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易门县机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训工作；负责机关公共设施设备的管理维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建机制强管理，平台公务用车服务提质增效。一是健全机制，牵头成立易门县公务用车管理领导小组，以制度建设促公务用车规范管理。二是充分发挥平台公务用车的服务保障作用。2022年1月1日至今，机关事务中心综合服务保障平台完成党政机关公务出行用车保障3720车次，其中一般公务用车服务保障3489车次，综合执法用车保障231次；月平均公务出行用车保障服务372次，为公务出行提供有力保障。三是严抓车辆管理，强化公务出行用车安全，持续提升公务用车运行效能。建立健全“三统一”“三定点”两大运行管理机制、三重监督管理、“规范管理制度化、安全教育常态化、公车管理信息化、车辆服务精细化”四化建设促规范”的日常运行管理模式，强化公务用车日常运行管理。牵头起草印发了《易门县公务用车管理领导小组办公室关于进一步提升公车平台监管效能的补充通知》等10个文件，进一步提升了我县公务用车管理。牵头组织召开易门县2022年公务用车安全管理暨安全教育专题培训会议，进一步加强全县公务用车管理。四是加强公务用车更新配置工作。牵头组织召开易门县2022年公务用车安全管理暨安全教育专题培训。五是加强公务用车更新配置工作。圆满完成2021年度2辆小型客车（7座商务车）采购更新配置任务，牵头做好2022年度8辆公务用车更新各项工作及2023年公务用车管理及车辆更新调研工作。

2.合力创建公共机构节能工作。一是督促指导县级各部门做好云南省公共机构能源计量及消费统计直报系统及时填报数据。二是牵头统筹推进2022年节约型机关创建工作，提前谋划、提前布置，认真指导好今年23家创建单位有序开展创建各项工作，确保圆满完成创建任务。

3.做好党政机关办公用房调剂管理工作。一是认真开展办公用房调剂准备工作，整合办公用房资源，结合需要调剂办公用房的两家单位情况，进行实地摸排，提出《易门县2022年第一批办公用房调剂方案》。二是配合完成老体协行业脱钩涉及办公用房腾退的相关工作。三是协调做好县妇联、团县委搬迁办公用房调剂工作。四是做好县级党政机关办公用房小型修缮报备回复工作。

4.综合管理服务能力得到新提高。一是重点围绕巩固七个专项行动成果、疫情防控等工作进行督促指导，对发现的问题和不足迅速组织整改，认真落实疫情防控各项工作举措，压实工作责任。二是做好县委县政府机关大院物业管理工作。完成新一轮（2022年6月至2025年6月）的“易门县委县政府机关大院后勤服务采购项目”公开招标及物业工作移交，中标单位云南玉清物业服务有限公司于6月11日正式接管。制定《易门县政府机关大院物业管理服务质量考核细则（试行）》，采取日常考评、期末考核、民主测评相结合的方式强化对物业公司的考核管理，以考核强管理，以考核促落实，开启了后勤物业工作新局面。三是做好重大公务接待工作，认真落实公务接待各项规定，确保接待合规，优质接待，共参与国家应急部、省市政府领导调研检查接待30余场次。全力做好省第十六届运动会大众组轮滑比赛工作接待服务食宿交通保障，协调做好集中办公区的桌椅、电脑配备。四是认真开展全县党政机关办公用房情况排查统计报告和使用调剂工作，协调做好群团组织协同化建设办公用房调剂、装修等工作。五是做好易地交流任职县处级领导干部周转住房保障工作、机关大院“玉溪精神”宣传氛围营造、安全生产、消防、文物保护等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县机关事务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县机关事务服务中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆41辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.易门县机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.易门县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县机关事务服务中心2022年度收入合计3,117,802.29元。其中：财政拨款收入3,117,802.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,526,546.70元，下降32.87%。其中：财政拨款减少1,526,846.70元，下降32.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是:一是本单位因机构超编人员整改，于6月底分流4人，到12月底新增周转编制调入2人，导致基本支出人员经费较上年度减少较大；二是本年度项目预算资金拨付率较低，较上年下降44.46%。

二、支出决算情况说明

易门县机关事务服务中心2022年度支出合计3,117,802.29元。其中：基本支出2,114,769.04元，占总支出的67.83％；项目支出1,003,033.25元，占总支出的32.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,526,546.70元，下降32.87%。其中：基本支出减少723,998.39元，下降25.50%；项目支出减少802,848.31元，下降44.46%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是:一是本单位因机构超编人员整改，于6月底分流4人，到12月底新增周转编制调入2人，导致基本支出人员经费较上年度减少较大；二是本年度项目预算资金拨付率较低，较上年下降44.46%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,114,769.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,467,290.61元，占基本支出的69.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,478.43元，占基本支出的30.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,003,033.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.县委县政府机关大院运行维护专项资金支出153,177.90元，主要用于支付县委县政府机关大院内办公用房日常维修维护及水、电、网络等费用；异地交流处级领导干部周转住房、职工书屋装修改造及日常生活电器配置等。资金的支付有效保障了县委县政府机关大院的正常运转。

2.县委县政府物业管理专项资金支出369,459.35元，服务的云南新来物业有限公司严格按照政府采购合同服务需求条款及县委县政府相关工作要求开展物业管理服务工作，经县机关事务中心各季度考核，基本完成各项服务内容，年内支付物业公司1—6月服务管理费。

3.公务用车综合服务保障平台第一批建设综合经费支出9,486.00元，用于支付综合服务平台驾驶员出差在外住宿垫付的住宿费等，已对涉及驾驶员报销，确保公务用车综合服务平台运行正常。

4.县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费支出5,000.00元，用于支付2022年县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护费用，全年全县公车信息服务平台运行正常、更新及时。

5公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费支出465,910.00元，用于按月发放支付综合服务保障平台10名专职驾驶员工资及保险费用，保障了公务用车综合服务平台运行正常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,117,802.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,526,846.70元，下降32.87%,主要原因是:一是本单位因机构超编人员整改，于6月底分流4人，到12月底新增周转编制调入2人，导致基本支出人员经费较上年度减少较大；二是本年度项目预算资金拨付率较低，较上年下降44.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,734,159.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.70%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出；

2．社会保障和就业（类）支出132,846.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出113,205.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于事业单位医疗（项）支出和公务员医疗补助（项）支出。

4．住房保障（类）支出137,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金（项）支出和购房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为815,800.00元，支出决算为358,875.38元，完成年初预算的43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算357,945.38元，占总支出决算的99.74%；公务接待费支出决算930.00元，占总支出决算的0.26%，具体是国内接待费支出决算930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为815,800.00元，支出决算为358,875.38元，完成年初预算的43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为357,945.38元，完成年初预算的47.47%；公务接待费支出决算为930.00元，完成年初预算的4.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1068172.57元，下降74.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算减少625,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少432,704.57元，下降54.73%；公务接待费支出决算减少9,868.00元，下降91.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于公务用车综合服务保障平台保障县属部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节约型机关创建市级检查验收相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县机关事务服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县机关事务服务中心资产总额10,767,151.81元，其中，流动资产33,754.62元，固定资产10,733,397.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,497.71元，其中固定资产增加41,920.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县机关事务服务中心办没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671601111

易门县机关事务服务中心2022年决算公开表20230920054423012.xls