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中国共产党易门县委员会办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党易门县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。1.负责县委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；2.负责县委或以县委名义召开的各类会议的方案制定、审核、报批、筹备、组织等工作；3.负责县委、县委办重要文件、重要文稿的起草、修改、校核等工作；4.负责县委、县委办各种文件、电报、信函的签收、登记、拟办、流转、清退、归档等工作；5.负责县委值班工作，实行24小时值班制度，准确掌握各级各部门值班情况，及时报告、妥善处理重要情况，确保上传下达畅通无阻；6.负责党内规范性文件的审查把关及上报备案等工作；7.负责收集、筛选、整理全县各类重点、特色、亮点、紧急信息，全面准确地向上级党委及县委领导报送；8.负责中央和省、市各项决策部署和县委确定的各项目标任务、重要会议决定事项、批示件落实情况的督促检查；9.负责对县委关注的重大问题进行调查研究并提出意见和建议供县委决策参考，调查了解各单位贯彻执行党的路线方针政策及中央和省市县委重要决策部署情况，及时向县委反映情况并提出相关建议；10.负责统一管理机要和保密工作；11.负责县国家安全委员会工作的政策研究、统筹协调、督促落实；12.负责县全面深化改革工作的政策研究、统筹协调、督促落实；13.承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；14.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“枢纽”作用充分发挥。牢固树立“有序运转、无缝衔接、统筹兼顾”的理念，主动靠前、统筹兼顾、综合协调，始终坚持高标准、严要求，充分发挥承上启下、联系左右、协调各方的职能作用，以强烈的政治意识，维护政令的严肃性，把任务传达好、把工作安排好、把环节衔接好，做到横向求一致、纵向促落实，形成围绕中心、整体联动、互动配合的局面。全面做好日常协调，主动与县人大办、县政府办、县政协办、常委部门联系，互通情况、互相支持，加强与县属单位、乡镇（街道）日常工作的衔接、沟通，对涉及部门多、环节多的重大问题，主动牵头协调，及时传达政令，及时下情上报、准确反馈下级贯彻落实情况，实现上下同心同向，推动县委工作要求落实落细落小。

2.办文办会精简高效。一是公文处理规范有序。坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则，强化发文源头管控，严把公文政治关、政策关、文字关、格式关和程序关，严格执行文件前置审核制度，准确划定文件密级和印发范围，确保各类公文的规范性和权威性，认真研究、吃透上级各项政策和文件精神，做好文件签收、登记、拟办、传阅、承办、催办等工作，做到文件传递及时、准确、安全。共审核报批印发文件278件，办理中央、省市县文件580件，处理OA来文2050余份。二是办会工作精细高效。加强会议的审核把关，加强会议统筹，严把会议数量、规模、时间关，坚持少开会、开短会、开管用有用的会，严格实行会议审批制度，制定《关于进一步加强会议审批管理的通知》，减少会议数量、严控参会规模，切实提高会议效率和质量。共统筹安排县委各类活动、会议共计81项，县委常委会会议23次。

3.法规工作严谨认真。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的工作原则，健全完善文件审核制度，做好源头管控，规范文件报备，加大党内规范性文件审核把关力度，加强党内规范性文件审查及备案工作，县委党内规范性文件做到“即发即报”，及时准确报送备案。共审核党内规范性文件15件，发文前审核15件，备案前复核15件。向市委报备党内规范性文件25件，报备率100%、报备及时率100%。

4.机要保密不断规范。规范密码、密码电报使用和管理，抓好密码通信服务保障，严格落实24小时机要值班制度，及时精准规范传输办理各类电报、传真、文件等，未发生压误、错传、漏办及失泄密等情况。认真开展保密自查自评，组织开展涉密文件清退销毁工作，加强保密监督检查和督促指导，严肃查办违规违纪案件，配合做好各类考试保密值班值守、试卷押运及安全保管工作。完成电子政务内网视频会商系统安装调试，并投入使用，加强电视会议系统管理、通信视频信号保通调试，做好日常通信服务，确保通信安全。积极组织开展“4·15”全民国家安全教育日、保密与密码宣传教育月等活动，召开1次密码工作领导小组会、2次机要密码和保密工作专题（培训）会，不断提升保密意识，坚决筑牢安全保密人民防线。

