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中国共产党易门县委员会党校2024年预算

公开目录

第一部分 中共易门县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共易门县委党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会党校2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训易门县乡科级领导干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部；承办县委、县政府以及县属相关部门举办的培训班、专题研讨班；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育工作；开展同县内外有关机构和组织的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和交流；县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；加强对乡镇（街道）党（工）委党校的业务指导；完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

 （二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合办公室、教务股、教研室、培训股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥特色优势，主动融入市县党校一体化发展。强化教学、科研、智库建设、人才培养、管理服务能力提升，主动融入全市党校系统资源共享、科研共建、人才共育、办学共融的“大党校”发展格局。积极探索开放式办学模式，与相邻县区党校开展合作，共享优质师资和现场教学点，共促党校发展。2024年举办培训班45期以上，与市、县党校合作办班2期以上，引入县外培训班3个以上，打造具有易门特色的现场教学点3个以上。

2.挖掘教学资源，全面提高教学培训质量。完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心的课程体系，持续推进“教研咨”一体化发展，实现干部教育培训、理论建设、科研资政、教学管理全面提质增效。2024年开展宣讲100场、受众1.2万人次以上，继续在易门电视台和易门发布开设“党的创新理论我来讲”栏目，每月播出1期。力争入选全市党校系统精品课1门，推荐教师到外县（市、区）党校授课2人次以上。

3.提升科研水平，推动成果转化。围绕县委、县政府重点工作和经济社会发展难点、热点问题完成调研课题5个以上，力争有1个以上课题被市级立项。上报《易门党校资政专报》5期以上，在市级及以上刊物发表科研成果6篇以上，完成校刊《看齐》编印2期，打造一批关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果，更好发挥党校智库作用。  

4.加强队伍建设，提升教师能力。始终坚持人才兴校，以县乡党校为依托建立党员领导干部教育培训体系，采取“走出去与请进来”相结合的方式加强师资队伍建设，选派教师到省市委党校参加培训和跟班学习，定期举办教学技能大赛，全面提升教学水平。2024年力争打造在全市党校系统具有影响力和知名度的“名师”2名，具有省、市级专家称号教师或进入省、市人才工程教师1名。

5.全面从严治校，营造风清气正的干事创业环境。坚持从严治校、从严治教、从严治学，严格遵守政治纪律和政治规矩，加强对党校教职工和培训学员的严格教育、严格管理、严格监督，把从严治校方针落实到干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询各个环节，以最严格的政治标准、学术标准、教学标准、管理标准打造风清气正的清朗校风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入695.07万元，其中：一般公共预算659.80万元，政府性基金35.27万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务收入预算增加26.46万元，增长3.96%，主要原因一是党校改扩建建设项目中，用于支付土地征收补偿费的政府性资金拨款增加35.27万元；二是非税成本补偿性支出项目收入增加52.79万元，造成财务收入预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入695.07万元，其中:本年收入695.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659.80万元，政府性基金预算财政拨款35.27万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加26.46万元，增长3.96%，主要原因一是党校改扩建建设项目中，用于支付土地征收补偿费的政府性资金拨款收入增加35.27万元；二是非税成本补偿性支出项目收入增加52.79万元，造成财政拨款收入预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出695.07万元。财政拨款安排支出695.07万元，其中：基本支出442.49万元，与上年相比减少37.91万元，下降7.89%，主要原因分析是人员与上年相比因退休减少2人；项目支出252.58万元，与上年相比增加64.37万元，增长34.20%，主要原因分析一是非税成本补偿性支出项目收入增加52.79万元，二是政府性基金项目收入增加35.27万元；财务支出总体预算比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出528.22万元，占财政拨款总支出的76.00%，主要用于工资福利、机构运转支出等。其中：2050802干部教育451.22万元，2050101行政运行2.00万元，2059999其他教育支出75.00万元，主要用于党校的改扩建工程项目支出。

2.社会保障和就业支出46.32万元，占财政拨款总支出的6.66%，主要是2080505机关事业单位养老保险缴费支出45.19万元，2080801死亡抚恤1.14万元，用于退休人员遗属生活困难补助支出。

