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中国共产党易门县委员会党校2023年度

部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训易门县乡科级领导干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部；承办县委、县政府以及县属相关部门举办的培训班、专题研讨班；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育工作；开展同县内外有关机构和组织的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和交流；县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；加强对乡镇（街道）党（工）委党校的业务指导；完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.县委重视支持，党校姓党政治属性更加聚焦。县委始终牢牢把握党校姓党办学方向，切实履行办党校、管党校、建党校主体责任，把党校工作纳入县委总体工作部署，列入党建工作年度考核和落实党建工作责任制述职内容。县委常委会听取党校年度工作情况汇报，专题学习习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，研究提出贯彻落实意见。把党校改扩建项目资金100万元列入县级财政预算，统筹各方力量推动党校事业发展。党校工作得到上级党校的肯定和认可，在全市党校（行政院校）校（院）长会议作交流发言。

2.始终坚持主课地位，为党育才独特价值更加凸显。始终坚持理论教育和党性教育主业主课地位，今年以来共举办培训班59期6690人次，其中主体班次21期2452人次、服务性班次38期4238人次。成功举办易门县第七期青干班。落实领导干部上讲台制度，邀请省、市知名专家学者授课49场次，领导干部到县委党校授课89场、受众11732人次。开展宣讲143场、受众23106人次。完成新课程开发11门。1门课程入选全市党校系统第四届精品课，1名教师受邀到市委党校、峨山县委党校授课，实现了党校教师到县外授课“零”的突破。

3.始终坚持服务大局，为党献策智库作用更加深化。始终把“围绕中心、服务大局”作为践行党校初心的根本要求，紧扣县委、县政府工作部署和社会热点难点问题开展科研资政。今年以来开展课题调研5项，其中2项获市委党校立项，指导第七期青干班学员完成调研课题7个。在“易门发布”微信公众号开设“理论宣讲”专栏、发布文章9篇，在易门电视台开设“党的创新理论我来讲”栏目，播出2期，扩大党的理论宣讲覆盖面。教职工在县级以上刊物发表文章44篇，在省委党校期刊《创造》发表调研报告3篇，完成校刊《看齐》编印1期，撰写《易门党校资政专报》3篇并获县委领导批示，多形式提供决策参考。

4.始终坚持改革创新，一体化开放办学取得突破。始终坚持创新发展理念，先行先试探索县区联合办学模式，与红塔区委党校联合举办主体班次2期，实现了教学资源优势互补。结合县情开发“情景党课、研讨式教学课、研究式教学课、情景模拟教学课”4门特色课程，在青干班及部分主体班次讲授；开发“县域经济发展”“绿汁最美工业遗产小镇”现场教学线路，教学效果反响良好。健全完善党校“师资库”“课程库”“现场教学库”，实行“点单式”规范化管理。扩大开放办学，与云铜技校达成长期合作办班意向，办班3期53人次。对接市直部门引入县外培训班次4期281人次，不断扩大县委党校影响力，为主动融入市县党校一体化发展打牢基础。

5.始终坚持从严治校，清朗校风更加严实。坚持严以治校、严以治教、严以治学，把全面从严治校的要求贯彻到党校工作全过程和各方面。严格落实意识形态“四种责任”，加强外出授课把关，开展意识形态专题研究4次，工作专题会1次，分析研判2次，风险隐患排查11次，季度督查3次，开设意识形态专题党课13场、受众1528人次，巩固意识形态前沿阵地。汲取“大理剑川、青海”干部教育培训深刻教训，从严从实加强学员管理，对主体班次学员实行封闭式管理，开展入学纪律教育、签订《遵守培训纪律承诺书》，上课上交手机。

6.始终坚持推动发展，自身建设实现全面提升。始始终坚持推动党校事业高质量发展目标，认真落实省委作风革命效能革命、市委“亮晒比拼争先进位”和县委跨越赶超要求，积极争创全国文明单位、全省民族团结示范单位、人民满意的模范机关和清廉示范机关，打造“红色学府 党性熔炉”党建品牌赋能高质量发展。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。11名专任教师入选县委宣讲团，开展宣讲17场次、受众1971人次。完成课题调研1个。班子查找出存在问题5个、制订整改措施17条，党员查找出存在问题27个、制订整改措施102条。二是扛实管党治党政治责任。以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，全面落实校委会、校委理论学习中心组、支委会学习“第一议题”制度，开展校委理论学习中心组集中学习9次，召开党员大会25次，支委会12次，教职工大会17次，科级领导讲党课11次，举行主题党日12次、文明讲堂4期，开展“我们的节日”活动7次，“月月学法我来讲”8期，多形式学习党的创新理论。三是抓实民族宗 教工作。把民族宗 教、民族团结、铸牢中华民族共同体意识等相关内容纳入教学计划，在青干班、青马班等培训班开展专题授课20场次、受众3305人，深入基层开展《铸牢中华民族共同体意识》等民族团结专题课和现场教学课共23场、受众4005人次。拓展党校铸牢中华民族共同体意识研学基地功能，承接了市委党校主体班现场教学和市级人大代表专题视察。

