监督索引号53042500628601000

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

2022年度部门决算

目  录

第一部分 中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

7.审批所属机关党委、党总支和党支部党组织的设置、调整、撤销。督促指导所属县直机关党组织按期换届，审批所属机关党委和党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记人选。

8.督促指导县直机关加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导县直机关各部门党的纪律检查工作，支持县直机关纪工委开展工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以服务中心、建设队伍为核心，深入推进作风革命效能革命，提升机关效能建设。成功创建易门县人力资源和社会保障局、易门县政务服务管理局2个市级模范机关和易门县政务服务管理局1个省级模范机关。结合模范机关创建、寻标对标达标创标等行动，扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，通过检视研讨和对标提升两个主要的环节，深入分析研究解决存在的突出问题，增强责任意识、使命意识和表率意识，深入推进作风革命加强机关效能建设。坚决扛起工委的主体责任，认真落实好县委县政府工作，完成招商引资2000.00万元，完成任务数的100.00%；完成向上争取资金6.00万元，完成任务数6.00万元的100.00%。

2.以党的创新理论凝心铸魂，坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持读原著、学原文、悟原理，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为党员教育培训的首课、主课和必修课。认真落实“第一议题”制度、抓实党的十九届六中全会精神学习、深化省市县党代会精神的学习。53家单位、部门制定“第一学习计划”制度53个，组织开展学习544次，利用理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等开展专题宣讲、专题培训13场次。开展理论学习中心组学习200余次，组织4900人次观看“云岭先锋”夜校7期。举办2期机关“基层党组织书记”讲坛、参与书记163人次、交流发言10人次，开展领导干部上讲堂活动，推动县直机关各级领导干部218人（处级领导25人，科级领导193人），讲党课567次（其中：到所在支部开展次数476次，到挂钩联系单位开展次数91次）、参与人数46169人次。

3.以支部工作条例为准绳，理顺增强机关党的组织体系建设，不断增强党员队伍的生机活力。认真开展党组织设置整改提升行动，提升党支部设置科学化水平，接收县教育工委、县卫健工委和县工信工委机关党支部；按程序严要求确定发展对象15名，办理接转党员组织关系133人，按期完成换届30家，扎实做好党支部标准化规范化建设分类定级。按照“四个一”的责任要求，推进林草局机关党支部软弱涣散党组织整顿提升工作。完成256名党员和110名党组织书记“万名党员进党校”和基层党组织书记培训任务。深化巩固“智慧党建”工作成果，提升网上党支部运用效能，开展“三会一课”1524次、主题党日544次，发送党务公开1900余条。把优化营商环境纳入基层党组织“三会一课”、主题党日学习的重要内容，助力乡村振兴、助推社会经济高质量发展。

4.树牢“党建+”理念，深化党建引领，党建工作与中心工作同向发力、同频共振。持续开展“我为群众办实事”实践活动，把“双报到双服务双报告”与实践活动有机结合，115个党支部制定民生实事计划289件、已办结206件，1235名党员制定为民办事清单2603件、已办结1569件。在职党员报到1240人，开展服务157次。提升党的组织生活质量，举行基层党建实务“大练兵”。印发“民族团结进步示范创建进机关”工作方案、项目清单，召开创建工作动员会、推进会共51场次，对48家单位部门巡回式开展督促检查2次，开展专题学习23场次，举行“中华民族一家亲喜迎党的二十大”主题演讲比赛，拍摄《爱我中华》短视频，宣传铸牢中华民族共同体意识等方针政策共计140条/次。

5.扭住党建责任制这个“牛鼻子”，以责任落实推动工作落实，以好的作风树立好的导向。研究机关党建工作10次，召开机关党建工作会议、推进会、调度会8次，开展集体廉政谈话1次。制定3个方面9条述职评议反馈意见整改落实方案，抓好整改落实。明确4个方面25项重点工作，细化分解任务，推动2022年机关党建工作责任落实。建立完善机关党建“月督促、月考核，季派单、季考核”“一促一派两考”考核体系，综合运用“评、查、谈、帮”等方式，不打招呼、随机抽查，一杆子插到底进行督促提醒，开展督促检查34余次，帮基层党组织解决问题12个。抓实基层党建述职评议考核反馈，制定整改方案53个，对考核排位靠后的5名党组织书记进行约谈，传导工作压力，压实工作责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年部门决算公开空表说明：表08（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）和表09（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）两张表均无数据，该表数据为空，特做此说明。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度收入合计762,198.87元。其中：财政拨款收入762,198.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少213,519.69元，下降21.88%。其中：财政拨款收入减少213,519.69元，下降21.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年1月退休1名工作人员，工资等基本支出减少；今年未采购固定资产和党建工作经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度支出合计762,198.87元。其中：基本支出739,740.99元，占总支出的97.05%；项目支出22,457.88元，占总支出的2.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少213,519.69元，下降21.88%。其中：基本支出减少136,050.49元，下降15.53%；项目支出减少77,469.20元，下降77.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年1月退休1名工作人员，工资等基本支出减少；今年未采购固定资产及党建工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739,740.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669,003.37元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,737.62元，占基本支出的9.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,457.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是党员教育培训费5,888.20元、会议费12,000.00元、劳务费4,569.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出762,198.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少213,519.69元，下降21.88%。主要原因是2022年1月退休1名工作人员，工资等基本支出减少；项目支出减少77,442.12元，主要是厉行节约，今年未新购办公电脑、桌椅、档案柜、打印复印设备减少办公费用6,3000.00元、党员教育培训费减少6,542.12元、会议费减少7,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出581,408.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出和项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61,238.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于干部职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出62,691.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950.00元，支出决算为2,271.00元，完成年初预算的76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,271.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,271.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950.00元，支出决算为2,271.00元，完成年初预算的76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,271.00元，完成年初预算的76.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因今年厉行节约，单位实际发生公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,271.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,271.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位2021年实际发生公务接待支出，但费用未列支，而本年度因市级及外县有关部门到我县指导交流机关党建工作，导致公务接待费比上年同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级及外县有关部门到我县指导交流机关党建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年机关运行经费支出70,737.62元，增加3,847.25元，增长5.75%,主要原因是今年实际列支的会议费增加。主要用于县委县直机关工委日常办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会资产总额122,070.22元，其中，流动资产22,912.22元，固定资产92,358.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,012.22元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500628601111

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年部门决算表20230919095325026.xls

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年决算空表说明.docx