3.卫生健康支出46.02万元，占财政拨款总支出的6.62%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。其中：2101101行政单位医疗4.86万元，2101102事业单位医疗18.58万元，2101103公务员医疗补助18.53万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.05万元。

4.住房保障支出39.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。其中：2210201住房公积金38.20万元，2210203购房补贴1.04万元。

5.城乡社区支出35.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，主要用于支付改扩建工程项目中的土地征收补偿款支出。其中：2120801征地和拆迁补偿支出35.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出中基本支出442.48万元，项目支出252.59万元。具体情况如下：

1.工资福利支出420.10万元，（其中：基本支出420.10万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资131.72万元；30102津贴补贴37.24万元；30103奖金9.54万元；30107绩效工资110.57万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费45.19万元；30110职工基本医疗保险缴费23.44万元；30111公务员医疗补助缴费18.53万元；30112其他社会保障缴费5.67万元；30113住房公积金38.20万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

2.商品和服务支出77.17万元，（其中：基本支出22.38万元，项目支出54.79万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费28.53万元；30202印刷费0.00万元；30205水费1.70万元；30206电费1.50万元；30207邮电费0.88万元；30209物业管理费28.00万元；30211差旅费2.00万元；30213维修（护）费1.00万元；30215会议费0.00万元；30216培训费0.00万元；30217公务接待费1.18万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费5.63万元；30229福利费1.80万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用4.95万元；30299其他商品和服务支出0.00万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.14万元），主要用于退休职工遗属生活困难补助支出。其中：30305生活补助1.14万元。

4.资本性支出196.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出196.66万元），主要用于支付改扩建工程的工程款、偿还和支付银行借款本金及利息。其中：31001房屋建筑物购建75.00万元；31006大型修缮86.39万元；31009土地补偿35.27万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额36.75万元，其中：政府采购货物预算8.75万元、政府采购服务预算28.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年减少0.12万元，下降9.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因 公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共易门县委党校2024年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.12万元，下降9.23%，国内公务接待批次为25次，共计接待240人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少接待规模和控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化的主要原因是我单位本年和上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，中共易门县委党校2024年实行重点绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款75.00万元；纳入绩效考评的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款75.00万元。

2024年，县委党校领导班子将深入贯彻落实全省、全市党校（行政院校）工作推进会议精神，紧紧围绕《易门县加快推动党校事业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》《中共易门县委党校“十四五”建设发展规划（2021—2025）》确定的目标，主动融入市县党校一体化发展，担当好党校职责使命，完成县委县政府安排的各项工作任务，推动党校高质量发展，为易门打造“一区两城”贡献党校力量。2024年举办培训班45期以上，与市、县党校合作办班2期以上，引入县外培训班3个以上，打造具有易门特色的现场教学点3个以上。开展宣讲100场、受众1.2万人次以上，继续在易门电视台和易门发布开设“党的创新理论我来讲”栏目，每月播出1期。力争入选全市党校系统精品课1门，推荐教师到外县（市、区）党校授课2人次以上。完成调研课题5个以上，力争有1个以上课题被市级立项。上报《易门党校资政专报》5期以上，在市级及以上刊物发表科研成果6篇以上，完成校刊《看齐》编印2期，打造一批关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果，更好发挥党校智库作用。力争打造在全市党校系统具有影响力和知名度的“名师”2名，具有省、市级专家称号教师或进入省、市人才工程教师1名。

项目绩效预期达到的效果：详见附表中的项目申报书。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障学校培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人员，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校正常运转的支出。

2.干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委党校2024年机关运行经费预算22.38万元，与上年相比减少8.16万元，下降26.72%。主要原因分析一是人员减少2人；二是压缩公用经费支出。

1.一般公用经费支出预算10.00万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费和公务接待费等。

2.其他交通费支出预算4.95万元，含公务交通补贴及租车费。

3.工会费支出预算5.63万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

4.福利费支出预算1.80万元，福利费按年人均0.90万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共易门县委党校资产总额4,981.69万元，其中，流动资产45.36万元，固定资产4,185.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程713.55万元，无形资产37.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加516.18万元，其中固定资产增加798.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042500671700111

中共易门县委党校2024年预算公开表20240228111412594.xlsx

中共易门县委党校2024年部门预算公开空表说明.pdf

部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf