监督索引号53042500620301000

中国共产党易门县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委、县政府和市委组织部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦凝心铸魂固根本，持续加强党的创新理论武装。一是加强党员干部教育培训。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，高质量完成党的二十大精神培训全覆盖。二是推动主题教育走深走实。研究制定县委主题教育实施方案、基层党组织具体方案、县委常委班子具体方案和细化方案，加强分类指导，切实将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通式融合、一体化推进。

2.聚焦党的建设整体效能，不断提升基层党组织统筹力组织力服务力。一是持续建强组织体系。开展组织体系覆盖提升攻坚行动，全面完成各领域组织体系覆盖攻坚目标。二是深化抓党建促乡村振兴。持续深化村级组织“大岗位制”，持续开展“双提升”行动，着力提升党组织书记能力素质。推进村级集体经济和产业发展由“单打独斗”向“抱团发展”蜕变。深化党建联盟机制，形成双向赋能、共同发展的党建工作新格局。三是抓实党建引领基层治理。持续申报实施城市基层党建“书记领办”项目。深化“吹哨报到”工作运行机制，持续开展“三双”报到服务，深化城市基层治理助推文明城市创建和健康县城建设。四是统筹推进领域党建。深化机关党建“易变先锋”工程，持续开展模范机关创建；扎实开展中小学校党组织领导的校长负责制试点工作；持续开展“一医院一品牌”“一支部一特色”创建工作。五是推动党建工作服务高质量发展。扎实开展“强功能筑堡垒、作表率当先锋”行动，着力提升基层党组织的政治功能和组织功能。深入开展“下基层到一线、破难题抓发展”实践活动，以点带面激活全局、赶超突破、争先进位。

3.坚持新时代好干部标准，锻造堪当现代化建设重任的高素质干部队伍。一是以精准知事识人选拔干事创业能人。围绕各部门重点工作推进情况、干部队伍建设情况及干部思想动态等开展蹲点调研、分析研判。研究起草《易门县乡镇（街道）党政正职履职积分制管理办法（试行）》《易门县年轻干部跟踪管理实施方案》等5个文件，不断完善制度机制。二是以正确用人导向引领干事创业导向。注重在重大斗争中磨砺干部，把“敢不敢做事，愿不愿做事，能不能干事”作为识别干部、评判优劣、奖惩升降的重要标准。

4.强化党的领导和人才赋能，夯实高质量跨越式发展人才支撑。一是坚持项目化推进。持续做好“兴滇英才支持计划”、“兴玉英才支持计划”人才项目申报。采集“大院大所大校大企”合作项目。二是全链条壮大人才队伍。建立紧缺专业人才需求台账和急需紧缺专业目录，面向社会公开招录（聘）事业单位工作人员、招录定向选调生、基层公务员、招引专业化干部，不断充实全县党政人才队伍。

5.坚持规范和创新相结合，稳步有序推进公务员工作。一是突出精准分析。开展公务员队伍自然减员和空编测算，为公务员招录提供科学遵循。二是突出正向激励。常态化开展公务员职级晋升工作。三是突出优化提升。督导各单位优化公务员平时考核方案，认真贯彻落实机关事业单位借调工作人员规定，进一步规范借调程序。

6.离退休干部工作创优提质，取得新进展新突破。一是离退休干部政治本色更亮。推动老党员始终用党的创新理论凝心铸魂，坚定理想信念。二是党组织的组织力更强。实施组织功能提升行动，形成组织分布合理、支部班子健全、活动经费保障、战斗堡垒作用充分发挥的良好格局。三是离退休干部先锋本色更浓。开展“五送助发展、银发当先锋”活动，支持银发人才开展送政策、送技术、送健康等志愿服务活动。四是离退休干部幸福感更满。不折不扣落实老干部生活待遇政策，深化离休干部家庭医生签约服务，积极推进“家门口”老年大学建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、党员教育中心（易门县党员干部现代远程教育工作办公室）、易门县老干部活动中心、易门县党群服务中心、易门县人才发展中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会组织部（本级）。

