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中国共产主义青年团易门县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是县委领导下的群团机构，统一领导、指导易门县青年联合会、中国少年先锋队易门县工作委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下，在共青团玉溪市委的指导下开展工作，主要职责是：

一是领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

二是参与制定易门县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

三是协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

四是调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团、校的工作，开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

五是组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，为易门实现全面建成小康社会的目标充分发挥青年的生力军和突击队作用。

六是调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

七是配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

八是完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。按照习近平总书记“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的要求，发挥共青团、少先队组织优势，组织“青年讲师团”“红领巾宣讲团”深入基层、走近青少年，围绕党的二十大精神，开展面对面、互动性的宣讲交流，全年宣讲不少于10场次。抓好青少年思想道德教育，深入开展“青年大学习”“红领巾爱学习”，“青年大学习”年平均参学率力争达到60%。大力开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育，通过导学、讲学、研学、比学、践学、督学，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想在青年中入耳、入脑、入心，切实做到学懂、弄通、做实。

2.全面深化“青年马克思主义者培养工程”。举办1期青年马克思主义者培养工程培训班，举办1期少先队辅导员培训班，建立县、乡镇（街道）两级“青马工程”学员信息数据库，定期随访、抽检追踪，持续关注其后续成长。以马克思主义基本原理和党的创新理论成果为重点，通过教育培训、学习交流、现场教学、学员论坛等行之有效的方式，努力培养造就一批对党忠诚、信念坚定、绝对可靠的青年马克思主义者。

3.以先进典型凝聚青年思想。按程序开展易门县“青年文明号”评选工作，在此基础上推荐申报市级“青年文明号”评选。开展“两红两优”“红领巾奖章”等评优评先活动，选树各领域优秀青年先进典型，开展典型宣传报道，带动青少年培育和践行社会主义核心价值观。充分发挥“智慧团建”平台作用，抓好抓实“易门团青平台”微信公众号等网上意识形态阵地，努力做好网络舆论引导工作，让“党的声音”在青少年心中扎根。

4.实施“青春建功十四五”行动。立足新发展阶段，对标省委省政府打造世界一流“三张牌”、市委市政府建设“一极两区”、县委县政府建设“一区两城”等重大决策部署，找准结合点、切入点、着力点，完善服务青年创业就业工作体系，提升服务青年创新创优工作水平，挖掘青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等新时代内涵，团结引领团员青年立足岗位创新创效、建功立业。

5.持续深化青年创业就业工作。加大“贷免扶补”和创业担保贷款工作力度，持续面向困难学生群体开展就业精准帮扶进一步优化易门创业就业帮扶小组成员，进一步扩大覆盖面和影响力。深化“三下乡”“返家乡”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道，推出政企实践、兼职锻炼、技能提升等实践内容，引导青年学生在实践锻炼中了解家乡，提升社会化技能。

6.深化实施青年志愿者行动。结合省级健康县城创建和国家卫生县城复审工作，开展植绿护绿、环境整治、低碳出行等志愿服务活动。加强大学生服务西部计划志愿者队伍建设，用改革创新的精神，研究新情况，解决新问题，在新的工作领域，努力探索出一条适应志愿者健康成长的新路子，努力创设出新的志愿者管理和教育活动方式。深化志愿者关爱行动、暖冬行动等服务领域，做实乡风文明、禁毒防艾、敬老、学雷锋等志愿服务品牌活动，以更有力的措施弘扬志愿者精神和志愿社会风气，推动志愿服务工作触手向基层延伸。

7.深化乡村振兴青春建功行动。统筹服务乡村振兴和服务乡村青年发展，围绕产业、人才、文化、生态和组织振兴，深入实施“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六个专项行动和实施“百名团干挂百村、百场团课进百村、百名学子出百村、百名电商助振兴”助力乡村振兴“四个一百”专项行动，深化开展助力乡村青年人才成长、助力乡村社会建设、帮助乡村困难学生学业、帮助乡村青年创业就业等工作，深入实施“梦在远方路在脚下——共青团与你同行”系列活动，加强农村青年劳动力转移就业，持续实施“青联组织服务千村”计划，组织青联委员服务团到乡村一线开展发展咨询、电商培育、产品销售等服务。加大“一业一星”等电商人才培育，探索“现代农业基地＋电商”发展模式，助力农业发展。促进共青团工作在农业农村领域打开新局面，团结引领广大青年在全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化进程中建功立业。