7.始终坚持担当作为，全面完成各项重点工作任务。把讲政治融入党校办学治校全过程、各方面，凝聚讲政治、守规距、干实事、促发展的强大工作合力，努力完成县委、县政府安排的各项工作。一是全力化解县委党校改扩建建设项目债务风险。经多方协调，积极争取，共化解工程欠款155.31万元，其中拨付施工单位工程欠款110万元、支付农村商业银行融资借款本息45.31万元。二是严格履行生态环境保护责任。严格落实中央和省市县关于生态文明建设的决策部署，把习近平生态文明思想纳入教学计划，纳入县委党校领导班子集中学习内容。在青干班、师资班等培训班中开设习近平生态文明思想专题课程7次，培训学员525人次。三是扎实推进平安建设、安全生产、消防安全等工作，全年未发生安全生产事故。处理回复信访件3件次，未发生闹访情况。四是抓好联系点工作。班子成员多次深入联系点指导乡村振兴、森林防火、农村人居环境综合整治、烤烟生产、平安建设等工作，选派1名教职工担任驻村工作队员。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会党校共设置5个内设机构，包括：综合办公室、教务股、教研室、行政股、培训股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党易门县委员会党校作为一级预算单位，纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：      

1.中国共产党易门县委员会党校。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党易门县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会党校2023年度收入合计5,567,923.09元。其中：财政拨款收入5,562,923.09元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少2,132,100.68元，下降27.69%。其中：财政拨款收入减少2,137,100.68元，下降27.75%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加5,000.00元，增长100.00%。主要原因一是由于人员退休2人导致人员经费减少；二是改扩建建设项目预算资金减少；三是非税成本补偿性支出项目预算收入减少；所以总体支出与上年相比减少较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会党校2023年度支出合计5,567,923.09元。其中：基本支出4,295,881.95元，占总支出的77.15%；项目支出1,272,041.14元，占总支出的22.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,132,100.68元，下降27.69%。其中：基本支出减少242,833.93元，下降5.35%；项目支出减少1,889,266.75元，下降59.76%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年的项目支出与上年相比减少较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会党校机构正常运转的日常支出4,295,881.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,087,603.81元，占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,278.14元，占基本支出的4.85%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,272,041.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.中共易门县委党校改扩建建设项目补助资金750,000.00元，用于党校改扩建工程项目的工程款支付。

2.中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金413,132.74元，用于党校改扩建工程的偿还银行借款本金和借款利息支付。

3.非税收入成本补偿性项目支出98,411.40元，用于弥补党校在正常运转过程中，财政资金不足部分支出，确保党校运营所需的工作经费得到保障。

4.遗属生活困难补助项目支出5,497.00元，主要用于退休人员遗属生活困难资金补助。

5.自有资金项目5,000.00元，主要是教师节慰问金项目支出，用于弥补党校教师在开展教学科研工作中办公经费的不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,562,923.09元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少2,137,100.68元，下降27.75%,主要原因是主要原因一是由于人员退休2人导致人员经费减少；二是改扩建建设项目预算资金减少；三是非税成本补偿性支出项目预算收入减少；所以总体支出与上年相比减少较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,447,593.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于单位正常的人员经费支出、办公费支出和项目支出等。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出444,483.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于机关养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出461,483.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于单位职工的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出209,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于在职人员的住房公积金支出和购房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,980.00元，决算为4,498.00元，完成年初预算的34.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,980.00元，决算为4,498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.65%，具体是国内接待费支出决算4,498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,980.00元，支出决算为4,498.00元，完成年初预算的34.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,980.00元，决算为4,498.00元，完成年初预算的34.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制接待标准，减少陪餐人员。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,268.00元，增长39.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,268.00元，增长39.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着培训的增加，与上级和县区党校的学习交流次数也增多，来往人员与上年相比有所增加，故公务接待费与上年相比有所增长，但未超预算执行

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会党校2023年机关运行经费支出208,278.14元，比上年增加82,374.22元，增长65.43%,主要原因分析一是重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力；二是项目支出增加。机关运行经费主要用于维持正常运转的办公经费、水电费、培训费和物业管理费等，其中：办公费97,382.60元，水费2,526.89元，电费16,858.65元，邮电费17,520.00元，公务接待费2,990.00元，劳务费14,000.00元，其他交通费用57,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党易门县委员会党校资产总额47,649,494.44元，其中：流动资产453,574.82元，固定资产40,060,431.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,135,487.93元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,161,777.27元，其中固定资产增加7,986,243.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.成立中国共产党易门县委员会党校预算绩效管理领导小组，由办公室及相关人员具体负责预算绩效相关工作，并在领导小组下设专家组开展绩效目标审核及部门评价工作。

