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中国共产党易门县委员会组织部2024年预算

公开目录

第一部分  中国共产党易门县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党易门县委员会组织部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 中国共产党易门县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委、县政府和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、党员教育中心（易门县党员干部现代远程教育工作办公室）、易门县老干部活动中心、易门县党群服务中心、易门县人才发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦凝心铸魂固根本，持续加强党的创新理论武装。一是加强党员干部教育培训。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，高质量完成党的二十大精神培训全覆盖。二是推动主题教育走深走实。研究制定县委主题教育实施方案、基层党组织具体方案、县委常委班子具体方案和细化方案，加强分类指导，切实将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通式融合、一体化推进。

2.聚焦党的建设整体效能，不断提升基层党组织统筹力组织力服务力。一是持续建强组织体系。开展组织体系覆盖提升攻坚行动，全面完成各领域组织体系覆盖攻坚目标。二是深化抓党建促乡村振兴。持续深化村级组织“大岗位制”，持续开展“双提升”行动，着力提升党组织书记能力素质。推进村级集体经济和产业发展由“单打独斗”向“抱团发展”蜕变。深化党建联盟机制，形成双向赋能、共同发展的党建工作新格局。三是抓实党建引领基层治理。持续申报实施城市基层党建“书记领办”项目。深化“吹哨报到”工作运行机制，持续开展“三双”报到服务，深化城市基层治理助推文明城市创建和健康县城建设。四是统筹推进领域党建。深化机关党建“易变先锋”工程，持续开展模范机关创建；扎实开展中小学校党组织领导的校长负责制试点工作；持续开展“一医院一品牌”“一支部一特色”创建工作。五是推动党建工作服务高质量发展。扎实开展“强功能筑堡垒、作表率当先锋”行动，着力提升基层党组织的政治功能和组织功能。深入开展“下基层到一线、破难题抓发展”实践活动，以点带面激活全局、赶超突破、争先进位。

3.坚持新时代好干部标准，锻造堪当现代化建设重任的高素质干部队伍。一是以精准知事识人选拔干事创业能人。围绕各部门重点工作推进情况、干部队伍建设情况及干部思想动态等开展蹲点调研、分析研判。研究起草《易门县乡镇（街道）党政正职履职积分制管理办法（试行）》《易门县年轻干部跟踪管理实施方案》等5个文件，不断完善制度机制。二是以正确用人导向引领干事创业导向。注重在重大斗争中磨砺干部，把“敢不敢做事，愿不愿做事，能不能干事”作为识别干部、评判优劣、奖惩升降的重要标准。

4.强化党的领导和人才赋能，夯实高质量跨越式发展人才支撑。一是坚持项目化推进。持续做好“兴滇英才支持计划”、“兴玉英才支持计划”人才项目申报。采集“大院大所大校大企”合作项目。二是全链条壮大人才队伍。建立紧缺专业人才需求台账和急需紧缺专业目录，面向社会公开招录（聘）事业单位工作人员、招录定向选调生、基层公务员、招引专业化干部，不断充实全县党政人才队伍。

5.坚持规范和创新相结合，稳步有序推进公务员工作。一是突出精准分析。开展公务员队伍自然减员和空编测算，为公务员招录提供科学遵循。二是突出正向激励。常态化开展公务员职级晋升工作。三是突出优化提升。督导各单位优化公务员平时考核方案，认真贯彻落实机关事业单位借调工作人员规定，进一步规范借调程序。

6.离退休干部工作创优提质，取得新进展新突破。一是离退休干部政治本色更亮。推动老党员始终用党的创新理论凝心铸魂，坚定理想信念。二是党组织的组织力更强。实施组织功能提升行动，形成组织分布合理、支部班子健全、活动经费保障、战斗堡垒作用充分发挥的良好格局。三是离退休干部先锋本色更浓。开展“五送助发展、银发当先锋”活动，支持银发人才开展送政策、送技术、送健康等志愿服务活动。四是离退休干部幸福感更满。不折不扣落实老干部生活待遇政策，深化离休干部家庭医生签约服务，积极推进“家门口”老年大学建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入838.86万元，其中：一般公共预算837.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.13万元。

与上年对比部门财务总收入减少852.49万元，下降50.40%。主要原因是：专项工作项目预算作了缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入837.73万元，其中：本年收入837.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836.73万元，非税收入安排的成本性收入1.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少853.62万元，下降50.47%。主要原因是：专项工作项目预算作了缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出838.86万元。财政拨款安排支出837.73万元，其中：基本支出514.74万元，与上年对比基本支出增加12.18万元，增长2.42%，主要原因是：在职人员增加2人，人员行经费预算增加；项目支出322.99万元，与上年对比项目支出减少865.80万元，下降72.83%，主要原是：2024年度专项工作项目经费预算压缩。核定单位自有资金1.13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出697.78万元，具体情况如下：

