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易门县人民代表大会常务委员会2022年度

部门决算

目录

第一部分  易门县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的规定，县级人大常委会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会及其常务委员会的选举和会议的召集；讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，选举、任免本级行政机关、审判机关、检察机关组成人员；撤销下一级人大及其主席团、本级人民政府不适当的决议、决定和命令；决定授予地方的荣誉称号等。

（二）2022年度重点工作任务概述

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，县人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于人民代表大会制度的重要论述，坚持发展第一要务，紧紧围绕融入“一极两区”和建成“一区两城”目标，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，围绕县委中心工作，主动服务易门民主法治建设和经济社会发展，为实现易门高质量发展和高效能治理作出积极贡献。

1．在提高履职能力上下功夫。紧盯锻造高素质专业化人大干部队伍目标任务，强化人大学习型机关建设，以加强党的创新理论武装为根本，系统推进经济发展、社会建设、依法治国、维护稳定等方面的专业能力建设，切实增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，做到政治过硬、本领高强，提高做好人大工作的能力水平，为做好新时代人大工作奠定思想基础和人才保障。

2．在强化监督实效上下功夫。坚持人大监督与工作支持相统一，盯紧“3+5”产业体系建设、工业倍增、财源培育、乡村振兴、生态保护、民生保障、社会治理、法治建设等重要工作，围绕易门改革发展稳定大局需要，科学选定一批管根本、管长远的监督议题，严格按照法定程序标准，加强向县委的请示报告和监督服务对象之间的沟通协调，综合采用多元化的形式手段开展法律监督和工作监督，以点促面、以面带点，步步为营、久久为功，推动解决一批制约易门高质量发展的瓶颈问题，在真抓实干中展现人大工作“围绕中心、服务大局”的政治担当。

3．在发挥代表作用上下功夫。尊重代表在人大工作中的主体地位，加强代表思想政治、法律法规、推动发展、防范风险等方面的学习教育培训，不断提高代表履职意愿和履职能力，增强代表工作总体成效；积极搭建代表履职服务平台，探索建立代表接待联系选民机制，发挥代表广泛联系群众优势，在政策宣传、项目推进、矛盾纠纷化解等方面主动作为，完善基层治理体系，提升基层治理能力；继续扩大代表参政议政覆盖面，邀请代表列席人大常委会、庭审旁听、听证监督，组织代表就地参加视察检查，丰富代表活动方式，认真听取代表意见建议，严格督办代表议案建议，主动回应群众关切，凝聚推动易门高质量发展的强大合力。

4．在深化管党治党上下功夫。大力弘扬伟大建党精神，发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实作用，突出政治信仰抓思想建设、突出政治功能抓组织体系建设，推动人大常委会机关干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，深入践行新时代党的建设总要求，切实把党建、党风廉政建设、意识形态、社会治理等工作抓实抓细、抓在日常、抓出成效，有效实现党对人大工作的全面领导，以更加强烈的遵循意识、执行意识持续深化“玉溪之变”易门实践，为塑造易门新形象、创造易门新辉煌，夺取社会主义现代化建设新胜利不懈奋斗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：人大财经委、人大监察法制和民外侨委、人大环资委、人大社会建设与教科文卫委、人大常委会选联工委、人大常委会预算工委、人大常委会农工委、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.易门县人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县人民代表大会常务委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县人民代表大会常务委员会2022年度没无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会2022年度收入合计883.89万元。其中：财政拨款收入883.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加106.56万元，增长13.71%。其中：财政拨款收入增加106.56万元，增长13.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加/减少0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2022年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置。2021年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等在2022年度支出，2022年度召开了两次人代会。

二、支出决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会2022年度支出合计883.89万元。其中：基本支出834.80万元，占总支出的94.45％；项目支出49.09万元，占总支出的5.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加106.56万元，增长13.71%。其中：基本支出增加98.96万元，增长13.45%；项目支出增加7.6万元，增长18.32%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2022年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置等支出。2021年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等在2022年度支出，2022年度召开了两次人代会。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出834.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出729.45万元，占基本支出的87.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.35万元，占基本支出的12.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.09万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况是用于召开人大会议经费支出，2021年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等，2022年度召开了两次人代会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出883.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加106.5万元，增长13.71%，主要原因：2022年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置等支出，2021年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等在2022年度支出，2022年度召开了两次人代会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出690.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人代会等专门会议的支出；视察、调研、执法检查的支出；代表活动、履职的支出；代表建议意见办理经费；县乡人大换届选举支出；其他人大事务的支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出63.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9．卫生健康（类）支出71.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出58.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.94万元，占总支出决算的44.59%；公务接待费支出决算2.41万元，占总支出决算的55.41%，具体是国内接待费支出决算2.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成年初预算的99.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约，反对浪费的各项制度规定，树牢“过紧日子”思想，严格依法依规落实“三公经费”报销，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长6.01%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降7.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约，反对浪费的各项制度规定，树牢“过紧日子”思想，严格依法依规落实“三公经费”报销，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于各级各部门到人大开展公务活动期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出105.34万元，增加29.67万元，增长39.21%,主要原因：2022年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置等。部门机关运行经费主要用于办公费36.79万元、水费0.16万元、电费0.71万元、邮电费2.60万元、差旅费3.83万元、维修费1.87万元、会议费1.97万元、培训费1.49万元、公务接待费2.41万元、劳务费3.08万元、工会经费5.32万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费43.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县人民代表大会常务委员会资产总额470.03万元，其中，流动资产11.64万元，固定资产458.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产31.89万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.41万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500610101111

附件2.易门县人大常委会2022年度部门决算公开表.xls