监督索引号53042500671101000

云南省易门县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和上级工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县的工会工作。

二是依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议。

三是参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

四是加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全县各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督等工作，推动平等协商，建立和完善签订集体合同制度和监督保证机制。

五是负责全县工会干部的培训工作。做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作和管理工作。负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

六是承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.职工思想政治引领持续增强。坚持传递主流思想。县总工会通过主题宣讲、典型宣讲、示范宣讲相结合，组建劳模工匠宣讲团，走进企业、进园区、进校园，开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”党的二十大精神宣讲，深入浅出、通俗易懂地解读党的二十大提出的新思想、新观点、新论断。深入乡镇（街道）、产业园区、职中、技校等开展宣讲6场，受众1300余人。坚持弘扬劳模工匠精神。按照民主程序，选树最具代表性、最能体现行业特征的“易门工匠”8人。拍摄制作一批劳模工匠宣传专题片，加大劳模工匠宣传力度，营造良好氛围，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛传播劳动创造幸福的价值理念，展现劳动者时代风采，激励带动全县广大劳动者的干事热情。坚持开展文体活动。为增强干部职工的凝聚力和向心力，以更加饱满的热情和昂扬的斗志投入到工作中。县总工会举办了庆“五一”职工文艺晚会、2023年职工运动会，组织参加了全市职工运动会，开展党史知识竞赛、读书分享、全民健身等丰富多彩的文体活动，通过活动服务全县职工，吸引周边人流量，把思想政治引领融入职工文体活动建设之中，丰富职工精神文化生活。

2.产业工人队伍素质持续提升。围绕产业工人队伍改革，提请县委出台了《易门县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》，县产改领导小组各成员单位，对照《实施方案》23条主要工作举措认真抓好各项工作落实，建立统筹协同、责任派单、联系指导、督查检查、绩效评价、部门联动、信息共享、舆论引导等工作机制，形成“党政主导、工会牵头、部门聚力、企业响应、社会参与、职工受益、共同发展”的工作格局，为服务融入玉溪“一极两区”打造易门“一区两城”建设培养造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。申报职工创新工作室2个、玉溪工匠5名，选树易门工匠8名，补助工作经费16,000.00元；林缘香料公司获2023年云南省工人先锋号的荣誉称号；铜业公司获合理化建议（金点子）、先进操作（工作）法等创新成果奖2项。

3.职工帮扶维权服务持续保障。开展2023年企业集体协商集中要约行动，发放提示函24份。召开劳动关系三方协调会议，研究解决企业复工复产、矛盾纠纷排查调处、职工队伍思想稳定等劳动关系中的重大问题；开展劳动法律法规培训，开展劳动法律监督5次；开展职业病防治宣传教育活动2次，发放宣传材料500余份；“安全生产月”宣传活动2次，发放了9类1000余册宣传资料，为职工群众答疑解惑，提供政策等咨询指导服务150余人次。投入救助送温暖资金1,728,900.00元，走访慰问困难职工、困难企业、劳模工匠、坚守一线工人等2306人。深入调查回访困难职工家庭的生活状况，发放疫情生活救助补贴金119,000.00元。开展健康体检“新”温暖活动，为货车司机、快递员、餐饮员、家政服务员等150名新就业形态劳动者进行健康体检，举办心理大讲堂7期，认真组织开展职工医疗互助参互活动，共计补助1611人次，发放补助金1,404,201.00元。全县基层工会组织规范化建设和“六有”工会达80%以上。深入推进玉溪“数字工会”建设，完成会员实名制录入18000人，开展非公企业工会会员保障服务工作，全县40家单位2487名职工参保，金额37,305元。

