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易门县信访局2022年度部门决算

目录

第一部分 易门县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府及县信访局的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的机制制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

4.协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理重大及突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，综合研判信访信息，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导云南省信访信息系统应用和全县信访信息化建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担易门县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

全县信访形势呈现出总体平稳可控，信访总量大幅下降的趋势。实现了我县群众在2022年元旦春节、新冠肺炎疫情防控、全国省市县“两会”、中国共产党第二十次全国代表大会等重要节假日、重要会议、重大活动、重要敏感节点到市赴省进京“零上访”的目标，为全县高质量跨越式发展创造了和谐稳定的社会环境。2022年，经市委信访联席会议办公室考评，我县2021年度全市信访工作综合考评位居全市第二。

2022年接待来访156件325人次，与上年同期相比减少10件，下降6.00%。

2022年办理网上信访件141件178人次、线下纸质交办件11件49人次，合计152件227人次。与上年同期相比减少66件，下降30.28%。

2022年政务热线平台交办件1012件，与上年同期相比增加276件，上升37.50%。

2022年办理信访系统网上信访件141件178人次，线下纸质交办件11件49人次，合计152件227人次。2022年与2021年同期相比，件次减少66件，下降30.28%；人次减少73人，下降24.33%。

二、易门县信访局基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访网信股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：易门县信访局。

（三）易门县信访局人员和车辆的编制及实有情况

易门县信访局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.2022年，易门县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出无数据，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.2022年，易门县信访局没有国有资本经营收入数据，也没有使用国有资本经营收入安排的支出数据，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县信访局2022年度收入合计1,430,905.12元。其中：财政拨款收入1,430,905.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2021年相比收入合计1,361,099.62元增长6,980.50元，增长5.13%。其中：财政拨款收入增加6,980.50元，增长5.13%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是人员工资提标增加人员经费支出。

二、支出决算情况说明

易门县信访局2022年度支出合计1,430,905.12元。其中：基本支出1,380,924.86元，占总支出的96.51%；项目支出49,980.26元，占总支出的3.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与2021年度支出1,361,099.62元对比增加了69,805.50元，增长5.13%，主要原因是人员工资提标增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,380,924.86元。与2021年度1,310,898.86元对比增加70,026.00元，增长5.34%，主要原因是人员工资提标增加人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,269,101.67元，占基本支出的91.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,823.19元，占基本支出的8.10%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,980.26元。与2021年度50,200.00元对比减少了219.74元，降低了0.40%，主要原因是用于解决特殊信访疑难问题。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：玉溪市信访局向易门县信访局陆续转交中央第十巡视组移交群众投诉信件（诉求类）14件，已全部办结。对2020年中联办、省联办交办的14件重复信访、积案化14件重复访、积案化解信访件已化解。2021年5月24日省委第一巡视组巡视玉溪交办的7件利益诉求类信访件，已按省市的要求第一时间交办涉及的乡镇（街道）、部门，目前已办结。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,430,905.12元.其中：基本支出1,380,924.86元，占总支出的96.51%；项目支出49,980.26元，占总支出的3.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2021年度支出1,361,099.62元对比增加69,805.50元，增长5.13%，主要原因是人员工资提标增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,099,054.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于行政运行1,049,074.65元，信访事务49,980.26元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128,849.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于易门县信访局职工基本养老保险的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出97,315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于易门县信访局职工医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,530.00元，支出决算为22,593.61元，完成年初预算的96.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,375.61元，占总支出决算的94.61%；公务接待费支出决算1,218.00元，占总支出决算的5.39%，具体是国内接待费支出决算1,218.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇信访工作人员到我单位进行业务培训、市局领导到我单位进行工作指导等发生的接待支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,530.00元，支出决算为22,593.61元，完成年初预算的96.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为21,375.61元，完成年初预算的110.18%；公务接待费支出决算为1,218.00元，完成年初预算的29.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位严格按照“三公”经费预算执行，2022年内全县信访工作平稳可控，未出现大额“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少2,248.39元，下降9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,500.00元，下降17.39%；公务接待费支出决算减少2,912.00元，下降77.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、缩减相关经费，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于易门县信访局公务用车云FXF970维修费6,500.00元、燃料费5,000.00元、保险费2,600.00元及公务用车维护费600.00元等开支。

3.安排国内公务接待8批55人次，主要用于乡镇（街道）信访工作人员到我单位进行业务培训、市局领导到我单位进行工作指导等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县信访局2022年机关运行经费支出111,823.19元，与2021年134,019.48元对比减少22,196.29元，下降16.56%，主要原因是厉行节约，压缩业务工作经费开支，树立过紧日子思想。部门机关运行经费主要用于办公经费4,402.35元、手续费30.00元、电费1,344.29元、邮电费2,369.30元、差旅费6,732.00元、会议费923.00元、公务接待费1,218.00元、工会经费8,967.32元、公务用车运行维护费14,882.35元、其他交通费用68,250.00元、其他商品和服务支出2,704.58元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县信访局资产总额410,578.38元，其中，流动资产19,246.38元，固定资产391,332.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比增长15,400元，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500672501111

易门县信访局2022年部门决算公开表20230926112959852.xls