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易门县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县妇女联合会是主管全县妇女工作的群团组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职能为：一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献；三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；七是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

    易门县妇女联合会贯彻落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，紧紧围绕县委、县政府中心工作，2022年重点做好以下工作：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力强化政治思想引领；二是认真组织开展《易门妇女发展规划》《易门儿童发展规划》（2021-2030年）的编制。按照省、市妇女儿童工作委员会的安排部署，2022年将启动新一轮“两个规划”的编制工作；三是抓实妇女发展，引领妇女在巩固脱贫攻坚促乡村振兴中建新功立新业；四是加强“两家一校”阵地建设和活动有效开展；五是深化“巾帼共建美丽家园”行动；六是积极组建巾帼志愿服务队，加快推进巾帼志愿服务体系建设；七是扎实推进“妇女素质提升工程”；八是引领妇女发挥参政议政作用；九是进一步深化家家幸福安康工程；十是做好妇女儿童维权工作，切实维护妇女儿童合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展维权股、家庭和儿童工作股。

所属单位1个：

易门县妇女儿童发展中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.易门县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县妇女联合会2022年决算公开表中：公开表附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，公开附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均无数据，特此说明。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县妇女联合会2022年度收入合计1,506,865.45元。其中：财政拨款收入1,506,865.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加71,382.46元，增长4.97%。其中：财政拨款收入增加71,382.46元，增长4.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资、津补贴、保险、公积金的基数调整。

二、支出决算情况说明

易门县妇女联合会2022年度支出合计1,506,865.45元。其中：基本支出1,404,781.48元，占总支出的93.23％；项目支出102,083.97元，占总支出的6.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加71,382.46元，增长4.97%。其中：基本支出增加167,144.02元，增长13.51%；项目支出减少95,761.56元，下降48.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析主要原因是人员工资、津补贴、保险、公积金的基数调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,404,781.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302,453.16元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,328.32元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,083.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元，妇联和妇儿工委工作类项目支出74,131.47元。具体项目开支及开展工作情况：用于妇女儿童关心关爱慰问活动，法治宣传，庆祝“3.8”、“6.1”节日活动，巾帼反诈进万家宣传活动材料及视频制作拍摄费，“家家幸福安康工程”、“乡村振兴巾帼共建美丽家园”等业务工作。妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目类支出11,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：救助罹患“两癌”的农村贫困妇女，2022年救助两癌妇女5人。公益性岗位工资补助资金项目类支出12,652.50元。具体项目开支及开展工作情况：用于单位公益性岗位工资、保险支出。普惠金融发展类项目类支出4,300.00元，具体项目开支及开展工作情况：开展贷款调查、跟踪服务工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,506,865.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，支出合计增加71,382.46元，增长4.97%,主要原因分析主要原因是人员工资、津补贴、保险、公积金的基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,146,446.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%。主要用于行政运行支出1,048,975.84元；一般行政管理事务支出86,471.02元；其他群众团体事务支出11,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出126,868.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及就业补助，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出114,216.36元；就业补助支出12,652.50元。

9．卫生健康（类）支出109,286.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助，其中：行政单位医疗保险46,707.74元；事业单位医疗保险18,563.75元；公务员医疗补助44,015.24元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出4,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于开展贷款调查、跟踪服务工作经费支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出119,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业单位人员住房公积金及购房补贴支出。其中职工住房公积金支付111,503.00元，购房补贴支付8,460.00元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,310.00元，支出决算为2,255.00元，完成年初预算的42.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,255.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,255.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,310.00元，支出决算为2,255.00元，完成年初预算的42.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,255.00元，完成年初预算的42.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应过紧日子，减少开支，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上增加2,005元，增长802.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,005元，增长802.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上一年度职工垫付的接待费未报销支出，在2022年一并支付支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要用于玉溪市妇联考察调研易门县妇联工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县妇女联合会2022年机关运行经费支出102,328.32元，减少35,871.68元，下降25.96%,主要是积极响应过紧日子，减少开支，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费10,070.60元，水费58.32元，电费1,521.97元，邮电费360.00元，差旅费2,766.00元，会议费2,170.00元，培训费3,808.00元，公务接待费2,255.00元，劳务费12,339.55元，工会经费9,398.88元，其他交通费用57,580.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县妇女联合会资产总额530，250.35元，其中，流动资产513,008.80元，固定资产17,241.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90,990.62元，其中固定资产减少44,700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值44,700.00元，实现资产处置收入44,700.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县妇女联合会2022年年初进行部门整体支出绩效目标体系和项目指标体系建设，年中进行目标绩效运行监控，年末对部门整体支出和项目目标绩效进行评价。

（二）部门整体支出自评结果

部门整体支出自评:一结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性较以往有一定的提高，但是对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。二根据对部门整体支出开展的自评情况，2022年度妇联较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为良好。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.易门县妇联和妇女童工作委员会经费 项目绩效情况：年初预算100,000.00元，实际执行74,800.00元，执行率99.11%；目标完成情况：妇女儿童发展环境进一步优化，妇女儿童合法权益得到保护，妇女参与社会事务管理水平不断提高。家庭文明促进社会文明和谐。

2.公益性岗位补助资金项目绩效情况：年初预算20,000.00元，实际执行12,652.50元，执行率63.26%；目标完成情况：支持全县做好就业工作，保证公益性岗位补助资金待遇全面落实。

3.妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目绩效情况：年初预算11,000.00元，实际执行11,000.00元，执行率100.00%；目标完成情况：救助罹患“两癌”的农村贫困妇女，使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500671301111

易门县妇女联合会2022年度部门决算公开表.xls