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易门县人民政府办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据中央、省、市和县委、县政府的工作部署及安排开展工作，承办国务院、省、市政府的指示和决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作；承办市委、市政府及市直部门和县委转由县政府办理的事项及反馈工作；承办各乡（镇）人民政府、街道办事处、县属各部门的请示、报告送审和批转工作。

2.负责县政府各种会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；做好县政府领导参加重要活动的协调和联络。

3.负责对县政府决定事项和县政府领导的重要指示、批示的督促检查及落实情况反馈。

4.负责起草、送审、印发以县政府、县政府办公室名义上报和下发的公文。

5.负责草拟县政府工作报告、县政府领导讲话文稿和资料。

6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

7.负责政府规范性文件的审查。

8.负责全县政务信息和政府信息与政务公开工作。

9.协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

10.办理县政府、县政府办电报、文件、函件、简报的印发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。

11.负责县政府总值班工作，及时向市、县政府领导报告重要情况，并协助处理各乡（镇）人民政府、街道办事处和各部门反映的重要问题。

12.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协委员提案。

13.负责全县政务信息搜集、整理、编辑、报送、发布工作，指导政府系统信息工作。

14.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作。

15.承担县委外事工作委员会日常事务，负责县政府的外事活动管理工作。

16.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格规范公文办理。认真做好以县政府、县政府办公室名义上报和下发的各类文件起草、修改、审核、校对、印发、清退、归档、保密、管理等工作，做好县政府工作报告、县政府领导讲话等文稿的草拟工作，做好各乡镇（街道）和县属各部门请示、报告县政府事项的办理工作。做好县政府各种会议的准备工作，认真承办县政府召开的全会、常务会、专题会、现场办公会等综合性、专题性会议，抓好会议决定事项的组织实施。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，公文出错率大幅减少，以文辅政的能力和水平不断提高。二是严谨办会。严格落实中央八项规定，坚持节俭、高效、务实的原则，严控会议次数和规模，大力精简各种会议；精心制作方案，及时做好通知，周密安排会务，保证所承办各类会议的顺利召开；同时，确保重要会议无一差错、细致得当，有力保障了中央及省市县重大政策的及时贯彻落实和县委、县政府各项决策的安排部署。

2.扎实抓好政务公开和政府信息工作。认真做好政务公开工作，依法、主动、及时、准确公开政府信息，完成省市政务公开目标考核任务；做好政务信息工作，完成县政府重要信息的采编整理上报工作，完成市信息目标考核任务；推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作。充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权，强化政务信息公开管理，按照主动公开和依申请公开的规定，严格公开程序，规范审查公开内容，及时在“易门县人民政府网”和“易门县政务信息公开网”上发布信息，答复县政府门户网站在线咨询，回复“市民心声”群众反映；未发生申请行政复议、引发行政诉讼案件等情况。积极推进电子政务外网建设及政务云应用，做好电子政务外网运维管理，继续推动统一互联网出口工作，做好县人民政府网站及政府网站群的运维管理和技术服务。

3.全力提升应急管理工作水平。认真做好县政府总值班工作，全面履行应急管理职能，坚持遇事及时报告、请示，迅速落实、执行，强化应急值班值守，严格落实24小时专人值班制度，值班人员坚持有工作不分时间，有任务不分时间，随时待命，尤其节假日、抗旱防汛等特殊时期，关键岗位必须在职在岗。协助县政府做好需由县政府处理的突发事件的应急处置工作，各类突发事件得到及时、规范、高效的处置，确保了人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

4.及时有效办理人大代表议案建议和政协委员提案。做好政府系统人大代表议案、建议和政协提案办理的组织协调、督促指导工作，认真承办由县政府或县政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协委员提案。自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督，尊重人大代表、政协委员的民主权利。

5.优化后勤保障质量。一是以“保证运转、促进工作”为目标，在安排领导公务活动时注意领导同志之间的工作协调、统筹兼顾，保证整体工作的有序运行。一年来，在省、市领导到易门调研、督查和全县重点项目建设等活动中，高质量完成了各项任务。二是严格执行公务接待，规范工作经费审批和账目核销等程序，促进机关经费使用规范、安全、节约。进一步规范财务和办公用品管理，有效控制了经费支出的增长。

6.扎实推进法治政府建设。依法制定出台规范性文件，做好合法合规性前置审查工作，加强规范性文件监督管理。坚持执行重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定规定。深入推进政府法律顾问制度落实，政府部门实现法律顾问全覆盖，组成政府法律顾问团。，强化政府合同合法性审查，有效预防合同纠纷。

7.抓实督查督办工作。为保证县委、县政府的各项决策得到及时落实，一年来，严格落实县政府重要决策跟踪督办制度，认真做好《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，加强跟踪检查与督促，坚持周调度、月通报，全方位、多角度地督查各责任单位的工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高督查工作实效。

8.认真做好外事工作。认真承办县委外事工作委员会日常事务。积极统筹各类涉外资源和渠道，发挥各方面积极性主动性，服务好全县对外开放的大局。扎实做好政府办外事活动管理工作，按要求做好县政府外事机构设置和人员配备工作，认真组织开展外事活动，积极主动做好对外宣传推介招商工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、秘书股、政策研究股、信息股（政务公开股）、议案建议提案办理股、督查室、县政府总值班室、财务股。

（二）决算单位构成

纳入易门县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入易门县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民政府办公室2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