（1）2013201行政运行272.28万元，主要是用于组织部、党员教育中心、离退休干部服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（2）2013202一般行政管理事务支出114.78万元，主要是用于党建工作经费、大组工网维护费、农村党员困难补助各项日常业务工作经费办公费、会议费、生活补助等方面支出。

（3）2013250事业运行支出102.51万元，主要是用于党群服务中心基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费及各项日常业务工作经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

（4）2013299其他组织事务支出208.21万元，主要是用于离退休干部“两项建设”（即离退休干部党组织建设和思想政治建设）、春节和“七·一”建党节慰问党员经费、部干部人事档案数字化建设项目经费、干部管理考核考察和教育培训经费、党建引领基层治理工作经费等专项工作经费支出。

2.208社会保障和就业支出48.85万元。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.85万元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。

3.210卫生健康支出43.41万元。其中：2101101行政单位医疗支出17.55万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出7.79万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出15.46万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.61万元，主要用于单位行政事业人员其他医疗补助缴费支出。

4.211住房保障支出47.69万元。其中：2210201住房公积金支出43.41万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出4.28万元，主要用于发放在职职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2024年财政拨款支出837.73万元，其中：基本支出514.74万元，项目支出322.99万元。

1.工资福利支出466.47万元，全部为基本支出,占部门基本支出总数的90.62%，主要是单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资。

2.商品和服务支出259.26万元（其中：基本支出48.27万元，项目支出210.99万元），主要是部门公用经费及开展各项业务工作的业务经费支出。

3.对家庭和个人支出112.00万元，支付困难老党员定补等民生类项目经费支出。

4.资本支出及其他支出为0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.85万元，其中：政府采购货物预算7.85万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年增加0.12万元，增长2.17%，主要是人员增加，按照党政机关厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化主要原因是：我单位2024年度未安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会组织部2024年公务接待费预算为1.77万元，较上年增加0.12万元，增长7.27%，国内公务接待批次为22次，共计接待176人次。

增加主要原因是：人员增加，按照党政机关厉行节约的要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化主要原因是：我单位公车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全面贯彻落实习近平总书记关于推进基层治理体系和治理能力现代化的重要指示批示精神，健全党对基层理的领导体制机制，切实提升基层治理体系和治理能力现代化水平，2021年8月23日，中共玉溪市委、玉溪市人民政府研究制定了《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》，旨在明确加强基层治理体系和治理能力现代化建设的目标任务，建立健全基层治理体制机制，着力破解基层治理重点难点问题，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。结合我县实际，县委组织部细化制定了《易门县党建引领乡村基层治理重点任务清单》《易门县党建引领城市基层治理重点任务清单》，按照清单要求，要强化保障投入，建立财政投入为主、党费补助、社会支持、村（社区）自我补充的多元化经费保障机制。经概算，2024年度共需党建引领基层治理工作经费预算支出80.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.老干部工作，概括起来说，就是执行、检查、协调和落实党和国家对退下来的老干部的学习、生活、医疗保健、发挥作用、文化娱乐、丧葬优抚等政治、生活待遇作出的一系列规定，以及老干部事业的建设和发展，老干部工作部门和队伍自身建设等诸方面的总和。

老干部是中国特殊历史条件下形成的特殊群体，做好老干部工作有其特别重要意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会组织部2024年机关运行经费安排48.27万元，与上年对比减少7.30万元，下降13.14%。主要原因：机关运行经费压缩。

1.一般公用经费支出预算13.35万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费等，据易财字〔2023〕46号《易门县财政局关于编制2024-2026年中期财政规划和2024年部门预算的通知》文件精神编制。

2.工会费支出6.44万元，按工资总额2.00%提取6.44万元，用于单位安排的工会经费。

3.公务接待费支出预算为1.77万元。用于各类公务接待支出。

4.公务用车运行维护费支出预算为3.88万元。用于车辆保险、运行维护等支出。

5.福利费支出预算为2.70万元，按人均0.09万元预算，用于职工的福利支出。

6.其他交通费支出预算20.13万元，用于单位公务员公务交通补贴、租车费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党易门县委员会组织部资产总额795.27万元，其中，流动资产15.81万元，固定资产779.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.78万元，其中固定资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 

监督索引号53042500620300111

中国共产党易门县委员会组织部20240223115200473.xlsx

中国共产党易门县委员会组织部2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

中国共产党易门县委员会组织部2024年部门预算公开空表说明.pdf