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易门县人民代表大会常务委员会

2024年预算公开目录

第一部分  易门县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  易门县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县人民代表大会常务委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的规定，县级人大常委会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会及其常务委员会的选举和会议的召集；讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，选举、任免本级行政机关、审判机关、检察机关组成人员；撤销下一级人大及其主席团、本级人民政府不适当的决议、决定和命令；决定授予地方的荣誉称号等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大监察法制和民族外事与华侨委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦发展要务行使职权，助推县委决策部署落地见效。把贯彻落实县委决策部署作为重大政治任务，围绕中心、服务大局，依法行使决定权、监督权、人事任免权，做到县委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，奋力助推易门经济社会发展。全年计划对“一府一委两院”28项工作进行调研跟踪督办。

2.聚焦代表履职强化保障，保持人大工作生机活力。开展县十八届人大代表初任培训，为充分发挥代表作用夯实思想基础；适时组织市、县人大代表对村容村貌改善工作情况进行集中视察，充分听取代表意见建议，汇聚代表智慧力量，助推乡村振兴长足发展。着力加强制度创新，用制度保障人大代表更好的行使职权、履行义务、发挥作用，以制度机制的创新提升代表工作的规范化和实用化水平。着力督办代表建议，扎实推进群众关心关注的急难愁盼问题得到解决，有效回应代表和群众的关切。

3.聚焦忠诚履职加强党建，努力打造“四个机关”。对标人大政治机关定位，以加强党的政治建设为统领，以严明的纪律作风为保障，把县人大及其常委会打造为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入858.11万元，其中：一般公共预算858.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少188.84万元，下降18.04%，主要原因是在职人员较上年减少4人，基本工资和津补贴、奖金、社保缴费等人员经费减少，县级财政财力因素的影响，压减日常办公经费及预算项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入858.11万元，其中:本年收入858.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少188.84万元，下降18.04%，主要原因是在职人员较上年减少4人，基本工资和津补贴、奖金、社保缴费等人员经费减少，县级财政财力因素的影响，压减日常办公经费及预算项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出858.11万元。财政拨款安排支出858.11万元，其中：基本支出691.45万元，与上年对比减少107.17万元，下降13.42%，主要原因是在职人员较上年减少4人，基本工资和津补贴、奖金、社保缴费等人员经费相应减少；项目支出166.66万元，与上年对比减少81.67万元，下降32.89%，主要原因是县级财政财力因素的影响，压减预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用途：

1.一般公共服务支出676.39万元，具体情况如下：

（1）2010101行政运行512.73万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（2）2010102一般行政管理事务5.00万元，主要用于日常公用经费方面的支出。

（3）2010104人大会议支出33.66万元，主要用于年初召开本级人民代表大会支出。

（4）2010107人大代表履职能力提升5.00万元，主要用于代表学习培训视察等履职能力提升活动。

（5）2010108代表工作支出118.00万元，主要用于县人大代表批评建议和意见办理专项经费100.00万元，县人大代表活动经费18.00万元。

（6）2013202一般行政管理事务2.00元，主要用于单位派出乡村振兴工作人员伙食和通讯补贴。

2.社会保障和就业支出64.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费财政部分支出；2080801死亡抚恤3.00万元，主要用于发放遗属生活补助。

3.卫生健康支出61.57万元，具体情况如下：

（1）2101101行政单位医疗支出31.90万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费财政部分支出。

（2）2101103公务员医疗补助支出25.55万元，主要用于对机关单位公务员的医疗补助。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出4.12万元，主要用于其他机关事业单位医疗支出。

4.住房保障支出55.65万元，具体情况如下：

（1）2210201住房公积金支出54.39万元，主要用于单位干部职工住房公积金财政补助部分支出。

（2）2210203购房补贴支出1.26万元，主要用于单位干部职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出858.11万元，其中基本支出691.45万元，项目支出166.66万元。具体情况如下:

1.工资福利支出610.14万元（其中：基本支出610.14万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资165.42万元；30102津贴补贴206.26万元；30103奖金56.31万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费61.49万元；30110职工基本医疗保险缴费31.90万元；30111公务员医疗补助缴费25.55万元；30112其他社会保障缴费4.85万元；30113住房公积金54.39万元；30199其他工资福利支出3.97万元。

2.商品和服务支出244.97万元（其中：基本支出81.31万元，项目支出163.66万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费72.75万元；30205水费0.80万元；30206电费0.70万元；30207邮电费0.72万元；30209物业管理费10.80万元；30211差旅费2.06万元；30213维修（护）费100.00万元；30215会议费1.00万元；30216培训费0.00万元；30217公务接待费1.89万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费8.53万元；30229福利费2.88万元；30231公务用车运行维护费1.94万元；30239其他交通费用40.90万元；30299其他商品和服务支出0.00万元。

3.对个人和家庭的补助3.00万元。其中：30305遗属生活补助资金3.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额22.76万元，其中：政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算12.96万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.83万元，较上年减少0.23万元，下降5.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是:我单位本年及上年均不涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

易门县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为1.89万元，较上年减少0.23万元，下降10.85%，国内公务接待批次为75次，共计接待621人次。

公务接待费较上年下降的主要原因是在职人员减少4人，按标准预算的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是厉行节约，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度财政预算县人大代表专项活动经费18.00万元。易门县第十八届人大代表共计181名，结合实际，把7个乡镇（街道）和机关企事业单位中的县级人大代表进行编组，共编为8个代表小组。各代表小组（各乡镇人大主席团、街道人大工委及机关企事业单位代表小组）原则上每季度组织代表开展活动1次，每年不得少于2次。一是以人大代表工作站或人大代表联络室为平台，积极组织代表开展活动；二是组织代表学习党的路线、方针、政策和法律、法规，人大及其常委会的决议、决定；三是组织代表开展视察、调查、检查等，协助政府推进工作；四是组织代表联系选民，向选民汇报自己执行代表职务的情况，及时了解和反映群众的意见、要求；五是总结、交流代表活动的经验，提高活动的实效和水平。通过项目的实施，进一步提高代表履职能力，增强代表履职积极性，充分发挥代表作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排81.31万元，与上年的135.35万元对比减少54.04万元，下降39.93%，主要原因是人员减少4人，按照财政部门要求，树立“过紧日子”的思想，压缩公用经费，从而导致机关运行经费减少公用经费支出预算相应减少，具体如下：

1.一般公用经费支出预算34.00万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。我单位公用经费保障实行定额包干，即一般公用经费按每年34.00万元包干使用。

2.其他交通费支出预算35.90万元，含公务交通补贴32.64万元，租车费（按公务交通补贴总额的10%提取）3.26万元。

3.工会费福利费支出11.41万元。其中工会经费8.53万元，按工资总额2.00%提取；福利费2.88万元，按人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县人民代表大会常务委员会资产总额92.63万元，其中，流动资产6.48万元，固定资产86.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.78万元，其中固定资产减少21.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042500610100111

易门县人民代表大会常务委员会2024年预算公开表20240301111753048.xlsx

易门县人民代表大会常务委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开1.doc

易门县人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开空表说明.docx