监督索引号53042500620100000

中国共产党易门县委员会办公室

2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责。1.负责县委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；2.负责县委或以县委名义召开的各类会议的方案制定、审核、报批、筹备、组织等工作；3.负责县委、县委办重要文件、重要文稿的起草、修改、校核等工作；4.负责县委、县委办各种文件、电报、信函的签收、登记、拟办、流转、清退、归档等工作；5.负责县委值班工作，实行24小时值班制度，准确掌握各级各部门值班情况，及时报告、妥善处理重要情况，确保上传下达畅通无阻；6.负责党内规范性文件的审查把关及上报备案等工作；7.负责收集、筛选、整理全县各类重点、特色、亮点、紧急信息，全面准确地向上级党委及县委领导报送；8.负责中央和省、市各项决策部署和县委确定的各项目标任务、重要会议决定事项、批示件落实情况的督促检查；9.负责对县委关注的重大问题进行调查研究并提出意见和建议供县委决策参考，调查了解各单位贯彻执行党的路线方针政策及中央和省市县委重要决策部署情况，及时向县委反映情况并提出相关建议；10.负责统一管理机要和保密工作；11.负责县国家安全委员会工作的政策研究、统筹协调、督促落实；12.负责县全面深化改革工作的政策研究、统筹协调、督促落实；13.承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；14.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共易门县委办公室是县委工作机关，为正科级。加挂县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县档案局牌子。中共易门县委办公室共设置10个内设机构，包括：文秘股、综合股、法规股、信息综合室、县委督查室、县委政策研究室、国安机要、保密股、县委改革办、档案股。

中共易门县委办公室所属单位4个，分别是：

1.易门县关心下一代工作委员会办公室

2.易门县档案馆

3.易门县目标绩效考核评价中心

4.易门县深化改革研究中心。

（三）重点工作概述

承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核；负责县委办公室文件以及县委领导讲话、材料的草拟、打印、校核、装订；承办各乡（镇）、县直各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调上下左右的关系；根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，就全县社会经济发展，特别是农村经济政策进行调查研究，拟定方案，提供县委领导作决策参考；负责上级领导和有关人员到我县检查指导工作的接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制28人，工勤编制7人，事业编制21人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,183.24万元，其中：一般公共预算1,183.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加41.23万元，增长3.61%，主要原因是：在职人员增加，在职人均公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出等人员经费相应有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,183.24万元，其中:本年收入1,183.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,183.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加41.23万元，增长3.61%，主要原因是：在职人员增加，在职人均公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出等人员经费相应有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,183.24万元。财政拨款安排支出1,183.24万元，其中：基本支出855.57万元，与上年基本支出847.55万元增加8.02万元，增长0.95%，主要原因是：在职人员增加，在职人均公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出等人员经费相应有所增加。项目支出327.67万元，与上年项目支出294.46万元，增加33.21万元，增长11.28%，增加的主要原因是：本年度项目增加，项目预算增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出908.35万元，占全年财政拨款支出数76.77%，其中：2012604档案馆运行支出15.00万元，主要用于数字档案馆、档案馆馆运行维护、档案馆密集架采购等项目经费保障支付；2013101行政运行支出622.98万元，主要用于县委办行政事业人员经费保障、办公室日常工作运行等经费支出；2013102一般行政管理事务270.37万元，主要用于易门县委全会工作经费、县委工作会议专项资金、玉溪市党政专用电视会议系统易门延伸工程等项目经费保障的支出。

2.208社会保障和就业支出124.66万元，占全年财政拨款支出数10.53%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.39万元，主要用于单位行政事业人员单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出2.98万元，主要用于发放遗属生活补助；2083099 其他社会保险费支出43.29万元，主要用于财政代缴其他社会保险费支出。

3.210卫生健康支出69.82万元，占全年财政拨款支出数5.90%，其中：2101101行政单位医疗支出25.14万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出15.53万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出24.98万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4.17万元，主要用于单位行政事业人员生育保险缴费支出。

4.221住房保障支出80.40万元，占全年财政拨款支出数6.80%，其中：2210201住房公积金支出72.74万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出7.66万元，主要用于单位行政事业人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出758.76万元（其中：基本支出758.76万元；项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资186.23万元；30102津贴补贴187.53万元；30103奖金43.65万元；30107绩效工资114.46万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费78.39 万元；30110行政职工基本医疗保险缴费25.14万元；30110事业职工基本医疗保险缴费15.53万元；30111公务员医疗补助缴费24.99万元；30112大病补充保险6.12万元；30113住房公积金72.75万元；30199编外人员工资3.97万元；