8.实施“助力生态文明”行动。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，压实责任。把习近平生态文明思想纳入理论学习中心组学习内容、纳入“青马工程”培训班重要教学内容和青年讲师团、红领巾讲师团宣讲内容，强化全县青年群众对习近平生态文明思想的认识，引导青年群众积极投身生态文明建设。依托共青团组织体系优势，不断深化和拓展青少年生态文明宣传教育，结合创文固卫、美丽县城、爱国卫生专项行动，大力组织全县团员青年、青联委员、青年志愿者、青少年群体持续开展环境整治、湖泊保护、植绿护绿、低碳出行、光盘行动等生态环保主题志愿服务活动。

9.实施“助力民族团结”行动。深入学习贯彻习近平总书记关于民族团结进步重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续开展青少年民族团结进步教育。将爱国主义教育、民族团结教育、中国传统文化教育等内容纳入队课、团日等活动重要内容，增强青少年民族认同和文化认同，开展以民族团结为主题的团队课等宣传教育活动，助力我县创建全国民族团结进步示范县。

10.推动《易门县中长期青年发展实施意见》纵深落实。着眼提升青年发展规划的政策转化效能，健全团内协同抓规划工作机制。筹备召开县级青年发展联席会议。以新时代青年发展促进计划为统揽，汇聚联席会议成员单位资源，深入分析青年事业中的新情况新问题，充分关注教育资源公平配置、青年价值观塑造和文化自信教育、青年高质量充分就业、青年人口结构和婚恋家庭等方面的现实情况，积极了解青年发展迫切需求，集中制定、整合一批服务青年优先发展的政策、项目和措施，努力把党的关怀更为直接、更加高效地传递给青年。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”机制，强化政策倡导与社会倡导，发挥制度自信教育功能。

11.认真做好困难青少年帮扶工作。落实习近平总书记对希望工程重要寄语精神，积极申报希望小学、希望浴室、希望卫生室等希望工程落地易门，丰富和完善助学公益项目，为青少年健康成长提供新助力、播种新希望。突出育人功能，加强对留守儿童、困境儿童、低收入青年群体的关爱帮扶，通过帮助申请政府救助、社会帮扶和实现“微心愿”等形式关心困境青少年。持续开展“爱心圆梦助学行动”“情暖童心”“青春自护”“童心港湾”“七彩假期”、先天性心脏病救助等项目，为农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体提供帮助，为易门青少年健康成长保驾护航。深化青少年维权岗、青少年零犯罪等平安创建活动，积极维护青少年正当权益。做实“面对面”活动，密切联系人大代表、政协委员，畅通反映青少年诉求的渠道，推动解决青少年发展中的实际问题。

12.深入推动县域共青团基层组织改革。贯彻落实好《易门县县域共青团基层组织改革工作实施方案》，全面深化县域共青团基层组织改革，破除县级团委机关“四化”问题特别是机关化、行政化顽疾，创造性地解决基层组织“四缺”问题，全面准确地把握深化改革的主要任务和着力重点，按照既定时间表、任务书、路线图推进改革工作。

13.抓实基层团组织建设。扎实推进各个领域的团组织建设工作，抓实“智慧团建”。持续开展好各类专题学习会和专题组织生活会，及时将开展情况录入系统；精准推动提升基层团干部的配备率和配备质量，核实更新已录入的团干部信息、补充录入新增团干部信息；加强对流动团员的服务管理，严格团员全链条管理，保持毕业学生团员组织关系“学社衔接”率在100%；统筹推进对标定级和支部星级评定。持续加大新兴领域、新青年群体团的组织和工作覆盖，符合团组织建设条件的规上企业实现团组织全覆盖，及时在新建企业建立团组织，加大对电商、直播等领域青年的政治吸纳，建立1个非公团组织示范阵地。摸排整理各级团组织基层建设情况，以发展质量为先，坚持有计划有步骤地发展团员，规范团员发展程序，进一步优化团青比例。落实“推优入党”制度，完善推优程序，源源不断为党组织培养输送优秀青年。

