监督索引号53042500671101000

云南省易门县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  云南易门县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省易门县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和上级工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县的工会工作。

二是依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议。

三是参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

四是加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全县各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督等工作，推动平等协商，建立和完善签订集体合同制度和监督保证机制。

五是负责全县工会干部的培训工作。做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作和管理工作。负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

六是承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化思想政治引领，不断铸牢广大职工共同奋斗的思想基础。党组研究意识形态工作2次，开展分析研判2次，职工队伍稳定风险排查1次。截至目前，共开展各类宣传宣讲、学习教育进机关、进企业、进班组等49场次；开展“党的创新理论我来讲”活动3期，为基层工会订阅发放《习近平谈治国理政》第四卷、《中华人民共和国工会法》等学习辅导资料1,000册。举办“喜迎党的二十大 奋进新征程”职工主题书画、摄影作品展，配合录制《劳动者说·我这十年》专题片6期，组织基层工会收听收看党的二十大开幕盛况。

2.大力推进产业工人队伍建设改革，为易门经济社会发展提供有力人才支撑。完成技能培训100人，取证培训50人，开展和参与技能竞赛2期，举办健康管理师、茶艺师等行业培训班2期；申报全国最美职工驿站1个、省级职工创新工作室和技师工作站1个、云岭工匠1人、玉溪工匠4人，云南省职工和谐家庭1个；开展职工疗休养4期27人，职工体检150人；易门龙泉中学获“云南省五一劳动奖状”，易门铜业有限公司获“云南省五一劳动奖状”和“云南省职工小家”荣誉称号。

3.依法开展维权维稳，有力助推劳动关系和谐稳定。签订集体协商合同53份，覆盖企业71户，覆盖职工1,0292人，签订率72.42%以上。开展劳动法律监督5次，受理信访案件5件，群众满意率均达100.00%。结合 “三下乡”、“春风行动”、维权月、根治欠薪夏季专项行动等，发放宣传读本5,000余份，开展普法宣传活动5次。

4.创新活动载体和方式，打造“一馆一中心四悦活动” 特色工作。依托“一馆一中心”，开展“四悦活动”，把“一馆一中心四悦活动”打造成易门职工文化特色品牌。

5.加强工会财务资产管理，不断提高资金使用效益。严格执行《玉溪市基层工会经费收支管理实施细则》，完善工会资产管理制度体系，加强工会资产产权管理。加强工会经费管理使用，规范预算编制程序。优化经费支出结构，持续推进小微企业工会经费返还工作，推动工会审计规范化建设，持续扩大基层工会审计覆盖面。2022年对37家基层工会开展审计工作，发现问题63个，提出整改意见71个，收回资金1.6万元，加强审计回访和约谈，强化问题整改和结果运用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、女工和宣教网络股、财务和资产监督管理股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县总工会职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入云南省易门县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省易门县总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省易门县总工会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休1人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省易门县总工会2022年度收入合计1,810,004.07元。其中：财政拨款收入1,810,004.07元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少197,943.47元，下降9.86%。其中：财政拨款收入减少197,943.47元，下降9.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省易门县总工会2022年度支出合计1,810,004.07元。其中：基本支出1,598,804.07元，占总支出的88.33％；项目支出211,200.00元，占总支出的11.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少197,943.47元，下降9.86%。其中：基本支出增加192,887.53元，增长13.72%；项目支出减少390,831.00元，下降64.92%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省易门县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,598,804.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,524,404.59元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,399.48元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省易门县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211,200.00元。其中：基本建设类项目支出211,200.00元。具体项目开支及开展工作情况：春节期间坚守岗位的一线职工267人（环卫工人），26,700.00元；慰问劳模工匠5人，2,500.00元；慰问受疫情影响生产经营困难企业困难职工300人，30,000.00元；慰问春节期间坚守岗位保安员50人，15,000.00元；慰问因患大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工7人，14,000.00元；慰问外地留易过年企业职工120人，36,000.00元；慰问春节期间防火观察站职工20人，10,000.00元；慰问疫情防控指挥部坚守岗位人员10人，4,000.00元；慰问县财慰问春节疫情防控一线人员（公安干警、医务人员）150人，60,000.00元；慰问劳模、先进工作者、五一劳动奖章13人，13,000.00元；共计慰问942人次，使用慰问资金211,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省易门县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,810,004.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少197,943.47元，下降9.86%，主要原因项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,398,283.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于人员经费、公用经费1,187,083.42元，项目经费211,200.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

