监督索引号53042500613101000

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省易门县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。履行政治协商、民主监督和组织参加本会的民主党派、团体、各族各界人士参政议政的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

在中共易门县委的坚强领导下，易门县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、考察云南重要讲话精神，围绕中心、服务大局，充分发挥专门协商机构作用，深入落实县委十三届四次、五次全会精神，坚持团结和民主两大主题，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，深入调查研究、务实开展视察，积极协商议政、建言献策，加强提案督办，助力县委县政府科学决策、有效施策，以政协商质量履职服务易门高质量跨越式发展，为推进中国式现代化易门实践凝心聚力、团结奋斗。一是加强思想政治引领，共同团结奋斗基础更加牢固。坚持党对政协工作的全面领导，把加强理论武装摆在首要位置。二是围绕中心服务大局，协商议政民主监督更加务实。扎实开展协商议政，有力开展民主监督，深入开展调查研究，积极参与重点工作。三是聚焦群众急难愁盼，协力增进民生福祉更加有为。助力民生持续改善，提案工作扎实有效，“院坝协商”助推基层治理。四是深化委员履职服务，汇聚团结奋进力量更加广泛。在创优服务管理中凝聚共识，在深入交流联谊中扩大共识，在服务委员履职中增进共识，在讲好易门故事中传播共识。五是强化作风效能建设，促进履职能力基础更加坚实。夯实基础聚效，严实作风提效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民族宗教法制委、文化文史和学习委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省易门县委员会（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会（本级）。

纳入中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年度收入合计7,550,022.36元。其中：财政拨款收入7,494,022.36元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56,000.00元，占总收入的0.74%。与上年相比，收入合计减少219,481.18元，下降2.82%。其中：财政拨款收入减少275,481.18元，下降3.55%，主要原因是2023年住房公积金未足月缴交，住房保障支出相比2022年减少，导致本年度收入下降；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加56,000.00元，增长100.00%，主要原因是2023年争取到市山区民族教育促进会表彰山区优秀教师及资助贫困大学生资金56,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年度支出合计7,550,022.36元。其中：基本支出7,236,229.56元，占总支出的95.84％；项目支出313,792.80元，占总支出的4.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少247,115.18元，下降3.17%，主要原因是2023年虽然工资福利部分项目支出增加，但2023年住房公积金未足月缴交，住房保障支出相比2022年减少，导致本年度支出减少。其中：基本支出减少266,973.78元，下降3.56%，主要原因是2023年住房公积金未足月缴交，住房保障支出与相比2022年减少，加之近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力；项目支出增加19,858.60元，增长6.76%，主要原因是2023将遗属补助作为项目支出，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省易门县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,236,229.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,530,529.37元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费705,700.19元，占基本支出的9.75％，人均11,382.26元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省易门县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313,792.80元。其中：基本建设类项目支出313,792.80元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层政协履职经费支出53,550.14元，用于基层政协履职能力提升购买办公用品、改善办公条件等支出；

2.基层政协履职能力提升资金支出56,449.86元，用于基层政协履职能力提升购买办公用品、改善办公条件等支出；

3.住县区政协委员履职经费支出14,000.00元，用于住县区的市政协委员开展调研视察学习等活动支出；

4.政协会议经费支出97,818.80元，用于保障每年召开政协全会会议各项支出；

5.遗属补助项目经费10,749.00元，用于保障县政协委员开展培训工作；

6.政协委室调研视察经费1,800.00元，用于保障县政协各委室开展调研支出；

7.政协委员活动经费23,425.00元，用于保障县政协委员每年开展的学习、调研、视察等工作；

8.市山区民族教育促进会捐资助学金支出56,000.00元，用于表扬山区优秀教师及资助贫困大学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出7,494,022.36元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比减少275,481.18元，下降3.55%,主要原因是2023年住房公积金未足月缴交，住房保障支出与相比2022年减少，加之近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,847,966.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于人员工资支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：2010201行政运行支出5,600,922.79元；2010202一般行政管理事务支出84,000.00元；2010204政协会议支出97,818.80元；2010205委员视察支出1,800.00元；2010206参政议政支出23,425.00元；2010299其他政协事务支出40,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

8．社会保障和就业（类）支出680,950.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出670,201.76元；2080801死亡抚恤支出10,749.00元；

9．卫生健康（类）支出664,598.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于机关医疗保险缴费支出。其中：2101101行政单位医疗支出342,732.25元；2101103公务员医疗补助支出294,516.49元；2101199其他行政事业单位医疗支出27,349.27元；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

19．住房保障（类）支出300,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳住房公积金及发放购房补贴。其中：2210201住房公积金支出297,693.00元；2210203购房补贴支出2,814.00元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,050.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为19,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.50%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,650.00元，决算为20,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.50%，完成年初预算的99.76%，具体是国内接待费支出决算20,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,050.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为19,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,650.00元，决算为20,600.00元，完成年初预算的99.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公经费”支出控制越来越严格，公务支出越来越规范，部门严格执行“三公经费”支出，通过采取增收节支、厉行节约等措施，精简“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加546.00元，增长1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加546.00元，增长2.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是近年已大力压减“三公”经费开支，下降空间较小，“三公”经费支出在预算范围内适当浮动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市政协到我县开展调研视察、其他县区政协到我县考察学习及招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年机关运行经费支出705,700.19元，比上年减少134,203.04元，下降15.98%，主要原因是近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。部门机关运行经费主要用于办公费179,243.52元、水费1,296.90元、电费9,988.26元、邮电费24,648.63元、物业管理费32,332.00元、差旅费15,750.14元、维修（护）费880.00元、会议费8,907.00元、公务接待费20,600.00元、工会经费23,413.74元、公务用车运行维护费19,400元、其他交通费用369,240.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会资产总额1,537,544.15元，其中，流动资产42,352.33元，固定资产1,495,191.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221,453.10元，其中固定资产减少86,242.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额51,732.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51,732.00元。授予中小企业合同金额32,332.00元，其中：授予小微企业合同金额32,332.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

机关运行经费支出：主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外，保障机关正常运转的办公费、水费、电费、印刷费等的支出，主要为商品服务支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042500613101111

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2023年度部门决算公开表20240918035032017.xlsx