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易门县人民政府办公室2024年

预算公开目录

第一部分易门县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分易门县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县人民政府办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央、省、市和县委、县政府的工作部署及安排开展工作，承办国务院、省、市政府的指示和决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作；承办市委、市政府及市直部门和县委转由县政府办理的事项及反馈工作；承办各乡（镇）人民政府、街道办事处、县属各部门的请示、报告送审和批转工作。

2.负责县政府各种会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；做好县政府领导参加重要活动的协调和联络。

3.负责对县政府决定事项和县政府领导的重要指示、批示的督促检查及落实情况反馈。

4.负责起草、送审、印发以县政府、县政府办公室名义上报和下发的公文。

5.负责草拟县政府工作报告、县政府领导讲话文稿和资料。

6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

7.负责政府规范性文件的审查。

8.负责全县政务信息和政府信息与政务公开工作。

9.协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

10.办理县政府、县政府办电报、文件、函件、简报的印发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。

11.负责县政府总值班工作，及时向市、县政府领导报告重要情况，并协助处理各乡（镇）人民政府、街道办事处和各部门反映的重要问题。

12.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协委员提案。

13.负责全县政务信息搜集、整理、编辑、报送、发布工作，指导政府系统信息工作。

14.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作。

15.承担县委外事工作委员会日常事务，负责县政府的外事活动管理工作。

16.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括:综合股、秘书股、政策研究股、信息股（政务公开股）、议案建议提案办理股、督查室、县政府总值班室、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格规范公文办理。认真做好以县政府、县政府办公室名义上报和下发的各类文件起草、修改、审核、校对、印发、清退、归档、保密、管理等工作，做好县政府工作报告、县政府领导讲话等文稿的草拟工作，做好各乡镇（街道）和县属各部门请示、报告县政府事项的办理工作。做好县政府各种会议的准备工作，认真承办县政府召开的全会、常务会、专题会、现场办公会等综合性、专题性会议，抓好会议决定事项的组织实施。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政的能力和水平不断提高。二是严谨办会。严格落实中央八项规定，坚持节俭、高效、务实的原则，严控会议次数和规模，大力精简各种会议；精心制作方案,及时做好通知，周密安排会务，保证所承办各类会议的顺利召开；同时，确保重要会议无一差错、细致得当，有力保障了中省市县重大政策的及时贯彻落实和县委、县政府各项决策的安排部署。

2.扎实抓好政务公开和政府信息工作。认真做好政务公开工作，依法、主动、及时、准确公开政府信息，完成省市政务公开目标考核任务；做好政务信息工作，完成县政府重要信息的采编整理上报工作，完成市信息目标考核任务；推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作。充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权，强化政务信息公开管理，按照主动公开和依申请公开的规定，严格公开程序，规范审查公开内容，及时在“易门县人民政府网”和“易门县政务信息公开网”上发布信息，答复县政府门户网站在线咨询，回复“市民心声”群众反映；未发生申请行政复议、引发行政诉讼案件等情况。积极推进电子政务外网建设及政务云应用，做好电子政务外网运维管理，继续推动统一互联网出口工作，做好县人民政府网站及政府网站群的运维管理和技术服务。

3.全力提升应急管理工作水平。认真做好县政府总值班工作，全面履行应急管理职能，坚持遇事及时报告、请示，迅速落实、执行，强化应急值班值守，严格落实24小时专人值班制度，值班人员坚持有工作不分时间，有任务不分时间，随时待命，尤其节假日、抗旱防汛等特殊时期，关键岗位必须在职在岗。协助县政府做好需由县政府处理的突发事件的应急处置工作，各类突发事件得到及时、规范、高效的处置，确保了人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

4.及时有效办理人大代表议案建议和政协委员提案。做好政府系统人大代表议案、建议和政协提案办理的组织协调、督促指导工作，认真承办由县政府或县政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协委员提案。自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督，尊重人大代表、政协委员的民主权利。

5.优化后勤保障质量。一是以“保证运转、促进工作”为目标，在安排领导公务活动时注意领导同志之间的工作协调、统筹兼顾，保证整体工作的有序运行。一年来，在省、市领导到易门调研、督查和全县重点项目建设等活动中，高质量完成了各项任务。二是严格执行公务接待，规范工作经费审批和账目核销等程序，促进机关经费使用规范、安全、节约。进一步规范财务和办公用品管理,有效控制了经费支出的增长。

6.扎实推进法治政府建设。依法制定出台规范性文件，做好合法合规性前置审查工作，加强规范性文件监督管理。坚持执行重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定规定。深入推进政府法律顾问制度落实，政府部门实现法律顾问全覆盖，聘请8家律师事务所组成政府法律顾问团。强化政府合同合法性审查，有效预防合同纠纷。

7.抓实督查督办工作。为保证县委、县政府的各项决策得到及时落实，一年来，严格落实县政府重要决策跟踪督办制度，认真做好《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，加强跟踪检查与督促，坚持周调度、月通报，全方位、多角度地督查各责任单位的工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高督查工作实效。