2.商品和服务支出387.21万元（其中：基本支出96.80万元；项目支出290.41万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费14.21万元；30202印刷费2.00万元；30205水费2.40万元；30206电费4.00万元；30207邮电费3.50万元；30213维修费1.00万元；30214租赁费1.00万元；30215会议费3.00万元；30216培训费2.00万元；30211差旅费6.12万元；30226劳务费7.00万元；30217公务接待费2.89万元；30228工会经费10.42万元；30229福利费4.41万元；30231公务用车运行维护费3.88万元；30239其他交通费用28.97万元。项目支出290.41万元，主要用于保障易门县委全会工作经费、县委工作会议专项资金、县委重大决策及重点工作督查工作经费、县委办驻村工作队员补助经费、遗属补助经费、企业改制人员养老金补差资金、党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费、档案馆建设缺口资金补助经费、档案密集架采购专项经费、易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金、数字档案馆建设经费、档案馆运行维护费专项资金、档案安全管理及档案抢救征集经费、青少年夏令营少年军校教育培训专项经费、县关工委驻会老同志工作经费、易门县未成年人司法项目专项经费等21个项目经费开支。

3.对个人和家庭的补助支出46.27万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出46.27万元），主要用于发放企业改制人员工资。其中：30305生活补助46.27万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年县委办无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年县委办无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年县委办无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额15.60万元，其中：政府采购货物预算10.60万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.77万元，较上年减少34.77万元，下降83.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共易门县委办公室2024年公务接待费预算为2.89万元，较上年增加0.23万元，增长8.65%。国内公务接待批次为42次，共计接待249人次。

增加原因：公务接待费按照590元/人.年核定，在职在编人员增加3人，所以按定额标准测算的三公经费相应的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少35.00万元，下降90.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是：上年年初预算公务用车购置费35.00万元，本年年初预算只有根据标准预算的公务用车运行费3.88万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县委全会工作经费。绩效目标：保障县委全会顺利召开，统筹推进会议活动安排，主要目的是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和省委、市委全会精神，审议通过县委重大决策部署，动员全县上下聚焦“十四五”任务和二〇三五年远景目标，攻坚克难、砥砺奋进，紧紧围绕会议精神，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，凝心聚力、攻坚克难，为易门奋力开启社会主义现代化建设作出新的更大贡献。党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。党的地方各级委员会在代表会闭会期间，执行上级党组织的指示和同级党代表大会的决议，领导本地方的工作，定期向上级党的委员会报告工作。党的地方各级委员会选举常务委员会和书记、副书记并报上级批准，常务委员会定期向委员会全体会议报告工作，接受监督。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.“保密普法宣传”指对保密法的重要性加强宣传与教育，让人民了解保密的必要性。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委办公室2024年机关运行经费安排96.80万元，占基本支出的11.32%，与上年对比增加8.30万元，增长9.38%，增长的主要原因是本年度我单位考入选调生2名，事业人员1名，从而导致我单位机关运行经费较上年增加。

经费具体明细如下：

1.一般公用经费46.00万元，含办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修维护费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费等，根据易财字〔2021〕51号《易门县财政局关于编制易门县2022年部门预算及2022-2024年中期财政规划的通知》文件精神执行。

2.其他交通费支出预算28.97万元，含公务交通补贴26.34万元，租车费2.63万元。

3.工会经费10.42万元，其中工会经费按工资总额2.00%提取。

4.福利费4.41万元，福利费按人均0.10万元预算。

5.劳务费支出预算为7.00万元，主要是关工委返聘老同志工资及购买性岗位人员工资保险费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共易门县委办公室资产总额276.42万元，其中，流动资产26.88万元，固定资产249.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.94万元，其中流动资产减少15.19万元，固定资产增加2.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值35.10万元；处置车辆0辆，账面原值71.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53042500620100111

中国共产党易门县委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件5：中国共产党易门县委员会办公室2024年部门预算公开空表说明.docx

中国共产党易门县委员会办公室2024年预算公开样表20240221094451965.xlsx