纳入中国共产党易门县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会组织部2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党易门县委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部2023年度收入合计6,442,332.18元。其中：财政拨款收入6,442,332.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少289,103.93元，下降4.29%。其中：财政拨款收入减少289,103.93元，下降4.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金比上年支出有所增加，主要是本年度加强了农村困难党员关爱行动补助经费预算支付力度。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部2023年度支出合计6,442,332.18元。其中：基本支出4,407,700.38元，占总支出的68.42%；项目支出2,034,631.80元，占总支出的31.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少289,103.93元，下降4.29%。其中：基本支出减少900,073.27元，下降16.96%；项目支出增加610,969.34元，增长42.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金比上年支出有所增加，本年度加强了农村困难党员关爱行动补助经费预算支付力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,407,700.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,976,200.27元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,500.11元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,034,631.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：（非税）县委组织部成本性支出补助经费0.00元；干部人事档案数字化建设项目经费0.00元；春节和“七·一”建党节慰问党员经费100,000.00元；春节慰问离退休干部及召开春节团拜会经费51,000.00元；党建引领基层治理工作经费13,600.00元；干部管理考核考察和教育培训经费0.00元；干部特需费补助经费1,000.00元；基层党建专职组织员经费25,000.00元；离退休老干部健康体检补助经费29,221.00元；离退休老干部特困帮扶补助资金20,000.00元；农村党员关爱资金（老党员定期）补助资金220,000.00元；农村困难党员关爱行动补助经费1,039,780.00元；人才开发专项资金217,200.00元；下派选调生到村工作中央补助资金108,050.00元；县级四套班子领导联系同级离退休干部经费15,000.00元；县委组织部驻村工作队员生活补助经费0.00元；选调生补助及工作经费10,000.00元；选调生到村任职中央财政补助资金0.00元；选调生工作生活补助经费90,000.00元；易门县老年大学办学经费20,000.00元；中共易门县委离退休干部工委工作经费74,780.80元；驻村工作队员意外伤害保险经费0.00元；组织部会务工作经费0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出6,442,332.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少289,103.93元，下降4.29%,主要原因是公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金比上年支出有所增加，本年度加强了农村困难党员关爱行动补助经费预算支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,431,533.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助等人员经费支出；办公经费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等正常运转的日常公用经费支出；保障中国共产党易门县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出420,362.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出375,427.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。要用于职工医疗保险和公务员医疗补助及生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于工作补助，由各级组织部门统筹使用，确保到村任职选调生各项工作开展落到实处；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出212,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,320.00元，决算为51,789.99元，完成年初预算的93.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,272.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.90%，完成年初预算的98.64%；公务接待费支出年初预算为16,520.00元，决算为13,517.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.10%，完成年初预算的81.82%，具体是国内接待费支出决算13,517.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,320.00元，支出决算为51,789.99元，完成年初预算的93.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,272.99元，完成年初预算的98.64%；公务接待费支出年初预算为16,520.00元，决算为13,517.00元，完成年初预算的81.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是注重细节，厉行节约。进一步加强和规范公务车使用管理，实行定点保险、定点维修、定点加油制度；从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,416.91元，增长19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,804.91元，增长4.95%；公务接待费支出决算增加6,612.00元，增长95.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度主题教育等省市调研工作任务重，接待工作任务增加；公务用车老旧，维修费、燃料费等支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障、离退休干部看望慰问、党建基层调研等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展本单位业务，上级部门到易门调研考察，协调全县组织、干部、人才工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会组织部2023年机关运行经费支出431,500.11元，比上年增加8,779.11元，增长2.08%，主要原因是发放离休干部2022年和2023年特需费。单位机关运行经费主要用于正常支付发生的办公费59,081.38元、印刷费131.00元、手续费379.00元、水费3,306.90元、电费12,370.50元、邮电费29,204.06元、物业管理费698.00元、差旅费618.00元、维修（护）费2,400.00元、培训费3,031.00元、公务接待费13,517.00元、劳务费50,640.28元、委托业务费8,680.00元、公务用车运行维护费38,272.99元、其他交通费179,000.00元、其他商品和服务支出22,370.00元；办公设备购置7,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党易门县委员会组织部资产总额1,516,963.93元，其中，流动资产158,145.48元，固定资产1,358,817.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225,141.40元，其中固定资产增加78,00.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋387.76平方米，账面原值559,129.74元，实现资产使用收入102,094.84元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30,676.75元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,676.75元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度对单位影响较大的支出农村党员关爱资金（老党员定期）补助资金220,000.00元；农村困难党员关爱行动补助经费1,039,780.00元；人才开发专项资金217,200.00元；下派选调生到村工作中央补助资金108,050.00元；选调生补助及工作经费10,000.00元；选调生工作生活补助经费90,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。         

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042500620301111

中国共产党易门县委员会组织部2023年部门决公开表20240919124925583.xlsx