8.认真做好外事工作。认真承办县委外事工作委员会日常事务。积极统筹各类涉外资源和渠道，发挥各方面积极性主动性，服务好全县对外开放的大局。扎实做好政府办外事活动管理工作，按要求做好县政府外事机构设置和人员配备工作，认真组织开展外事活动，积极主动做好对外宣传推介招商工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制30人，工勤人员编制11人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入775.00万元，其中：一般公共预算775.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少59.41万元，下降7.12%，主要原因是：减少赴香港招商引资工作经费和促投资增长指挥调度中心工作经费及政府督查工作经费，政府工作会议专项经费、综合视讯等经费均作相应调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入775.00万元，其中：本年收入775.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少59.41万元，下降7.12%，主要原因是：减少赴香港招商引资工作经费和促投资增长指挥调度中心工作经费及政府督查工作经费，政府工作会议专项经费、综合视讯等经费均作相应调减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出775.00万元。财政拨款安排支出775.00万元，其中：基本支出680.63万元，与上年对比减少33.35万元，下降4.67%，主要原因是：2023年度职工正常退休，导致2024年度职工工资、保险等刚性支出减少；项目支出94.37万元，与上年对比减少26.06万元，下降21.64%，主要原因是：减少赴香港招商引资工作经费和促投资增长指挥调度中心工作经费及政府督查工作经费，政府工作会议专项经费、综合视讯等经费均作相应调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出680.63万元，项目支出94.37万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出599.42万元，其中：

2010301行政运行508.11万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

2010302一般行政管理事务33.00万元，主要用于县政府办项目经费支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出58.31万元，主要是县政府办项目经费支出。

2.社会保障和就业支出63.63万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.57万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。

2080801死亡抚恤支出3.06万元，主要用于支付遗属补助。

3.卫生健康支出55.38万元，其中：

2101101行政单位医疗支出31.42万元，主要用于行政单位医疗保险缴费补助支出。

2101103公务员医疗补助支出20.74万元，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.22万元，主要用于大病医疗保险缴费等补助支出。

4.住房保障支出56.57万元，其中：

2210201住房公积金支出54.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203购房补贴支出2.05万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出680.63万元，项目支出94.37万元，具体情况如下：

1.工资福利支出594.28万元（其中基本支出594.28万元，项目支出0.00元）主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资152.97万元；30102津贴补贴213.68万元；30103奖金56.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费60.57万元；30110职工基本医疗保险缴费31.42万元；30111公务员医疗补助缴费20.74万元；30112其他社会保障缴费4.24万元；30113住房公积金54.52万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

2.商品和服务支出150.66万元（其中：基本支出86.35万元，项目支出64.31万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费19.07万元；30202印刷费2.37万元；30205水费2.20万元；30206电费4.00万元；30207邮电费2.00万元；30209物业管理费0.00万元；30211差旅费10.12万元；30213维修（护）费0.00万元；30215会议费5.6万元；30216培训费2.7万元；30217公务接待费2.07万元；30227委托业务费48.31万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费8.42万元；30229福利费3.15万元；30231公务用车运行维护费3.88万元；30239其他交通费用35.77万元；30299其他商品和服务支出1.00万元。

3.对个人和家庭的补助支出5.06 万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.06万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30304抚恤金3.06万元，30305生活补助2.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

4.资本性支出25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

易门县人民政府办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额36.95万元，其中：政府采购货物预算36.95 万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.95万元，较上年增加24.95万元，增长415.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

易门县人民政府办公室2024年公务接待费预算为2.07万元，较上年减少0.05万元，下降2.36%，国内公务接待批次为42次，共计接待253人次。

减少原因：本年度人员减少，因此公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为28.88万元，较上年增加25.00万元，增长644.33%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元,增长100%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加原因：严格执行中央八项规定，从严控制三公经费支出，因工作需要购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县人民政府办公室纳入地方一般公共预算重点项目两个，绩效目标情况如下：

（一）聘请政府法律顾问补助经费项目预算绩效目标情况。项目经费预算15.00万元。项目基本情况：县政府法律顾问涉及5家律师事务所，业务涵盖县级27家单位，主要工作职责：参与重大决策、重大项目的法律论证、法律风险评估；参与起草、修改和审查县政府规范性文件和法律文书；参与信访、行政调解及群体性上访事件的矛盾化解工作；参与处置重大突发事件和行政复议案件的研究；解答法律咨询，代写法律文书，参与谈判、调解；受委托代理民事诉讼、行政诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务。绩效目标：通过实施该项目，有利于县政府决策更加规范化、法治化，有效控制和避免法律风险，确保政府各项工作在法治轨道上正常运行，法律纠纷控制不低于95%，平安县创建满意度不低于95%。

（二）易门县视频会议系统建设及运行维护经费项目预算绩效目标情况。项目经费预算18.31万元。项目基本情况：项目涉及中心会场3个（县委县政府一楼电子政务视频会议室、县委招待所附楼4楼会议室、县委党校会议室），7个分会场（各乡镇、街道会议室），58个二级分会场（村、社区会议室）；提供68个会议室云视讯功能服务、16个软件终端、9部和对讲、各会场一条100M互联网专线，加强设备日常维护，确保设备正常运转。项目绩效目标：通过项目实施满足任何地点的PC端和移动手机终端参会，确保按时按质完成当年视频会议接收、观看及会议有效传达。会议保障达到100%，参会者满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关事业单位运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县人民政府办公室2024年机关运行经费安排86.35万元，与上年对比减少12.79万元，下降12.90%，主要原因是：有职工退休，导致公用减少。

经费具体明细如下：

1.一般公用经费支出预算39.00万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2.其他交通费支出预算35.78万元，含公务交通补贴32.52万元，租车费3.26万元。

3.工会费支出8.42万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

4.福利费支出3.15万元，福利费按人均0.09万元预算。      

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县人民政府办公室资产总额622.96万元，其中，流动资产12.39万元，固定资产437.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产172.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少33.67万元，其中固定资产减少25.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值43.87万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53042500643400111

易门县人民政府办公室2024年预算公开表.xlsx

易门县人民政府办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县人民政府办公室2024年部门预算公开空表说明.docx