5.文稿质量不断提升。坚持发挥“以文辅政”作用，切实履行好当参谋、提建议、做助手职责，本着认真负责、及时高效的原则，紧紧围绕县委主要领导科学决策和县委中心工作，抓好文稿起草，使文稿能正确传达上级精神、准确体现领导意图、客观反映工作实际，为县委领导安排部署和汇报对接工作提供高质量文稿支撑。撰写工作报告、领导讲话、调研报告、专题党课等重要文字材料70余篇，《易门县发展园区经济的“园中园”模式》被云南调研采编并在全省推广。

6.信息工作不断加强。坚持“快、新、实、特”标准，紧贴县委工作的“关注点”，抓住经济社会的“聚焦点”，发挥党委信息主渠道作用，挖掘工作特色亮点，采编报送优质信息，扎实做好信息资政，为县委和上级党委部门提供及时、准确、真实的信息服务。强化紧急信息报送，对重大突发性事件、紧急灾情等，第一时间采编报送传递，切实缩短中间环节，确保不迟报。健全完善党委信息报送考核工作制度，加强信息业务能力培训，提升信息质量。上报调研类信息3篇、市级采用1篇，党委信息366篇，市级采用228篇。

7.深改工作扎实推进。认真落实省委、市委对改革工作的要求，坚持正确改革方向，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，推动全县深化改革不断取得新成效。制定印发县委全面深化改革委员会2023年工作要点、工作台账、督查计划。对照市级梳理改革任务（事项）161项、重大改革任务20项，有序推进各项改革工作。筹备召开县委全面深化改革委员会会议2次，及时传达学习中央和省委、市委全面深化改革委员会会议精神。印发县委改革办文件通知7件、县委深改委文件4件，及时报送全面深化改革信息4篇。

8.督查工作有力有效。坚持党中央重大决策部署和省市县委工作要求到哪里，监督检查就跟进到哪里，紧扣全县中心工作，更好履行抓落实的基本职能，建立督查备案管理联动机制，制定印发《易门县2023年督查检查考核年度计划》，明确35项督检考事项，按照“事事有着落、件件有回音”要求高质量开展督查，推动重要决策、重大举措、重点工作有力有效落实。开展专项督查27次，办理领导批示件35期，形成督查件办理情况9期、督查专报6期、督查通报16期，接受省级督查检查考核6次，市级21次，县本级开展督查检查考核19次、占计划数35次的54.3%。

9.考评工作有序推进。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，充分发挥综合考评“风向标”“指挥棒”的作用，突出重点、突出实绩，真抓实考、以考促干。调整优化县综合考评领导小组，召开专题会议2次，及时研究推动考评工作。科学合理设置考核指标体系，制定印发《易门县综合绩效考评工作实施方案》，统筹做好全县年终考评工作。完成市对县综合考评责任分解，协调、督促各责任单位按要求认真抓好市对县综合考评各项工作。

10.“两个革命”深入推进。将改进作风、提升效能贯穿各项工作始终，持之以恒转会风改文风，力戒形式主义、官僚主义，坚决守住精文减会硬杠杠，严格落实持续整治形式主义进一步改进文风会风的十二条措施，制定《易门县基层减负效果不佳问题专项整治工作清单》，以钉钉子精神持续抓好整治工作，实行限额管理，加强统筹和计划，形成解决形式主义突出问题的长效机制，切实为基层干部松绑减负。县本级发文246件，完成全年限额333件的73.87%。县本级召开会议146次，完成全年限额203次的71.92%。      