2.制定和完善绩效管理相关制度，根据省市县相关文件精神，制定了《中共易门县委党校全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委党校关于建立部门绩效指标和标准体系的通知》《中共易门县委党校预算绩效运行监控管理暂行办法》等绩效管理工作相关制度和体系标准，为建立科学、规范、高效的项目资金使用和管理提供制度保障。

3.按要求开展完成2023年部门整体和6个项目目标填报，运行监控，绩效自评工作。

（二）部门整体支出自评结果

2023年，我校将部门整体支出绩效评价作为预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体自评绩效情况如下：认真贯彻执行党和国家的方针政策及省市县的有关要求，结合预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排资金，资金使用严格按照相关文件执行，使用合规合理，有完整的资金使用审批手续，确保机构的正常运转；围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作；在运行中，管理制度健全，管理办法合法、合规、完整，制度执行有效，遵守相关的法律法规和业务管理制度；严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学科研水平得到提高，办班效果明显，反映良好；新的基础设施投入使用后，使我校办学条件彻底发生改变，把党校建设发展及全县干部教育培训平台建设提升到了一个新的历史起点；会计核算符合规范要求，相关材料完整；项目管理可控，具有相应的管理措施；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务，主渠道作用得到较好发挥；教学工作开展扎实，班次进一步规范，培训计划精心设计、培训内容精心安排，办学水平明显提高；坚持科研强校，坚持教学科研一体化，科研成果丰硕。综合评价等级为“优”。

存在问题及整改措施：一是存在预算执行情况管理不到位情况；二是存在绩效目标设置不完整情况；三是制度建设和规范化管理有待加强。整改措施：一是按照市县财政的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部管理、跟踪，按期对预算执行情况进行分析，提高预算执行水平；二是认真做好绩效目标编制，进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制相关制度，进一步提高绩效目标设立的科学性；三是加强制度建设，对预算绩效管理的内容、职责，运行监控和评价管理体系及效果运用等方面进行详细规定。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一“中共易门县委党校改扩建建设项目补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.26分，自评等级为“优”。全年预算数为1,000,000.00元，财政下达预算指标数为1,000,000.00元，预算执行数为750,000.00元，项目执行率75.00%。项目绩效目标完成情况：中共易门县委党校改扩建建设项目，是中共易门县委认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和全国党校工作会议精神，审时度势，抢抓机遇，科学决策，履行办党校、管党校、建党校主体责任，以县级财政投资为主，争取省市财政奖补资金为辅建设的项目，属县级重点项目。项目概算总投资5765.69万元，规划用地面积20.09亩，建筑面积10180.25㎡。项目于2016年11月启动，2017年6月破土动工，2018年11月26日主体工程、附属工程完工并经过预验收后投入试运行，2020年4月项目全面竣工，2022年10月完成竣工终验。 

2.项目二“中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金”，该项目与项目一和项目二的实施主体是同一个主体（中共易门县委党校改扩建工程项目），资金主要是用于在改扩建项目工程中，用于偿还工程借款和借款利息支出。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.79分。全年预算数为862,100.00元，财政下达预算数为862,100.00元，预算执行数为413,132.74元，预算执行率47.92%。

3.项目三“中共易门县委党校收费成本补偿支出专项经费”。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.28分。全年预算数为431,260.00元，财政下达预算数为431,260.00元，预算执行数为98,411.40元，项目执行率的22.81%。项目绩效自评综述：严格落实党校办学治校相关经费由同级财政性资金途径解决的规定要求，建立健全党校经费保障机制，进一步提高党校办学保障水平，确保满足干部教育培训需要。党校通过办学、培训增加非税收入，实行收支两条线管理，非税收入执收成本性支出纳入部门预算并给予统筹安排。

4.项目四“中共易门县委党校驻村扶贫队员生活补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。全年预算数为20,000.00 元，财政下达预算数为20,000.00元，预算执行数为0.00元，项目执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：按照县委、县政府的工作安排和要求，选派了一名工作作风扎实，业务素质精及工作能力强的党员干部，到工作联系点，开展驻村工作，协助联系点做好重点工作和日常工作，并做好党的方针政策的宣传贯彻落实。

5.项目五“遗属生活困难补助经费”。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5,497.00元，财政下达预算数为5,497.00元，预算执行数为5,497.00元，项目执行率100.00%。项目绩效自评综述：通过遗属生活困难补助资金的支出，解决了退休人员遗属生活困难，推动了社会和谐发展。

6.项目六“教师节慰问金项目”。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分，自评等级为“优”。全年预算数为5,000.00元，财政下达预算指标数为5,000.00元，预算执行数为5,000.00元，项目执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的预算的完成，弥补了党校教师在开展教学科研工作中办公经费的不足，为推动党校事业高质量发展更进一步，自身建设实现全面提升。

五、其他重要事项情况说明

我部门无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

监督索引号53042500671701111

中国共产党易门县委员会党校2023年决算公开表 20240914112745890.xlsx