监督索引号53042500628301000

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室是县委直属参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级，主要职责为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史借鉴；负责中共易门历史及党史文献的征集、研究、整理工作，负责《中共易门历史》的编撰、出版、发行工作；负责易门县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作；负责全县党史作品、书刊及党史展馆建设的审核工作和全县革命遗址的普查、保护、利用工作；负责《中共易门县委执政纪要》和《易门年鉴》编纂、出版、发行；负责对全县涉及地方党史工作重要事项指导和管理；督促、指导乡镇（街道）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成中共云南省委党史研究室、云南省地方志编纂委员会办公室、中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室、县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，组织全体干部职工深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，习近平总书记关于做好党史和文献及地方志工作、民族工作、统一战线工作、生态文明、安全生产的重要论述等。

 1.制定工作规划。为推进新时代易门县地方志事业高质量发展，结合易门县地方志工作实际，拟定《易门县地方志事业发展规划（2021—2025年）》提交县政府常务会审议通过。县委常委会会议听取汇报、专题研究史志工作。

2.扎实做好编纂工作。《中国共产党易门历史（1950—1978）》通过市、县评审。着力抓好《中共易门县委执政纪要2021》和《易门年鉴2022》编撰出版工作，参考外地精品年鉴，突出工作重点、特点和亮点，对板块设置、编撰内容做调整，做到常编常新。主要领导带头深入基层、重点单位调研指导，各责任编辑深入各单位对接沟通，进行编撰业务指导，提高稿件质量。稳步推进《易门县开展新冠肺炎疫情防控史料汇编》编撰出版工作。

3.做实做细项目编纂出版配合工作。广泛动员，搜集整理资料，积极主动对接协调，配合省地方志办、市委史志办推进《中国传统村落志·云南卷》编纂出版，并反复做好审核修改工作。配合省地方志办、市委史志办做好《云南历代方志集成（府州县卷第一辑）》整理出版工作。

4.稳步推进征研工作。一是组织开展《玉溪国民经济和社会发展五年计划研究》（1950—2021））资料征编工作，撰写综述文章1篇，组织撰写回忆文章2篇。二是完成撰写易门支柱产业建设（1978—2012)发展历程、成就综合材料及典型案例。三是完成上级征文《第二轮修志经验启示及第三轮修志的思考》撰写报送。开展“精品年鉴品读季”活动，并撰写报送精品年鉴建设为主题的理论研究文章《关于中国精品年鉴<长沙年鉴><孝义年鉴>经济部类的一些思考》。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史征编股、地方志编纂股.所属单位0个。

        （二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1.中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度无政府性基金收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

2.中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度收入合计2,122,999.87元。其中：财政拨款收入2,122,999.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少530,669.68元，下降20.00%。其中：财政拨款收入减少530,669.68元，下降20.00%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少原因主要是：2022年人员减少2人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度支出合计2,122,999.87元。其中：基本支出2,090,275.16元，占总支出的98.46%；项目支出32,724.71元，占总支出的1.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少530,669.68元，下降20.00%。其中：基本支出减少354,194.39元，下降14.49%；项目支出减少176,475.29元，下降84.36%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少原因主要是：人员减少2人，人员经费减少。项目支出减少主要是因为项目经费部分未支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,090,275.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,936,685.16元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,590.00元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,724.71元。其中：基本建设类项目支出32,724.71元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目1：易财社〔2022〕36号2022年城镇公益性岗位补助资金经费支出32,724.71元。开展工作情况：已按照财政规定支付城镇公益性岗位人员补助经费到2022年10月份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,122,999.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少530,669.68元，下降20.00%，减少原因主要是：人员减少2名，人员经费减少，编纂印刷经费预算、支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,596,475.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%。其中：2013101行政运行1,596,475.37元，主要是用于党史研究和地方志编纂办公室基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出201,073.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168,349.28元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出；2080799其他就业补助支出32,724.71元，主要用于单位公益性岗位人员工资补助支出。

  9.卫生健康（类）支出164,528.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。其中：2101101行政单位医疗支出95,909.18元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出68,619.33元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出160,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,938.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,938.00元下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费支出153,590.00元，减少28,555.28元，下降15.68%,主要原因是：办公费、接待费、培训费、差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费：23,762.00元、水费2,232.00元、电费3,679.34元、差旅费680.00元、工会经费15,786.66、其他交通费用107,450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额134,929.72元，其中，流动资产115,013.2元，固定资产19,916.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27036.61元，其中流动资产增加37,519.64元、固定资产减少（累计折旧）10,483.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500628301111

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度决算公开空表说明.docx

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度决算公开表20230919051629953.xls