易门县人民政府办公室没有政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人民政府办公室2023年度收入合计7,086,463.53元。其中：财政拨款收入7,086,463.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少486,324.83元，下降6.42%。其中：财政拨款收入减少486,324.83元，下降6.42%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是:一是退休1人工资总额减少；二是本年5—12月单位应缴公积金未拨款，导致工资福利支出减少，收入减少；三是公用经费减拨。

二、支出决算情况说明

易门县人民政府办公室2023年度支出合计7,086,463.53元。其中：基本支出6,720,168.07元，占总支出的94.83%；项目支出366,295.46元，占总支出的5.17%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少486,324.83元，下降6.42%。其中：基本支出减少302,415.49元，下降4.31%；项目支出减少183,909.34元，下降33.43%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是退休1人工资总额减少；二是本年5—12月单位应缴公积金未拨款，导致工资福利支出减少，支出减少；三是公用经费减支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,720,168.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,953,291.74元，占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766,876.33元，占基本支出的11.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366,295.46元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春节慰问值班单位经费49,800.00元。2.遗属补助经费21,740.00元。3.综合视讯平台运行经费149,850.24元。4.聘请政府法律顾问补助经费60,000.00元。5。政府督查工作经费20,000.00元。6.促投资稳增长指挥调度中心工作经费19,920.74元。7.政府工作会议专项经费12,539.72元。8.应急工作补助经费23,694.50元。9.赴香港招商引资工作经费8,550.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7,086,463.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少486,324.83元，下降6.42%,主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,626,179.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。（1）2010301行政运行5,290,174.65元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出；（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出336,005.2元，主要用于单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出620,368.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出560,345.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

19.住房保障（类）支出279,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金（项）支出和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府办公室无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,040.00元，决算为54,313.47元，完成年初预算的90.46%。其中：因公出国（境）费支出预算调整数为13,000.00元，决算为8,550.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.74%，完成年初预算的14.24%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为24,779.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.62%，完成年初预算的63.86%；公务接待费支出年初预算为21,240.00元，决算为20,984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.63%，完成年初预算的98.79%，具体是国内接待费支出决算20,984.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,040.00元，支出决算为54,313.47元，完成年初预算的90.46%。其中：因公出国（境）费支出预算调整数为13,000.00元，决算为8,550.26元，完成年初预算的65.77%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为24,779.21元，完成年初预算的63.86%；公务接待费支出年初预算为21,240.00元，决算为20,984.00元，完成年初预算的98.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费和公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少173,316.76元，下降76.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8,550.26元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,446.42元，下降8.99%；公务接待费支出决算减少379.40元，下降1.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是未购置公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括县政府领导赴香港开展招商引资工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展本单位业务，协调全县工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人民政府办公室2023年机关运行经费支出766,876.33元，比上年减少136,098.88元，下降15.07%，主要原因是未购置公务用车。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费73,854.83元、水费20,000.00元、电费33,651.02元、邮电费40,160.00元、差旅费74,417.89元、租赁费0.00元、会议费43,000.00元、培训费15,115.00元、公务接待费20,984.00元、委托业务费23,970.00元、工会经费21,798.84元、公务用车运行维护费24,779.21元、其他交通费用331,639.37元、办公设备购置5,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县人民政府办公室资产总额6,184,166.29元，其中，流动资产78,457.28元，固定资产207,438.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382,090.97元，其中固定资产减少259,224.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值351,475.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,787.78元，其中：政府采购货物支出9,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,127.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年，易门县人民政府办公室进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一春节慰问值班单位经费绩效情况，用于2023年春节送温暖走访慰问县委机要局、县公安局等13家单位，年初预算资金为50,000.00元，全年执行数为49,800.00元，执行率为99.6%，绩效评价结果为优。

2.项目二遗属补助经费绩效情况，用于支付县政府办3名遗属补助，年初预算28,788.00元，支付21,740.00元，执行率为75.52%，绩效评价结果为优。

3.项目三综合视讯平台运行经费绩效情况，用于易门县3个电子政务视频会场运行保障，年初预算150,000.00元，支付149,850.24元，执行率为12.54%，绩效评价结果为优。

4.项目四聘请政府法律顾问补助经费绩效情况，用于聘请法律顾问为县政府决策和依法处理涉法事务提供帮助，尽力做到控制和避免法律风险，促进县政府决策更加规范化、法治化。年初预算225,000.00元，支付60,000.00元，执行率为26.67%，绩效评价结果为优。

5.项目五政府督查工作经费绩效情况，用于政府督查工作日常保障。年初预算50,000.00元，支付20,000.00元，执行率为40%，绩效评价结果为优。

6.项目六政府工作会议专项经费绩效情况，用于县政府各类工作会议保障，年初预算100,000.00元，支付12,539.72元，执行率为12.54%，绩效评价结果为优。

7.项目七促投资稳增长指挥调度中心工作经费绩效情况，用于统筹协调全县促投资稳增长工作。年初预算50,000.00元，支付19,920.74元，执行率为39.84%，绩效评价结果为优。

8.项目八应急工作补助经费绩效情况，用于突发事件应急处置工作保障。年初预算100,000.00元，支付23,694.50元，执行率为23.69%，绩效评价结果为优。

9.项目九赴香港招商引资工作经费绩效情况，用于县政府领导赴香港开展招商引资工作。年初预算0.00元，支付8,550.26元，执行率为100%，绩效评价结果为优。

五、其他重要事项情况说明

易门县人民政府办公室没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500643401111

易门县人民政府办公室2023年部门决算公开表20240920040904691.xlsx