（四）职工文化品牌打造持续优化。充分发挥工运文化宣传展示窗口、爱国主义教育基地、工会干部教育培训阵地、红色职工之家的宣传教育功能，把党史与工运史学习宣传融会贯通，引导广大职工深入学习了解党史、工运史，搭建社会各界了解工人、认识工会、感悟劳动的桥梁和窗口。依托职工活动中心丰富文体活动。围绕思想道德、职业技能、素质提升、文明风尚、心理健康、文体活动等开展学习培训3期；围绕政务礼仪、书法、摄影、短视频制作、瑜伽、母婴讲座、美妆、经络养生等活动提高职工群众的业余兴趣爱好；举办读书分享、亲子阅读等读书活动2期，提升职工群众文化知识面；开办舞蹈、口才、搏击、篮球、手工等10多个课程，面向职工会员子女免费托管服务2期，帮助解决职工孩子假期看护难、学习难等问题。为广大干部职工提供了体育健身、休闲娱乐、学习交流为一体的活动场所，将进一步激发全县职工工作热情，有力促进职工身心健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县总工会职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入云南省易门县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省易门县总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省易门县总工会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省易门县总工会2023年度收入合计1,811,315.48元。其中：财政拨款收入1,811,315.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,311.41元，增长0.07%。其中：财政拨款收入增加1,311.41元，增长0.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年人员经费减少，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省易门县总工会2023年度支出合计1,811,315.48元。其中：基本支出1,564,715.48元，占总支出的86.39%；项目支出246,600.00元，占总支出的13.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,311.41元，增长0.07%。其中：基本支出减少34,088.59元，下降2.13%；项目支出增加35,400.00元，增长16.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费减少，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省易门县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,564,715.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,497,235.41元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,480.07元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省易门县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246,600.00元。其中：基本建设类项目支出246,600.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年用于元旦春节慰问因患大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工5人，使用资金10,000.00元；受疫情影响或“能耗双控”生产经营困难企业困难职工948人，使用资金94,800.00元；易门工匠5人，使用资金4,000.00元；疫情防控医务人员103人，使用资金30,900.00元；公安干警50人，使用资金15,000.00元；环卫工人273人，使用资金81,900.00元；护林防火员20人，使用资金10,000.00元。帮扶1404人，使用资金246,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省易门县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,811,315.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,311.41元，增长0.07%，主要原因是2023年人员经费减少，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,423,076.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于人员经费、公用经费1,176,476.28元，项目经费246,600.00元；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出155,994.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于干部职工基本养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出155,979.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于行政单位医疗52,325.32元，事业单位医疗26,842.38元，公务员医疗补助69,567.68元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

19.住房保障（类）支出76,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工住房公积金73,797.00元，购房补贴2,469.00元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县总工会无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省易门县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照相关要求压减公务接待，部分公务接待未从财政拨款列支，从工会经费列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是按照相关要求压减公务接待，部分公务接待未从财政拨款列支，从工会经费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省易门县总工会2023年机关运行经费支出67,480.07元，比上年减少6,919.41元，下降9.30%，主要原因是其他交通费和工会经费与上年对比减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费7,427.00元，水费1,390.80元，电费7,512.27元，其他交通费用51,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省易门县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。主要原因是我单位实行工会会计制度，相关资产登记为工会资产。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位成立预算绩效管理工作领导小组，建立本单位预算绩效管理办法和部门适用支出绩效指标体系，确保该项工作有领导保障、制度保障；同时将预算绩效管理、预决算公开等纳入部门年度重点工作，保障绩效管理工作正常开展。各股室围绕中心、服务大局，以绩效导向、目标控制为原则，坚持规范性、科学性和绩效性并重，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于日常工作中，按要求完成项目资金使用和绩效评价考核工作。

（二）部门整体支出自评结果

2023年，县总工会在县委县政府和市总工会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实中国工会十八大精神和省十三次工代会精神，落实省市县委工作部署，围绕全面推进新时代社会主义易门现代化建设的目标，坚持党的全面领导、服务职工、依法建会，突出抓好新时期产业工人队伍建设改革、工会组织建设、职工维权服务等重点工作，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，充分发挥工人主力军作用，团结动员广大职工在全县经济社会发展和高质量跨越式发展中发挥主力军作用，各项工作取得明显成效。自评为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2023年用于元旦春节慰问因患大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工5人，使用资金10,000.00元；受疫情影响或“能耗双控”生产经营困难企业困难职工948人，使用资金94,800.00元；易门工匠5人，使用资金4,000.00元；疫情防控医务人员103人，使用资金30,900.00元；公安干警50人，使用资金15,000.00元；环卫工人273人，使用资金81,900.00元；护林防火员20人，使用资金10,000.00元。帮扶1404人，使用资金246,600.00元。扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助我县困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，体现党对困难职工的关心和爱护，因优先使用省市级资金，导致该资金未使用完毕，自评结果为良。

四、其他重要事项情况说明

按照财政决算公开要求，本次公开内容为易门县总工会2023年度财政预算拨款收入、支出情况。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671101111

云南省易门县总工会2023年部门决算公开表20240919090058517.xlsx