监督索引号53042500622501000

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面统筹推进党和国家机构改革。对全县党政群机关和事业单位、7个乡镇（街道）开展党政机构改革摸底评估工作，及时组建工作专班，制定时间表，明确任务分工，结合易门实际起草《易门县机构改革方案（初稿）》，全面推进改革工作。

2.全面完成参照管理单位规范设置和综合行政执法队伍改革工作。研究制定《易门县参照管理单位规范设置工作方案》《易门县参照管理单位规范设置人员分流方案》，全面完成22家参照管理单位、6个领域综合行政执法规范设置工作，完成机构编制方案印发、调整通知、人员转隶、职能界定、机构挂牌、审批备案、档案移交、清产核资、设立登记等工作。

3.强化执法队伍建设提高基层治理水平。及时召开工作部署和业务培训会，制定时间表、任务图和组建方案，在乡镇（街道）整合相关职能，单独设立综合行政执法队。全面完成7个乡镇（街道）综合行政执法队伍组建，全面提升了基层治理水平，实现“一支队伍管执法”，让看得见的管得了、管得好，不断提高科学化规范化水平。

4.统筹盘活资源强化机构编制管理。一是统筹配置好编制资源。全面提升编制计划使用效率，2023年下达编制计划194名，执行率91.23%；二是加强机构编制事项研究。加强县委农村工作机构、两新工委、巡察信息、人才发展等领域机构建设，强化编制保障。三是强抓落实消化超编问题整改，完成当年超编消化整改任务。完成中国共产党云南易门产业园区工作委员会、云南易门产业园区管理委员会机构优化调整。科学规范教体系统机构编制管理，合理配置教育资源。

5.进一步规范事业单位登记管理服务。进一步规范事业单位登记受理、审查、核准、复核、发证环节，强化事中事后监管。全年新增登记8家、变更登记57家、注销登记1家，补领证书1家、证书延期13家，统一社会信用代码证书变更登记22家。完成195家事业单位法人年度报告，全县195家事业单位实现法人“电子身份证”全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共易门县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共易门县委机构编制委员会办公室。

纳入中共易门县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共易门县委机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注:1.本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，因此《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2023年度无国有资本经营收入，无国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共易门县委机构编制委员会办公室2023年度收入合计1,043,493.88元。其中：财政拨款收入1,043,493.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加88,589.35元，增长9.28%。其中：财政拨款收入增加88,589.35元，增长9.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是晋级进档级别工资增加，及政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。

二、支出决算情况说明

中共易门县委机构编制委员会办公室2023年度支出合计1,043,493.88元。其中：基本支出1,043,493.88元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加88,589.35元，增长9.28%。其中：基本支出增加95,989.39元，增长10.13%；项目支出减少7,400.04元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的主要原因是晋级进档级别工资增加，及政策调整、各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共易门县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,043,493.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出947,108.02元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,385.86元，占基本支出的9.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共易门县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共易门县委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,043,493.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加88,589.35元，增长9.28%,增长的主要原因是晋级进档级别工资增加，及政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出813,171.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于人员工资、经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104,255.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出82,246.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，决算为939.00元，完成年初预算的26.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,540.00元，决算为939.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.53%，具体是国内接待费支出决算939.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共易门县委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为939.00元，完成年初预算的26.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,540元，决算为939.00元，完成年初预算的26.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格执行公务接待标准，减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少686.00元，下降42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少686.00元，下降42.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格执行公务接待标准，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未安排因公出国（境）事项，不存在因公出国（境）开支。

2.购置车辆0辆。未安排购置车辆计划。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等0.00元。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委编办机构编制工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共易门县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出96,385.86元，比上年减少6,244.64元，下降6.08%,主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，严格公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费16,512.50元、电费2,439.85元、水费734.50元、邮电费3,642.81元、差旅费5,862.20元、维修(护)费8,005.00元、会议费2,000.00元、公务接待费939.00元、其他交通费56,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共易门县委机构编制委员会办公室资产总额44,727.91元，其中，流动资产9,263.61元，固定资产35,464.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,137.68元，其中固定资产减少22,864.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

四、三定：“三定”规定是中央机构编制委员会办公室（简称中央编办）为深化行政管理体制改革而对国务院所属各部门的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

五、机构改革：机构改革是为了适应社会政治经济发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

监督索引号53042500622501111

2023年中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室决算公开表20240918094600913.xlsx