11.会务服务不断优化。坚持“规范、优质、高效”的工作理念，做好县委重要会议、重大活动会务工作，落实会前检查、会中跟踪、会后反馈全流程协调联动机制，加强细节对接，统筹做好会场布置、设备调试、会议服务等工作，确保各环节顺畅，不出纰漏，持续提升保障水平。组织筹备服务各类会议79次，保障省市调研及工作督查5次，接待大型县外党政领导赴易门考察2次，保障县委领导各类调研18次。

12.后勤保障严谨到位。修订完善县委办工作规则和预算管理、差旅管理审批、会议培训审批、经费支出审批、固定资产管理、消耗性办公用品领用等制度，加强对人、财、物的管理，以制度建设规范后勤保障工作，有力保障了县委机关高效运转。统筹安排各项经费，从严控制支出，有效防范化解债务风险。协调安排县委领导、县委办人员周末节假日值班工作，确保机关事务和突发事件及时妥善处理。抓好小车班管理，每季度组织驾驶员学习道路交通安全法律法规学习，严格按程序申请公务用车。

13.档案工作成效明显。紧紧围绕“三个走向”“四个好”“两个服务”要求，深入践行“为党管档、为国守史、为民服务”初心使命，推动档案工作高质量发展。继续做好立档单位到期档案移交，接收6家单位文书档案2396件、会计档案302卷、科技档案2369卷、婚姻档案6612卷、死亡干部档案37卷、国有企业退休人员人事档案17卷。为社会各界和人民群众提供优质查档服务，档案查阅利用702人次，调阅档案1806卷次、1382件次，提供档案证明材料5352页次。在“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日等时间节点举办宣传活动，扎实抓好《档案法》学习宣传普及。组织参加“国际档案日”线上知识竞赛，获“优秀联动单位”荣誉。抽取10家单位进行档案行政执法检查。完成档案规范化管理示范单位复查4家、认定11家。

14.关工委工作扎实推进。坚持服务青少年的正确方向，以培育践行社会主义核心价值观为主线，以关心青少年健康成长为目标，扎实抓好“中华魂”主题教育、劳动实践教育、中华优秀传统文化教育、法治宣传教育、心理健康教育、青少年民族团结和生态文明教育等，开展好劳动教育基地创建，组织讲好“聂耳和国歌的故事”、讲好红色故事，教育引导青少年听党话、感党恩、跟党走，“扣好人生第一粒扣子”，不断增强青少年法治意识、传统文化传承意识。组织各级关工委学习10余场次。3300余名学生参与劳动实践教育。在方屯中学开展模拟法庭教育，350名学生接受法治宣传教育。举办2023年家庭教育骨干教师培训班，全县50余名骨干教师参加培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：文秘股、综合股、法规股、信息综合室、县委督查室、县委政策研究室、国安机要、保密股、县委改革办、档案股。

