监督索引号53042500621101000

中国共产党易门县委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党易门县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党易门县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作，负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，按照县委统一部署，组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、“扫黄打非”工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与管理，推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，凝心铸魂夯实根基。

（1）示范带动学。以党委（党组）中心组学习为龙头，以党员领导干部为重点，严格落实“第一议题”学习制度，上好理论学习“必修课”。开展县委理论学习中心组集中学习11次，开展研讨学习3次，带动全县各党委（党组）开展理论学习中心组学习638次。

（2）用好阵地广泛学。充分发挥县委党校、社科普及示范基地、新时代文明实践中心（所、站）等阵地作用，学习宣传覆盖面不断延伸。易门成为“强国电单车”在云南落地的首个城市，为服务基层用户绿色出行、打通学习生活“最后一米”做出的有益尝试。选送学习典型、宣讲普及典型参加省市比赛，荣获云南省第三届“学习强国•学习达人”学习竞赛团体赛二等奖，1人获云南省社科普及示范基地讲解员大赛优秀奖。

（3）深入基层带动学。充分发挥县委宣讲团和“兰英”宣讲团等主力军作用，持续开展好党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷等主题宣讲活动，分众化开展基层宣讲679场次，受众4.6万余人。常态长效开展党史学习教育，不断推进成果转化。

2.强化政治担当，营造学习宣传贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。

（1）精心策划，做好党的二十大宣传报道。开设专栏，深入做好党的二十大精神的宣传。深入基层一线开展专题采访报道，策划推出党的二十大原创主题宣传稿件27篇，转载107篇，浏览量达到17.6万。悬挂国旗、粘贴宣传海报500余份，编发宣传短信1.1万条，营造浓厚氛围。

     （2）认真组织全县2.7万余名党员干部群众集中收听收看党的二十大开幕会盛况。县委常委会第一时间专题学习党的二十大精神。

3.强化新闻舆论，巩固壮大主流思想舆论。

（1）高扬正面宣传主旋律。聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等重点，开展好政策宣传、成就宣传。中央、省级媒体平台宣传报道易门县稿件分别为257条（次）、952条（次）。开设“作风革命 效能建设”、“民族团结进步示范创建”等专题专栏开展主题宣传，奏响主旋律、传播正能量。菌乡易门APP、易门发布等融媒体平台发布信息3万余条，制作播报新闻858条。制作抗疫专题纪录片2个。完成“喜迎党的二十大 行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动——滇铜古镇绿汁专题拍摄；完成“玉溪这十年”系列新闻发布会易门专场和《玉溪民情之声》易门专场直播。

（2）加快推进媒体深度融合发展。探索组建文化传媒公司，进一步建强用好融媒体中心。

（3）加强对外传播能力建设，全方位宣传推介易门。《云南绿汁江大桥投入使用两岸通行率大幅度提升》浏览量达92.2万。

4.强化文明创建，着力提升文明程度。

（1）强化社会主义核心价值观的培养和践行，建成社会主义核心价值观主题广场1个、主题公园2个、主题街区3条。

（2）群众性精神文明创建工作蓬勃开展，创建全国文明村2个、省市县文明村镇62个、文明单位35个、文明家庭30个、文明校园16个；推荐评选“易门好人”10人，4人获“玉溪好人”称号，推荐评选“新时代易门好少年”19名，1人获“新时代玉溪好少年”荣誉称号。

（3）大力推进文明城市创建常态长效。顺利通过省级文明城市复查，并且名列前茅，被省文明办通报表扬。

（4）提高文明实践服务质量，广泛开展文明志愿活动。在孙兰英烈士纪念馆和兴文街社区打造建成2个文明实践示范点，带动全县新时代文明实践中心和所站建设不断深化拓展。

5.强化文化事业，厚植文化根基。

（1）努力提升公共文化服务水平。组织开展“二月二”戏会花果山精品文艺展演、“汉服神韵 醉美水城”等各类群众文化活动，完成“地会舞蹈”、“马头山的传说”非遗项目市级申报工作。“二月二”戏会、易门高粱酒酿制技艺成功申报为省级非遗项目。

（2）加大文艺精品创作力度，创作大型红色题材花灯剧《兰之英》。着力培育大师、工匠、名家，向上推荐“兴玉文化名家”候选人4人。

（3）强化文化产业企业培育、服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会宣传部共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股。代管机构1个，即易门县精神文明建设指导委员会办公室。所属单位3个，分别是：