14.持续深化团内作风建设。强化团干部队伍建设，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，加强作风建设，落实调查研究，密切联系青年等机制。抓好团干部教育培训，发挥团校带动作用，强化各级团校培训功能。大力推行一线工作法，团的领导机关干部要下基层到一线，沉到基层去，在一线研究问题、解决问题、推动工作；大力推行典型引路法，运用召开现场会、观摩会、推进会等，发现培育典型、总结宣传典型、大力推广典型，让典型引路、现身说法，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。

15.加强青联组织规范化建设。加强青联组织规范性建设，健全青联组织社团基础，完善以共青团为核心、青联为枢纽、青年社团为紧密层的青联组织体系，切实增强青联广泛性和代表性。加强对青联委员的政治引领，强化政治培训，提升政治觉悟、组织意识和社会形象，团结全县各族各界青年拥护党的主张。

16.落实全团带队政治责任。贯彻落实《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》，推动我县社区少工委和校外少先队实践教育基地的建立，规范做好“智慧队建”、队室建设、分批入队、推优入团、红领巾争章和红领巾志愿服务，发挥红领巾讲师团和校外辅导员人才库作用，加强少先队辅导员队伍建设，全面提升辅导员政治素质。

17.大胆创新改革。争取项目资金，整合资源，在易门县野生菌博物馆挂牌成立易门县青少年学生校外活动中心中小学生综合实践基地，在全县7个乡镇（街道）成立青年之家，县级在现有基础上打造1个青年之家示范点，增强青少年思想引领的政治属性，示范带动全县共青团、少先队工作规范发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展及权益保护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团易门县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团易门县委会

纳入中国共产主义青年团易门县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团易门县委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团易门县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会2023年度收入合计1,171,551.89元。其中：财政拨款收入1,103,576.65元，占总收入的94.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入67,975.24元，占总收入的5.80%。与上年相比，收入合计减少937,363.69元，下降44.45%。其中：财政拨款收入增加48,108.82元，增长4.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少985,472.51元，下降93.55%。2023年度总收入减少的主要原因是其他收入减少，其中非同级财政拨款收入较上年减少985,703.41元，（由于心仪爱心奖助金项目资助款，爱心圆梦自筹款，团市委拨入困难团员慰问金，铜厂希望小学工程款，铜厂完小“希望小屋”项目款，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费，白龙希望小学改造工程项目款减少）。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会2023年度支出合计1,211,377.17元。其中：基本支出640,154.30元，占总支出的52.85%；项目支出571,222.87元，占总支出的47.15%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少880,928.59元，下降42.10%。其中：基本支出减少63,105.39元，下降8.97%；项目支出减少817,823.20元，下降58.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年度总支出减少的主要原因是其他资金项目支出减少，其中其他群众团体事务支出较上年减少809,803.18元，（由于心仪爱心奖助金项目资助款，爱心圆梦自筹款，团市委拨入困难团员慰问金，铜厂希望小学工程款，铜厂完小“希望小屋”项目款，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费，白龙希望小学改造工程项目款减少）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640,154.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出589,023.97元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,130.33元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出571,222.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：易财字〔2023〕1号团县委、县青联和少工委工作经费48,199.00元；易财字〔2023〕1号全面加强新时代少先队工作专项经费33,611.76元；易财字〔2023〕1号春节慰问孤贫青少年专项工作经费25,600.00元；西部计划志愿者补助专项资金246,574.35元；西部计划志愿者地方项目补助资金95,000.00元；玉财金〔2023〕64号创业担保贷款专项资金贷款工作经费14,437.24元；玉财社〔2023〕251号2023年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金0.00元；其他资金项目支出107,800.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团易门县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,103,576.65元,占本年支出合计的91.10%。与上年相比增加48,108.82元，增长4.56%,主要原因是团县委、县青联和少工委工作经费和全面加强新时代少先队工作专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出950,359.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于支付2012901行政运行501,374.03元、2010902一般行政管理事务176,810.76元、2012999其他群众团体事务支出272,174.35元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出58,825.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴纳58,825.44元。

