监督索引号53042500671401000

易门县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

搞好调查研究，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，密切与会员的联系，积极做好宣传教育工作，不断加大发展新会员的力度，切实加强行业商会的建设和加强非公有制经济人士培训工作是新时期工商联的主要职能与任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治意识，深入推进全面从严治党。一是加强思想建设。认真学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，严格落实“第一议题”学习制度，理论学习中心组集中学习8次。严格执行民主集中制度，“三重一大”事项全部实行集体讨论决策，坚决杜绝“一言堂”，召开党组会议10次。二是扛实主体责任。党组全面落实党风廉政建设主体责任。组织干部职工集中观看《警钟为“你”而鸣》《问“剑”破局》《巡“剑”破“风”》等警示教育专题片；充分利用“清风云南”“碧玉清溪”“易门党风廉政”平台，每月开展廉政警示教育，共开展10期。年内健全完善日常工作管理制度、廉政风险排查、公务接待等内部管理制度3项；进一步规范工作程序和监督机制。加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，开展主题党日活动10次，党员大会12次，党课5次，落实“双报到双服务双报告”等制度，组织党员到责任区和联系点苗茂村参与抗旱、防火、爱国卫生专项整治等工作13次，解决困难4个。三是任务落实到位。完成省市工商联下达的民营企业经济运行调查11次、民营企业评价营商环境3次、“万企兴万村”网上台账58户等任务；完成县委、县政府下达的向上争取资金20万元，招商引资2,119万元完成入库工作。

2.加强队伍建设，不断提升服务能力。一是加强干部职工教育管理。组织各项学习教育28次，交流发言15人次，党员共撰写心得体会5篇。上报各类信息52篇。通过QQ群、微信群实行“智能式”的教育，发布国家政策及相关学习资料80余期，运用多媒体组织各类学习教育27次。二是扎实开展主题教育。开展主题教育专题学习5次，党课2次；深入查找问题，列出党组问题清单6条和个人问题清单22条，制定整改措施34条，问题整改到位。积极转化主题教育成果，落实“为民办实事”清单，班子为民办实事8件、个人办事15件。三是不断加强商会建设。深入商会调研9次，指导小街、铜厂完成商会成立工作；督促陶瓷商会开展换届准备工作。在系统内对1,561个个人会员、11个团体会员、486个企业会员的信息进行登记完善。召开县工商联七届三次执委会议，通过有关人事事项，研究民营企业发展工作，不断提升执委参政议政的能力。开展全国“五好”商会创建工作。四是党建示范引领。加强对商协会、民营企业党建工作指导帮带，持续扩大党建覆盖面；开展“党建联建共建”活动5次，引导党员企业家以身作则、率先垂范，发挥模范带头作用。

3.注重教育引导，着力凝聚思想共识。一是加强理想信念教育。全年组织开展民营经济人士理想信念教育专题培训4次。组织210人次民营经济代表人士集中学习交流，对党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识及《中共中央 国务院促进民营经济发展壮大的意见》进行解读，并进行交流发言。组织30余名民营企业家到聂耳纪念馆、滇铜文化展示馆开展爱国主义教育。联合县人社局、工信局、检察院、司法局、公安局和金融部门开展政策宣传解读。推荐14名企业家参加上级组织的教育培训。二是加强社情民意收集。结合不同时期的热点难点问题，按照要求上报舆情信息20篇。畅通民营经济代表人士建言献策工商联主渠道，收集上报民营经济人士对两会的反响5篇、对《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》出台的感想6篇、《县域实体经济良性发展“不容乐观”》《谨防大型民营企业债务问题引发连带风险》等建议文章4篇。三是引导企业助力乡村振兴。召开推进会，总结“万企兴万村”工作，发放“万企兴万村”倡议书200份。61户民营企业积极参与“万企兴万村”行动。推进二街社区迤栖冲、铜厂万宝厂、龙泉林士桥示范村建设，打造正大种子有限公司、中瑞建材公司、林缘香料有限公司为示范企业。四是引导企业承担社会责任。弘扬企业家精神，不断强化听党话、感党恩、跟党走的政治自觉，陶瓷商会、云南林缘香料、傲远科技、云粤公司、中瑞集团等46家企业为积极参与乡村振兴、公益事业，捐款捐物220万元。