1.易门县社会科学界联合会。

2.易门县网络应急中心（加挂易门县互联网举报（舆情）中心牌子）。

3.中共易门县委讲师团。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会宣传部。

2.易门县社会科学界联合会。

3.易门县网络应急中心（加挂易门县互联网举报（舆情）中心牌子）。

4.中共易门县委讲师团。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会宣传部2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会宣传部2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会宣传部2022年度收入合计3,242,278.64元。其中：财政拨款收入3,237,278.64元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少176,234.47元，下降5.16%。其中：财政拨款收入减少181,234.47元，下降5.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,000.00元，增长100.00%。收入合计较上年减少的主要原因是：2021年开展党史学习教育、建党100周年文艺活动、农家书屋采购等项目，资金拨付到位，2022年部分项目已实施，但资金未到位，从而导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会宣传部2022年度支出合计3,250,072.83元。其中：基本支出2,816,159.71元，占总支出的86.65%；项目支出433,913.12元，占总支出的13.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少173,560.28元，下降5.07%。其中：基本支出增加482,780.40元，增长20.69%；项目支出减少656,340.68元，下降60.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计较上年减少的主要原因是：2022年因财政资金困难因素影响，部分项目实施后资金未拨付，从而导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,816,159.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,569,546.79元，占基本支出的91.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246,612.92元，占基本支出的8.76%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433,913.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年1,090,253.80元对比减少656,340.68元，下降60.20%，下降的主要原因是：2022年因财政资金困难因素影响，部分项目实施后资金未拨付，从而导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.扫黄打非专项工作经费48,317.00元，主要用于扫黄打非宣传册的制作、开展文化市场专项检查等支出。

2.舆论引导专项工作经费6,000.00元，主要用于支付中移舆情业务服务费。

3.宣传思想工作专项经费205,367.88元，主要用于开展理论武装、社科普及宣传、新时代文明实践中心建设、内外宣等工作支出。

4.文明城市创建专项工作经费100,000.00元；主要用于开展文明城市创建工作支出。

5.中央补助地方电影事业发展专项资金25,000.00元，主要用于补助易门影像城，促进中国电影持续发展。

6.城镇公益性岗位补助资金49,228.24元，主要用于单位公益性岗位人员支付公益性岗位人员公岗补贴及保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出3,220,072.83元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比减少203,560.28元，下降5.95%，下降的主要原因是：受财政资金困难因素影响，2022年部分年初预算项目实施后，资金未拨付到位，从而导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,507,525.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于中国共产党易门县委员会宣传部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助等人员经费支出；办公经费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等正常运转的日常公用经费支出；开展宣传思想工作、扫黄打非工作、文明城市创建等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出275,657.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及城镇公益性岗位补助支出。

9.卫生健康（类）支出200,592.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

19.住房保障（类）支出236,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于单位职工的住房公积金、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党易门县委员会宣传部无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,840.00元，支出决算为28,840.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,400.00元，占总支出决算的67.27%；公务接待费支出决算9,440.00元，占总支出决算的32.73%，具体是国内接待费支出决算9,440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,840.00元，支出决算为28,840.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为9,440.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,529.00元，下降33.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少14,529.00元，下降60.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年中国共产党易门县委员会宣传部无购置车辆事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展宣传思想工作、意识形态工作及精神文明建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻报道、外宣、文明县城建设、意识形态督查等工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会宣传部2022年机关运行经费支出241,612.92元，增加36,153.88元，增长17.60%,增加的主要原因是：2022年因工作需要，我单位调入事业人员2人，公务员1人，开展日常业务较上年增加，从而导致机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于支付办公费49,543.34元；电费5,589.67元；邮电费6,794.03元；差旅费9,583.00元；会议费10,970.00元；培训费3,376.00元；公务接待费7,898.00元；劳务费7,200.00元；工会经费16,658.88元；公务用车运行维护费19,400.00元，其他交通费用104,330.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会宣传部资产总额1,322,478.79元，其中，流动资产353,945.27元，固定资产968,533.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157,598.63元，其中，流动资产减少163,298.63元，固定资产增加5,700元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,970.00元，其中：政府采购货物支出8,970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,970.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500621101111

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