监督索引号53042500672301000

易门县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识;负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制改革、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.服务大局打好宣传主动仗。（1）电视节目播出和栏目设置有了新突破；（2）融媒体平台同频共振宣传成效明显；（3）外宣工作质效进一步提升。2.守好阵地筑牢安全防火墙。（1）守好筑牢意识形态阵地；（2）筑牢广播电视安全播出防线。3.强化自身建设打开工作新局面。（1）加强学习促融合；（2）探索发展新路径；（3）拓展业务增效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、采访部、编辑部、制作播出部、技术部、事业拓展部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、易门县融媒体中心。

纳入易门县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县融媒体中心2023年度末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

易门县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县融媒体中心2023年度收入合计5,831,460.23元。其中：财政拨款收入5,831,460.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少364,839.90元，下降5.89%。其中：财政拨款收入减少181,247.94元，下降3.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少183,591.96元，下降100.00%。主要原因：（一）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出；（二）本年无预算外收入。

二、支出决算情况说明

易门县融媒体中心2023年度支出合计5,831,460.23元。其中：基本支出5,170,540.14元，占总支出的88.67%；项目支出660,920.09元，占总支出的11.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少262,612.55元，下降4.31%。其中：基本支出减少169,950.05元，下降3.18%；项目支出减少92,662.50元，下降12.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：（一）压减日常公用经费；（二）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,170,540.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,002,647.33元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,892.81元，占基本支出的3.25％。人均公用经费4,938.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660,920.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：易门县龙泉文化广场LED显示屏维护补助资金9,845.91元，定期支付运行维护费；易门电视台播音员工资保险补助经费81,975.56元，按月支付电视台播音员工资保险；易门县安全播出场所水电费补助资金35,000.00元，定期支付中心机房运行维护费；老放映员生活补助经费115,740.00元，按月支付老放映员生活补助；玉财教（2021）14号文特定项目教2021001易财行01专项资金150,000.00元，支付融媒体平台建设项目工程尾款；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金190,441.46元，支付底尼发射台运维费；新时代文明实践中心建设项目补助资金58,441.16元，支付新时代文明实践中心建设项目尾款；遗属生活补助经费19,476.00元，按月支付遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,831,460.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少181,247.94元，下降3.01%,主要原因：（一）压减日常公用经费；（二）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,015,909.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.87%。主要用于事业运行和其他宣传事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出514,622.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于电影、一般行政管理事务、广播电视事务和其他广播电视支出；

8.社会保障和就业（类）支出564,304.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出466,716.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

19.住房保障（类）支出269,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,060.00元，决算为8,426.00元，完成年初预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,060.00元，决算为8,426.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.00%，具体是国内接待费支出决算8,426.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,060.00元，支出决算为8,426.00元，完成年初预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,060.00元，决算为8,426.00元，完成年初预算的42.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控公务接待范围；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少178,240.07元，下降95.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少179,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,842.07元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加3,602.00元，增长74.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务用车购置费支出和公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此类支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级电视台到我县拍摄节目，产生接待20批次85人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县融媒体中心2023年度机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年度末，易门县融媒体中心资产总额6,883,255.84元，其中，流动资产158,292.32元，固定资产6,673,719.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,244.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,100,556.02元，其中固定资产增加3,636,897.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值129,154.12元，实现资产处置收入1,260.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,385.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,385.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500672301111

易门县融媒体中心2023年部门决算公开20240918050319596.xls