5.社会保障和就业（类）支出133,111.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于干部职工基本养老保险支出；

6.卫生健康（类）支出146,196.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于行政单位医疗50,123.52元，事业单位医疗26,880.20元，公务员医疗补助69,193.25元；

7.住房保障（类）支出132,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工住房公积金124,182.00元，购房补贴8,230.00元。

8.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

9.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

10.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

11.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

12.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

13.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

14.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

15.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

16.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

17.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

18.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

19.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

20.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

21.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

23.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省易门县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照相关要求压减公务接待，部分公务接待未从财政拨款列支，从工会经费列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,467.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,467.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照相关要求压减公务接待，部分公务接待未从财政拨款列支，从工会经费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省易门县总工会2022年机关运行经费支出74,399.48元，增加8,611.26元，增长13.09%,主要原因是办公费和工会经费与上年对比增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费7,367.00元，水费262.80元，电费1,827.12元，工会经费10,342.56元，其他交通费用54,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省易门县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变化，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。主要原因是我单位实行工会会计制度，相关资产登记为工会资产。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据预算绩效管理工作要求于2022年3月调整预算绩效管理工作领导小组，建立本单位预算绩效管理办法和部门适用支出绩效指标体系，确保该项工作有领导保障、制度保障；同时将预算绩效管理、预决算公开等纳入部门年度重点工作，保障绩效管理工作正常开展。各股室围绕中心、服务大局，以绩效导向、目标控制为原则，坚持规范性、科学性和绩效性并重，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于日常工作中，按要求完成项目资金使用和绩效评价考核工作。

（二）部门整体支出自评结果

2022年，县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省、市、县党代会精神和市委王力书记对群团工作提出的要求，结合市总工会五届八次全会精神和2022年重点工作，围绕易门建设“一区两城”的目标，坚持党的全面领导、服务职工、依法建会，突出抓好新时期产业工人队伍建设改革、工会组织建设、职工维权服务等重点工作，认真落实县委、县政府重大决策部署，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，充分发挥工人主力军作用，团结动员广大职工在全县经济社会发展和高质量跨越式发展中发挥主力军作用，各项工作取得明显成效。自评为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2022年度县财政困难职工帮扶补助资金项目，用于春节期间坚守岗位的一线职工267人（环卫工人），26,700.00元；慰问劳模工匠5人，2,500.00元；慰问受疫情影响生产经营困难企业困难职工300人，30,000.00元；慰问春节期间坚守岗位保安员50人，15,000.00元；慰问因患大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工7人，14,000.00元；慰问外地留易过年企业职工120人，36,000.00元；慰问春节期间防火观察站职工20人，10,000.00元；慰问疫情防控指挥部坚守岗位人员10人，4,000.00元；慰问县财慰问春节疫情防控一线人员（公安干警、医务人员）150人，60,000.00元；慰问劳模、先进工作者、五一劳动奖章13人，13,000.00元；共计慰问942人次，使用慰问资金211,200.00元。扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助我县困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，体现党对困难职工的关心和爱护，因优先使用省市级资金，导致该资金未使用完毕，自评结果为良。

五、其他重要事项情况说明

按照财政决算公开要求，本次公开内容为易门县总工会2022年度财政预算拨款收入、支出情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671101111

云南省易门县总工会2022年决算公开表20230918102850090.xls