4.主动履职担当，不断优化营商环境。一是深入开展“大调研、大走访”活动。建立完善联系制度，班子成员每人联系3至4个商会、联系5家执委企业。走访民营企业及商协会61家，共收集和收到问题建议53个，其中协调解决和答复29个，反馈相关职能部门解决和答复24个。组织开展“获得电力”“政银企”“我为易门发展献计”民营经济人士座谈会3次，主动听取企业家对营商环境、产业发展、人才培养等方面的意见建议。二是积极为企业解决“融资难”问题。实地走访41户成功创业户，指导创业前景好的6户创业主体二次申报创业担保贷款。深入企业和个体工商户“一对一”指导178户市场主体注册登录“融信服”平台，受理217户咨询，帮助57户企业发布需求，获得金融部门授信53户，授信金额3,200万元，最终促成35户企业获得贷款2,200万元。切实帮助中小微企业解决“融资难、融资贵、融资慢”问题。三是积极为企业解决“招工难”问题。开展“民企高校携手促就业行动”、“全县民营企业招聘月活动”，积极为企业解决招工难的问题，组织41家企业参与招聘活动，招聘人员307人。四是持续开展法律“进企业”。联合检察院、法院、司法局、公安局开展法律宣讲、法律培训3次；开展矛盾纠纷调处2起；积极配合做好涉案企业合规改革工作。五是宣传推荐先进典型。推荐林缘香料有限公司为“全国工商联2022年民营企业技能人才培育突出贡献单位”；在中华工商时报对获得“省级民营经济调查点先进企业”称号的云粤投资公司和裕隆盛科技有限公司进行重点宣传；组织正大种子公司、中瑞建材集团、云南佑生等企业参加云南省非公企业100强评选；与融媒体中心联合对7户先进企业和5名先进企业家进行宣传报道，营造积极向上的氛围。六是开展评议工作。组织84户民营经济代表对30多个直接为企业服务的政府部门进行评议，通过评议工作进一步推进政府职能部门作风转变。

5.积极搭建平台，促进交流合作。一是共同宣传推介。3月28日，组织开展“凝聚新力量·服务高质量跨越式发展”联谊活动。省市县新的社会阶层人士、非公经济人士70余人，围绕“绿汁铜韵·时光小镇”主题开展交流讨论，为把绿汁打造成为最美国家工业遗产小镇建言献策；通过社会阶层人士、非公经济人士广泛宣传绿汁、推介绿汁，吸引更多的商人到绿汁投资兴业。二是开展以商招商。5月25日，组织开展云南继创者联盟、玉溪市广东商会暨民营经济人士走进易门招商推介活动。来自省内外的40名企业家结合绿汁特色文旅资源禀赋、产业基础、创新活力、市场机遇等多方面进行分析。三是促进企业合作。7月28日至8月1日，举办绿色建材推介会，通过“线上+线下”融合对接，邀请国内外采购企业、省市建材协（商）会负责人190人到易门开展实地观摩、洽谈、现场推介等活动，取得显著成效。易门雄润经贸有限公司分别与华邦建投集团股份有限公司、老挝人民民主共和国川圹经济特区、缅甸建筑及公共发展有限公司等企业签订绿色建材供货协议3.5亿元，真正打通供需内外“循环”。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和经济会员股。

所属单位0个，分别是：易门县工商业联合会。

（二）决算单位构成

纳入易门县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：易门县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县工商业联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.易门县工商业联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.易门县工商业联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县工商业联合会2023年度收入合计872,897.22元。其中：财政拨款收入872,897.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少207,222.10元，下降19.19%。其中：财政拨款收入减少207,222.10元，下降19.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年我单位有1人退休。

二、支出决算情况说明

易门县工商业联合会2023年度支出合计872,897.22元。其中：基本支出829,427.89元，占总支出的95.02%；项目支出43,469.33元，占总支出的4.98%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少218,954.48元，下降20.05%。其中：基本支出减少183,831.18元，下降18.14%；项目支出减少35,123.30元，下降44.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2023年我单位有人员退休故基本支出减少，按照财政过紧日子要求，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出829,427.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765,623.42元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,804.47元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,469.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出872,897.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少207,222.10元，下降19.19%,主要原因是本年度有1人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出624,556.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%。主要用于民主党派工及工商联事务行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                                                      

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95,118.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等的补助支出；

9.卫生健康（类）支出84,809.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出24,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支0.00出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950.00元，决算为2,332.00元，完成年初预算的79.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,950.00元，决算为2,332.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.05%，具体是国内接待费支出决算2,332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950.00元，支出决算为2,332.00元，完成年初预算的79.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,950.00元，决算为2,332.00元，完成年初预算的79.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因易门县工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少618.00元，下降20.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少618.00元，下降20.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是易门县工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县工商业联合会2023年机关运行经费支出63,804.47元，比上年减少33,523.54元，下降34.44%，主要原因是办公费减单位部门机关运行经费主要用于办公费21,228.00元、邮电费2,744.47元、公务接待费2,332.00元、其他交通费用37,500.00元。

国有资产占用情况

截至2023年末，易门县工商业联合会资产总额54,749.30元，其中：“流动资产13,684.36元，固定资产41,064.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）”。与上年相比，本年资产总额减少15,401.73元，其中固定资产增加减少15,401.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500671401111

易门县工商业联合会20240920113937859.xlsx