9.卫生健康（类）支出48,794.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于2101101行政单位医疗29,810.95元、2101103公务员医疗补助17,046.35元、2101199其他行政事业单位医疗支出1,937.53元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出14,437.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于2130899其他普惠金融发展支出14,437.24元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出31,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于2210201住房公积金29,672.00元、2210203购房补贴1,488.00元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，决算为1,843.00元，完成年初预算的78.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为元0.00，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,360.00元，决算为1,843.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.09%，具体是国内接待费支出决算1,843.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团易门县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，支出决算为1,843.00元，完成年初预算的78.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,360.00元，决算为1,843.00元，完成年初预算的78.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准，做到无函不接待，同城不接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少419.00元，下降18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少419.00元，下降18.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是随着2023年铜厂希望小学工程，铜厂完小“希望小屋”，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室、白龙希望小学改造工程等项目减少，上级视察力度削弱，公务接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产主义青年团华宁县委员会到共青团易门县委交流团属协会运营管理和少先队工作、中国共产主义青年团元江县委员会到共青团易门县委交流县域共青团基层组织改革和少先队工作、共青团玉溪市委到共青团易门县委开展“党团队一体化建设、社会领域团组织、贷免扶补、创业担保贷款完成情况”调研工作和小街乡团委到共青团易门县委协商“玉溪市少先队校外实践教育基地”挂牌事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团易门县委员会2023年机关运行经费支出51,130.33元，比上年增加3,899.10元，增长8.26%，主要原因是2023年度办公经费、水费和电费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费10,373.80元、水费999.96元、电费1,676.57元、邮电费1,500.00元、公务接待费780.00元、劳务费1,000.00元、其他交通费用34,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团易门县委员会资产总额173,273.35元，其中，流动资产146,843.70元，固定资产26,429.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,214.46元，其中固定资产增加2,838.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8,199.00元，其中：政府采购货物支出8,199.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产主义青年团易门县委员会坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，积极探索开展预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,2023年年初制定部门整体支出目标绩效管理指标体系及目标填报，年中进行目标绩效运行监控，发现问题及时整改，年底组织开展了部门整体支出绩效评价,预算绩效管理工作取得较好成效。工作中将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出效果和政策目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖；按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将项目预算绩效管理相关表格上报财政局业务股室。

（二）部门整体支出自评结果

本年度团县委围绕《易门共青团2023年工作要点》《易门共青团2023年重点工作任务清单》组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，参与制定青年民族、统战工作的有关政策，承办县委、县政府和团市委交办的工作，共同维护社会稳定。圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。部门整体支出绩效自评表数据填报准确，部门整体支出绩效目标设置符合各级党委、政府确定的工作目标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本年度进行绩效自评的项目，资金来源为本年度下达的资金指标，具体情况如下：

1.项目一：团县委、县青联和少工委工作专项业务费项目绩效情况：

 2023年共青团易门县委按时按量完成年度任务和绩效指标，举办“学习党的二十大 永远跟党走 奋进新征程“专题宣讲活动等各类学习活动共计12场次，覆盖团员、团干部2,000余人次；在“儿童节”“建队日”“五四青年节”等重要时间节点，开展仪式教育和主题团、队日活动20余场次；开展“两红两优”“少先队工作优秀典型”“红领巾奖章”争章等推选活动，选树市级“两红两优”个人9人、集体3个，选树县级“两红两优”个人45人、集体13个；选树市级“优秀少先队员”6人、“优秀少先队辅导员”5人、“优秀少先队工作者”个人1人、“优秀少先队员集体”4个；选树县级“优秀少先队员”100人、“优秀少先队辅导员”38人、“优秀少先队工作者”个人8人、“优秀少先队员集体”15个；选树省级”四星章个人章“4人、”四星章集体章“1个、市级”三星章个人章“37人、”三星章集体“8个、县级”二星章个人“200人、”二星章集体章“39个；建社会领域团组织14个；共发展团员591名。项目自评资金50,000.00元，实际支付48,199.00元。该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优，部分资金未拨付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