中国共产党易门县委员会办公室所属单位4个，分别是：

1.易门县关心下一代工作委员会办公室。

2.易门县档案馆。

3.易门县目标绩效考核评价中心。

4.易门县深化改革研究中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党易门县委员会办公室

纳入中国共产党易门县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党易门县委员会办公室（本级）2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、中国共产党易门县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、中国共产党易门县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室2023年度收入合计8,931,133.86元。其中：财政拨款收入8,931,133.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2023年县委办收入较2022年度8,693,034.91元增加238,098.95元，增长2.74%，主要原因分析一是人员与上年相比增加4人，故人员支出较上年增加；二是同比增加了党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费150,000.00元，公务用车购置经费147,259.91元，市级补助县委办办公及经费50,000.00元，企业改制人员养老资金补差100,760.20元，项目资金支出与上年相比增加较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室2023年度支出合计8,931,133.86元。其中：基本支出8,027,638.66元，占总支出的89.88％；项目支出903,495.20元，占总支出的10.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加238,098.95元，增长2.74%，其中：项目支出增加448,020.11元，增长98.36%；主要原因分析一是人员与上年相比增加4人（易门县目标绩效考核评价中心），故人员支出较上年增加；二是同比增加了党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费150,000.00元，公务用车购置经费147,259.91元，市级补助县委办办公及经费50,000.00元，企业改制人员养老资金补差100,760.20元，项目资金支出与上年相比增加较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,027,638.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,081,787.96元，占基本支出的88.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费945,850.70元，占基本支出的11.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903,495.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年455,475.09元对比增加448,020.11元，增长98.36%，增长的主要原因是：一是新增项目；二是县委办部分项目已完成，财政加大对项目支出的资金投入。具体项目开支及开展工作情况如下：1.数字档案馆建设经费15,000.00元；2.档案馆运行维护费15,000.00元；3.易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金20,000.00元；4.档案馆建设缺口资金补助经费90,000.00元；5.县关工委驻会老同志的工作经费900.00元；6.市级补助县委办办公经费50,000.00元；7.2023年企业改制人员养老金补差资金100,760.20；8.市级补助县委办工作经费60,000.00元；9.县委工作会议费1,802.00元；10.县委办公务用车购置经费348,000.00元；11.关工委驻会老同志工作资金28,800.00元；12.党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费150,000.00元；13.遗属补助经费21,433.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8,931,133.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出8,693,034.91元增加238,098.95元，增长2.74%，主要原因分析一是人员增加经费支出增加；二是工作业务一般项目资金调整增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,120,710.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出742,404.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出728,079.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出339,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于在职人员的住房公积金支出和购房补贴发放。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为415,350.00元，决算为415,150,00元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为349,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.26%，完成年初预算的99.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.35%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为26,550.00元，决算为26,550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.39%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算26,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为415,350.00元，支出决算为415,150,00元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为349,800.00元，完成年初预算的99.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26,550.00元，决算为26,550.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加170,590,00元，增长69.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加170,000,00元，增长94.55%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加590.00元，增长2.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，更新购置公务用车1辆。二是上级部门到我县调研指导工作次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，需更新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级领导到易门调研考察，联系村、乡镇街道和相关业务单位等发生的接待支出。安排国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会办公室2023年机关运行经费支出945,850.70.元，与上年1,262,069.71元减少316,219.01元，下降25.06%。减少的主要原因是因财政财力紧张，收支矛盾突出，为缓解资金支出压力努力压缩公用经费支出。机关运行经费主要用于县委办支付办公费370,355.83元、水费21,173.56元、电费36,052.14元、邮电费39,343.70元、差旅费58,136.49元、维修（护）费4,400.00元、培训费57,690.60元、公务接待费3,026.00元、工会经费31,345.60元、公务用车运行维护费38,019.36元、 其他交通费用257,525.00元、其他商品和服务支出28,782.42元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党易门县委员会办公室资产总额2,764,184.79元，其中，流动资产268,811.95元，固定资产2,495,372.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,684.79元，其中固定资产增加362,972.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年本单位日常绩效管理按照《易门县财政预算绩效管理暂行办法》、《中共易门县委办公室、易门县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展2023年部门预算绩效管理工作。在编制2023年部门预算时填报了2023年部门整体支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。强化组织保障，加强制度建设。1.建立评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《易门县财政预算绩效管理暂行办法》和《中共易门县委办公室 易门县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求，成立易门县委办公室预算绩效管理领导小组，以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人同组成评价工作组安排专职工作人员负责预算绩效管理工作；2.制定评价工作方案，工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据；3.制定评价实施方案，由评价组制订评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

（二）部门整体支出绩效自评结果

一年来，县委办公室始终把政治过硬作为首要要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的建设总要求为主线，在提高政治站位、锤炼政治素养上做好表率，带头牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，努力建设让县委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”，打造了走在前列的模范政治机关。

