“三定”规定大学习大讨论，督促指导63个单位规范制作《职能职责一本通》，教育引导党员干部进一步知责明责、履职尽责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注:1.中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计954,904.53元。其中：财政拨款收入954,904.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加99,728.90元，增长11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费增加。其中：财政拨款收入增加99,728.90元，增长11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计954,904.53元。其中：基本支出947,504.49元，占总支出的99.23%；项目支出7400.04元，占总支出的0.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99,728.90元，增长11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。其中：基本支出增加92,328.86元，增长10.80%；项目支出增加7,400.04元，增长100.00%，增长的主要原因是比上年新增设备维护办公经费支出、未付清的公岗工资保险支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947,504.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844,873.99元，占基本支出的89.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,630.50元，占基本支出的10.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,400.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于强化实名制统计系统机房建设，开展每月统计数据维护更新，全年系统正常运行，保障编委日常办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出954,904.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99,728.90元，增长11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出727,764.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。主要用于人员工资、经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83,662.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出66,588.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出76,889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为1,625.00元，完成年初预算的45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,625.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,625.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为1,625.00元，完成年初预算的45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,625.00元，完成年初预算的45.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格执行公务接待标准，减少公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少548.00元，下降25.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少548.00元，下降25.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格执行公务接待标准，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委编办机构编制工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出102,630.50元，增加32,561.80元，增长46.47%,增长的主要原因是各项改革工作开展，办公费、会议费、公务接待费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费23,079.09元、电费2,068.72元、邮电费5,425.97元、差旅费3,466.00元、会议费2,274.91元、公务接待费1,625.00元、劳务费2,758.69元、工会经费6,432.12元、其他交通费55,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室资产总额75,865.59元，其中，流动资产17,537.23元，固定资产58,328.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,910.82元，其中固定资产减少27,223.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任和监督，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室根据《中共易门县委机构编制委员会办公室2022年工作要点》明确2022年重点工作暨绩效目标，经预算绩效管理工作领导小组会议审核通过，安排综合股专人负责部门整体和项目绩效目标填报、流程监控和评价，结合工作实际修订完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》，强化预算绩效全流程管理。

（二）部门整体支出自评结果

2022年中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室统筹机构编制资源配置优化管理全面贯彻落实省、市工作要求，主动扛实责任紧扣时间节点推进消化超编整改任务落实;2022年下达编制计划177名，计划执行率92%。理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，切实推进开发区巡察整改任务落实;积极开展机构编制工作调研,开展7个乡镇（街道）机构编制及干部队伍建设情况专题调研、乡镇管理体制改革情况调研，开展新一轮机构改革实施评估,开展综合行政执法队伍和参照管理单位专题调研;规范事业单位登记管理,新增登记事业单位3家、变更登记42家、补领5家、延期9家，统一社会信用代码证书变更登记21家。及时开展事业单位法人年度报告工作，全县参与申报年度报告事业法人单位189家，合格率100%。存在问题：改革后编制资源与经济社会发展的矛盾日益凸显，部分单位内设机构设置运行不顺畅，重点领域改革工作需待省市部署安排。下一步将继续做好政策研究和工作对接，推进机构改革后续工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：编委工作专项资金项目绩效情况：

以健全完善党管机构编制制度体系，不断优化管理体制机制为目标，持续推进机构改革向纵深发展，突出推进国家治理体系和治理能力现代化，促进机构职能优化协同高效。完成情况：理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，切实推进开发区巡察整改任务落实;积极开展机构编制工作调研,推进事业资源均衡配置，提高事业单位服务能力和水平；召开4次编委会议，机构编制机要信息及实名制系统管理系统运转维护正常，圆满完成编委各项工作。下一步将继续做好政策研究和工作对接，推进机构改革后续工作，统筹优化机构编制资源配置。

2.项目二：2022年城镇公益性岗位补助资金项目绩效情况：

以及时发放2022年城镇公益性岗位补助资金为目标。完成情况：按时发放2021年公岗人员剩余应发未发工资及垫付保险费。下一步将强化工作对接，做好年度预算，及时统筹发放公岗补贴工资。

（四）部门项目支出绩效评价情况

1.项目一：编委工作专项资金项目绩效情况：

总体目标：健全完善党管机构编制制度体系，不断优化管理体制机制，持续推进机构改革向纵深发展，突出推进国家治理体系和治理能力现代化，促进机构职能优化协同高效。

完成情况：2022年推进重点领域机构编制事项研究，理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，推进机构编制工作整改；召开4次编委会议，机构编制机要信息及实名制系统管理系统运转维护正常，完成新一轮机构编制核查，圆满完成编委各项工作。评价结果为91.68分，优。

下一步将继续做好政策研究和工作对接，推进机构改革后续工作，统筹优化机构编制资源配置。

2.项目二：2022年城镇公益性岗位补助资金项目绩效情况：

总体目标：及时发放2022年城镇公益性岗位补助资金。

完成情况：按时发放2021年公岗人员剩余应发未发工资及垫付保险费。评价结果为91.58分，优。

下一步将强化工作对接，做好年度预算，及时统筹发放公岗补贴工资。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机构：编制管理中的机构指在社会生活中，人们为实现某种职能所建立的，由人财物和信息若干因素有序地联结起来的，相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。

二、编制：广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。一般包括以下几方面的内容：编制员额的规定；各职位（岗位）的名称、设置以及领导职数的规定；各类人员的比例结构的规定；人员配备的质量要求。

三、三定：“三定”规定是中央机构编制委员会办公室（简称中央编办）为深化行政管理体制改革而对国务院所属各部门的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

四、机构改革：机构改革是为了适应社会政治经济发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

监督索引号53042500622501111

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年决算表.xls