2.项目二：全面加强新时代少先队工作专项经费项目绩效情况：

按照年度总体目标有序开展全面加强新时代少先队工作，完成2023年年初预计工作目标。一是组织开展“小小星火”讲解员暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动、易门县青少年学生校外活动中心研学实践基地揭牌仪式、“学习党的二十大 争做好队员”建队日主题队日活动暨“玉溪市青少年教育基地”揭牌仪式活动，共计3期。二是活动参与率达80%,参加活动满意率达90%，形成工作总结2篇。三是合理使用资金，2023年全面加强新时代少先队工作专项经费支出为33,611.76，低于年初预计支出，成本控制较好，项目评价等级为优。

3.项目三：春节慰问孤贫青少年专项工作经费项目绩效情况：

2023年度根据文件要求，在春节前夕对困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员走访慰问，把党和政府的关怀和温暖送到群众家中，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。我单位积极组织职工在2023年春节前夕对我县孤贫青少年82人进行慰问。其中10人由县级领导慰问，且每人购买100元的慰问品共计25,600.00元。被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀，总体完成情况较好。

4.项目四：西部计划志愿者补助专项资金项目绩效情况：

2023年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传。项目资金260,400.00元，本年实际支付246,574.35元。该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优，总体完成情况较好，部分资金未支付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，提升年初预算编制质量和资金使用效益。

5.项目五：西部计划志愿者地方项目补助资金项目绩效情况：

2023年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传。项目资金95,000.00元，本年实际支付95,000.00元。总体完成情况较好，资金执行率达100%。在主要问题及建议：项目绩效目标设立应更细化。

6.项目六：创业担保贷款专项资金贷款工作经费项目绩效情况：

共青团易门县委2023年“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业工作，进一步强化了服务党政工作大局、服务青年成长成才的工作服务理念，紧紧围绕抓牢学习培训、宣传发动、调查摸底、部门协调、资格审查、跟踪服务、还贷督促等工作环节，严格落实各项工作措施，截至2023年12月30日，共发放“贷免扶补”贷款10户，发放资金200万元，本年度指标10户，圆满完成目标任务；发放创业担保贷款7户，累计发放金额105万元，本年度指标5户，超额完成2户，两项创业贷款共计扶持青年创业就业40余人，有效促进了青年创业就业工作。按照创业担保贷款工作完成了2023年创业担保贷款专项资金贷款工作经费的支付工作。项目资金14,437.24元，本年实际支付14,437.24元。该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优，总体完成情况较好，资金全部支付完成。在主要问题及建议：项目绩效目标设立应更细化。

7.项目七：2023年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金项目绩效情况：

共青团易门县委2023年度，通过“贷免扶补”政策扶持10人、个人创业担保贷款政策扶持7人，完成成功创业的目标任务并通过“贷免扶补”吸纳就业实现带动就业。项目资金8,600.00元，本年实际支付0.00元，资金尚未拨付。改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年其他收入67975.24元，其中:团费收入32,432.50元，玉溪青少年发展基金会拨入爱心园梦自筹款7,000.00，易门县公共就业和人才服务中心拨入公岗人员补贴28,542.74元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.西部计划志愿者全称大学生志愿服务西部计划志愿者，是由中央财政支持的全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募普通高等学校应届毕业生，到西部12省（区、市）及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期1-3年的支教、支医、支农、基层青年工作、新疆双语教学（原新疆汉语教学）、灾后重建、全国农村党员干部现代远程教育、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院、西部农村平安建设和开发性金融等专项行动。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500671201111

中国共产主义青年团易门县委员会2023年部门决算公开表.xls