通过收集单位基本情况、预算制定与中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，进一步促进部门高效履职。2023年各部门圆满完成全年绩效目标，预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。2023年度整体支出绩效自评评价等级：优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.县委重大决策及重点工作督查工作经费，年初预算5.00万元，主要是督查考评工作成效。一是强化督查督办。紧紧围绕县委重大决策部署，加大督查力度，提升督办效能，做到件件有着落、事事有回音，确保县委每一项决策和领导每一个批示都落到实处。二是坚持党中央重大决策部署和省市县委工作要求到哪里，监督检查就跟进到哪里，紧扣全县中心工作，更好履行抓落实的基本职能，建立督查备案管理联动机制，制定印发《易门县2023年督查检查考核年度计划》，明确35项督检考事项，按照“事事有着落、件件有回音”要求高质量开展督查，推动重要决策、重大举措、重点工作有力有效落实。截至10月底，开展专项督查27次，办理领导批示件35期，形成督查件办理情况9期、督查专报6期、督查通报16期，接受省级督查检查考核6次，市级21次，县本级开展督查检查考核19次、占计划数35次的54.3%。三是健全考评机制。充分发挥考核“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，聚焦发展第一要务，科学合理设置考核指标体系，优化各项指标分值，完成2023年度市对县综合考评责任分解，印发实施《易门县综合绩效考评工作实施方案》，协调、督促各责任单位认真配合完成市级对易门县综合考评，统筹做好2023年度全县年终考评工作。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

2.易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金年初预算3,00,000.00元，主要用于对照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）完成：1. 防盗门、防盗栏安装工程：（1）更换防盗防火门15樘；（2）安装指纹密码锁11套（档案库房）；（3）安装不锈钢防盗栏145平方米；（4）更换雨棚夹胶钢化玻璃46平方米。2. 服务器机房消防气体灭火系统安装工程：购置安装气体灭火设备1套。3. 购置柜式空调机11台、除湿机5台（档案库房用）4. 购买6T视频监控专用硬盘8个（监控系统用）。5. 购买UPS不间断电源2套（服务器机房用）。6. 购买防磁柜1个。7. 订制双门存报柜10组，合计：3,00,000.00元。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

3.档案馆运行维护费专项资金，主要用于：（1）聘请2名安保人员，对档案馆办公区域进行7×24小时不间断值守；（2）按照消防应急部门相关规定，聘请专业机构对档案馆消防设施设备进行专业维护保养，并建立微型消防站，确保设施设备运行安全；（3）按照市场监管部门相关规定，聘请专业机构对档案馆电梯进行专业维护保养，确保运行安全；（4）购买档案消毒柜，对所有接收档案进行消毒灭菌杀虫处理；（5）购买打印复印一体机，用于档案查借阅大厅为民服务；（6）对大门门禁道闸及电子显示屏进行维修，确保正常运行；（7）购买档案盒、杀虫药片等日常办公用品；（8）支付档案馆办公区域水、电费；（9）支付办公电话及互联网专线费。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的称。

五、深化改革

 全面深化改革就是对经济、民生、军事、政治等方面的持续进一步的改革，以适应新时期的国家战略和发展，促进社会进步，提高人民生活水平和国防建设的现代化。

六、绩效考核

绩效考核是绩效管理中的一环，指考评主体对照工作目标或绩效标准，采用科学的考评方法，评定员工的工作任务完成情况，员工的工作职责履行程度和员工的发展情况，并且将评定结果反馈给员工的过程。

七、保密普法宣传

指对保密法的重要性加强宣传与教育，让人民了解保密的必要性。

八、机要密码工作

指做好涉密文件的管理工作，要认真完成机要文件及传真电报的阅办，做好机要保密工作。指组织贯彻落实密码工作的方针、政策、研究提出解决密码工作发展中重大问题的建议；拟定密码工作发展规划，依法履行密码行政管理职能，查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码的行为；对密码工作部门实施业务领导，负责县上密码通信网络建设和通信工作。

监督索引号53042500620101111

中国共产党易门县委员会办公室2023年决算公开表20240913035201991.xlsx