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易门县退役军人事务局2024年

预算公开目录

第一部分 易门县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县退役军人事务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县退役军人事务局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县退役军人服务中心

2.易门县烈士陵园管理所

（三）重点工作概述

易门县退役军人事务局将始终坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，以推进“作风革命”“效能革命”为抓手，认真贯彻落实党的二十大精神，巩固提升主题教育成果，使全县保障机构在坚定政治立场、打牢服务根基上产生深度共鸣，在厚植军人情怀、提升服务本领上达到同频共振，在勇于攻坚克难、主动担当作为上形成同向发力，全力推动退役军人事务治理体系和治理能力现代化。重点做好五个方面的工作：一是在强化思想政治引领上秉承初心；二是在提升就业安置能力上精准发力；三是在全面落实优抚政策上务实笃行；四是在提高双拥褒扬水平上见到实效；五是在服务对象权益维护上热情关心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，机关工勤编制1人，事业编制8人（易门县退役军人服务中心5人、易门县烈士陵园管理所3人）。目前在职实有人数15人，其中：行政在职人员5人、机关工勤在职3人、事业人员7人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。2019年9月份由民政划入。

三、预算单位收入情况                           

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,163.07万元，其中：一般公共预算1,163.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,145.66万元对比增加17.41万元，增长1.52%，主要原因是优抚对象补助每年正常定期增资、调标，相应的优抚对象补助收入预算数也在增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,163.07万元，其中：本年收入1,163.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,163.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,145.66万元对比增加17.41万元，增长1.52%，主要原因是优抚对象补助每年正常定期增资、调标，相应的优抚对象补助收入预算数也在增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,163.07万元。财政拨款安排支出1,163.07万元，其中：基本支出269.94万元，与上年257.62万元对比增加了12.32万元，增长4.78%。主要原因是人员经费涉及基本工资部分政策性调标。项目支出893.13万元，与上年888.04万元对比增加5.09万元，增长0.57%。主要原因是优抚对象补助每年正常定期增资、调标，相应的优抚对象补助预算数也在增加。

财政拨款安排支出按照经济科目分类情况，基本支出269.94万元，项目支出893.13万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元，主要用于本单位在职在编人员养老保险缴费；2080801死亡抚恤1.16万元，主要用于优抚对象丧葬补助支出以及发放三属定期抚恤金；2080802伤残抚恤41.30万元，主要用于优抚对象伤残补助；2080803在乡复员、退伍军人生活补助1.86万元，主要用于保障年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人、退伍军人的生活；2080805义务兵优待260.00万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；2080808褒扬纪念210.00万元，主要用于烈士陵园二期项目建设、日常管理维护烈士纪念活动；2080899其他优抚支出71.21万元，主要用于发放其他优抚支出；2080901退役士兵安置73.70万元，主要用于退役士兵一次性经济补助；2080904退役士兵管理教育5.00万元，主要用于退役士兵待教育培训经费支出；2080905军队转业干部安置12.50万元，主要用于军队转业干部社会保险缴纳；2082801行政运行117.20万元，主要用于本部门行政人员工资及日常运行；2082804拥军优属83.00万元，主要用于两节慰问；2082850事业运行95.71万元，主要用于本部门事业人员工资及日常运行；2101101行政单位医疗7.37万元，主要用于缴纳本部门行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗6.22万元，主要用于缴纳本部门事业人员医疗保险；2101103公务员医疗补助6.56万元，主要用于缴纳本部门人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于缴纳其他人员医疗保险；2101401优抚对象医疗补助117.48元，主要用于优抚对象医疗费补助；2210201住房公积金24.08万元，主要用于本部门人员公积金缴纳；2210203购房补贴1.37万元，主要用于本部门人员购房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额5.55万元，其中：政府采购货物预算5.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，较上年2.83万元增加0.05万元，增长1.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

易门县退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年0.89万元增加0.05万元，增长5.62%，国内公务接待批次为12次，共计接待95人次。

增加原因：24年因开展烈士陵园项目建设，上级调研公务接待活动较23年会有一定的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：定期生活补助、解困救助经费

绩效目标：根据国家政策和文件规定，按照实际名册，定期并及时发放易门县1,230名优抚对象生活补助、对服务对象进行解困救助，使补助对象的生活状态得到一定的改善，传递党和国家对补助对象的关心和关爱，让补助对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县退役军人事务局2024年机关运行经费安排22.36万元，与上年24.70万元对比减少2.34万元，下降9.47%，主要原因是厉行节约，公用经费政策性压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县退役军人事务局资产总额1,643.32万元，其中，流动资产37.25万元，固定资产8.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,598.04万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额较去年1,064.83万元增加578.49万元，增长54.33%。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53042500434100111

易门县退役军人事务局2024年预算公开表.xlsx

易门县退役军人事务局2024年部门预算公开空表说明.docx

易门县退役军人事务局2024年预算重点领域财政项目文本公开（定期生活补助、解困救助经费）.doc